Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 5.989,20 | |
| Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de saúde na área de psiquiatria para manutenção das atividades da secretaria de saúde no atendimento da população do município. Processo 088/2015, Inexigibilidade 04/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 25.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 95.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 85.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 36.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 24.516,88 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 417,48 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos celulares desta Prefeitura. Refere-se ao período de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 60.000,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 83.500,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 6.900,00 | |
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de pneus para microônibus placa HMM-9724 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 046/2017, Pregão 036/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 154,00 | |
| Credor: MARCO TULIO SILVA REIS SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.909.668/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Refrente a aquisição de materiais hidraulicos para manutenção do ginásio poliesportivo. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Atividades Desportivas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 2.517,87 | |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 568,93 | |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 260,00 | |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de tinta destinada ao cumprimento da Lei Municpal 543 de 17 de outubro de 2017. Processo 067/2017, Pregão 051/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 33,90 | |
| Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de broca de vídea longa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.980,00 | |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede de Ensino do Município no mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 139,60 | |
| Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no diário oficial da União (DOU) . Processo Licitatório 04/2018, Pregão Presencial 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 199,00 | |
| Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de um interfone para manutenção das atividades da municipal Escola Arco-Íris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 119,60 | |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 1.300,00 | |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de baterias automotivas para máquina Pá Carregadeira FR 12B para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 119,60 | |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 119,60 | |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 720,00 | |
| Credor: AUDIOLOGICA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA E MEDICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.617.320/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de pequenas cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 4.060,00 | |
| Credor: CLINCORP SAÚDE SS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas cardiológicas e pneumológicas no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 11.200,00 | |
| Credor: CLINICA GO/MASTO RIBEIRO TAME LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.070.507/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas ginecológicas no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: IMEDIA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA DE ALFENAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.203.475/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: IMEDIA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA DE ALFENAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.203.475/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 16.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 80.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 640,00 | |
| Credor: PRADO & ORLANDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de pequenas cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 11.565,20 | |
| Credor: NGS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.176.823/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para reforma, ampliação e adequação do prédio cedido pela empresa Eletrobras Furnas para funcionamento da Escola Municipal Arco Íris, no bairro de Furnas. Processo 02/2018, Tomada de Preço 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 8.877,17 | |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2017. Inexigibilidade 02/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 6.081,41 | |
| Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica para patrocínio de ações judiciais e processos administrativos face a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Processo Licitatório 75/2014. Inexigibilidade 5/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 874,78 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2017, Pregