Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 795,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 87,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 109,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: JOÃO ORLEI DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.038.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 61,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VALDIRENE DAS GRAÇAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.112.086-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 322,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: CMP POSTO DE MOLAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.155.762/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: LELIS EVENTOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 282,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.281.180/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 140,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 116,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: WESLEY FERNANDO DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.314.119/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 214,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 31.655,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850185 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850183 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 377,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 780,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 4.494,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MAGNO DOS SANTOS VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.191.367/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 275,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 100,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 452,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 986,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.177,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 249,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 753,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 117,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 238,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 1.078,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850181 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 43,77 | |
| Nº do documento: 850182 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MARIA DE JESUS MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.471.725-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 136,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 289,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 3.810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 2.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 59,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 73,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 3.440,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 6.568,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 824,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 24,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 68,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 43,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 200,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 30,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 56,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 55,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 26,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 380,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 829,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 24.996,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.202-9 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 2.961,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 3.442,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 633,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 10.479,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 45,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 664,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 482,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 45,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 146,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 1.116,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 35.287,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 11.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 4.078,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 837,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 768,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 80,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 260,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.506,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 66,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 397,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 815,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 276,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 93,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 470,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.118,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 203,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 6.435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 17.134,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 5.405,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.810,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.151,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 828,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 212,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.558,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 3.511,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: LOOK TÊNNIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 19.883,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 6.857,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PRADO & ORLANDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.134/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLINCORP SAÚDE SS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 588,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 311,00 | |
| Nº do documento: 850180 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850180 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850179 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 6.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CAROLINE BERARDI CHAIBUB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 409.312.638-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CAROLINE BERARDI CHAIBUB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 409.312.638-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.181,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 531,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 67.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 446,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.809/0004-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850178 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MARIA DE JESUS MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.471.725-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 1.600,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.298-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 3.276,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 681,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3.055,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.334-8 | ||
| Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 6.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 391,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850177 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: DARIO GONÇALVES AFONSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.284.246-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 303,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 744,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 289,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 687,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: WALKERS GODOY DA COSTA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.806,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 3.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.212.617/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LESSANDRA CRISTINA DE MELO SINISCALCHI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.502.041/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ SIRLEI DE MENDONÇA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.211.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: CAIO CÉSAR BALBINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.680.706-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: DANIELE RAMOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.991.846-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 326,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 3.940,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 757,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.660,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 1.626,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 828,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 50,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 350,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 82,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 4.820,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 52.280,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 1.198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 365,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 366,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 682,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 307,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 170,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 76,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 404,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 644,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 868,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 554,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 1.241,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 986,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 3.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 4.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMÁTICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 136,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.227,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850175 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INGRITI CRISTINA MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.927.936-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 13.461,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 2.223,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 9.863-9 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 9.013,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 9.496,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.156,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.135,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 6.275,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 1.329,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 874,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.215,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 217,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 9.863-9 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 133,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 426,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 633,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 9.863-9 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.147,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 870,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 9.863-9 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 218,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 222,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 9.863-9 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 224,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.480,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 3.336,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 83,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 800,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.886,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 180,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 225,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 120,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 160,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 60,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 120,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 40,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 250,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 40,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ELIAS LEMOS DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.995.056-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: L & L SAÚDE SS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.996.977/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850173 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850173 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.984,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 9.863-9 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 877,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 9.863-9 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 727,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.949,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 468,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 138,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 8.023-3 | ||
| Credor: LESSANDRA CRISTINA DE MELO SINISCALCHI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.502.041/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 838,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 194,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 2.291,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 32,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 317,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11604-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11604-1 | ||
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 203,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11604-1 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 2.886,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11604-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 432,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11604-1 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 5.811,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 359,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3.176,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 108,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 628,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 955,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 230,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 760,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850169 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INGRITI CRISTINA MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.927.936-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 513,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 165,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 563,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 3.467,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 2.318,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 5.031,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 8.230,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 306,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 153,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 14.682,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LAÍS BUENO BORGES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 4.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: EDUARDO MARCONDES LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.561.296-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RAFAEL FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.057.856-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AZEVEDO & FARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.522.531/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 5.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA MATTAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 10.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 4.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 4.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 7.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: Maria Karine Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.611.597-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 10.374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: OEBIS PEREIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.745.486-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: OEBIS PEREIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.745.486-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 11.908,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 5.019,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CALIXTO SAWAYA PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.550.906-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: GISELY AGEGE MARQUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.361.486-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 717,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.035,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 235,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.079,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 11.689,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 71.452,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.402,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 549,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 496,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 441,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 662,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 994,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.025-6 | ||
| Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 66,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 32,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 47,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 155,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 71,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 115,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 157,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 120,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 259,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 2.193,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.383.275/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 5.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: NADIX PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 7.222,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.277-6 | ||
| Credor: GEREMIAS T ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 3.385,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 29.589,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 8.298,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 10.885,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: FELIPE ELIAS ASSIS REIS 02193861617 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.065.678/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 16.919,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 2.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: JT CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 4.963,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: GUILHERME SILVEIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.500.426-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 802,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 9.863-9 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.671,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 9.863-9 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 629,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.641,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 2.448,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 2.456,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.511,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.483,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.549,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 2.550,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 2.476,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 2.529,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 2.491,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 2.440,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.541,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 2.461,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 2.455,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 6.251,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.383.275/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: TEBAS CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.263.535/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 674,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 534,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.597,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 175,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: S & G PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.622.594/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 2.226,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.647.237/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 5.964,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LAIS BUENO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.491,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 50.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.281-X | ||
| Credor: TOYOTA DO BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.104.760/0006-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.335-6 | ||
| Credor: ELISANDRA RAMOS LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.515.026-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 796,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 1.155,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 1.228,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 407,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11604-1 | ||
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 269,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.281-X | ||
| Credor: ASTEM MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.281-X | ||
| Credor: ASTEM MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11089-2 | ||
| Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 169,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 271,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 369,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 599,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11562-2 | ||
| Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUNEZ 00554371928 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.353.311/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 2.632,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 45.188,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: LUBE METAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.972.620/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANDREIA CRISTINA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.652.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ANDREIA CRISTINA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.652.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 607,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 27.978,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 40,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 770,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 444,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 271,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 271,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 599,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 599,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 64,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: THIAGO GARCIA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 356,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: THIAGO GARCIA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 573,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 207,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 2.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 16.490,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 14.671,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.088-9 | ||
| Credor: NGS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.176.823/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 17.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 2.145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.740,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUDIOLOGICA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA E MEDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.617.320/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 1.705,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANESORTE CLÍNICA MÉDICA S/S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 224,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 339,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 77,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 326,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 80,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 128,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 434,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TÂNIA MARGARETH ARANA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.025.486-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 418,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 698,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 419,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.396,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: EDILAINE NEVES REIS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.364.656-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 4.517,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 2.747,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 636,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 11.533,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 11.533,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 0,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 0,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 429,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 13.293,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 663,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 938,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 28.669,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 938,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 372,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 469,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 14.900,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 1.504,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 5.502,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 25.545,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 27.910,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 539,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 2.580,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 22.505,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.382,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.169,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 3.615,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 4.338,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 5.241,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.621,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.118,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 19.350,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 2.886,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 32.399,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 8.478,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.411,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 26.647,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 12.829,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 176,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 33.234,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 5.202,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.169,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 20.893,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 12.680,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 12.963,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 11.019,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 26.761,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 63.938,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.169,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.411,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.411,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 3.289,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 12.594,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 8.216,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 9.165,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 245,18 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 92.138,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 34.919,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 27.512,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.189,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 46.741,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 5.995,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 856,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 15.884,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 5.389,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.548,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.411,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 13.402,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 33.219,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 3.982,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 10.276,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 19.069,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 9.702,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 20.076,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 3.392,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.815,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 3.697,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 345,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 60,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 162,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 71,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 60,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 101,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 223,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 000.161-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 000.161-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 883,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.119,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 006000261-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.801,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0002-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 1.888,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 12.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 232,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 39,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.201,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 430,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 724,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 490,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 840,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 320,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 215,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 588,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 277,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 69,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 28,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.065,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 167,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.787,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 589,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 102,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 21.032,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 120,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.078,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 24,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.448-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 42,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 13,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 801,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 4.772,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 6.875,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 2.729,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 1.830,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 5.963,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 16,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 265,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 21,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 10,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 9,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 25,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 26,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 108,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 143,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 397,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 220,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 9,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 26,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 94,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 26,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 540,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.229,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 87,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 66,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 48.505,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 826,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 66,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 40,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 11.728,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.759,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 201,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.787,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 73,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 955,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 217,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 114,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 198,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 3.200,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 505,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 74,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 79,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 260,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 73,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 86,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 228,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 152,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 80,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 100,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 378,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 265,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 915,00 | |
| Nº do documento: 850182 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 842,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 487,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 602,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: WELIANE VILELA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.209.210,93 |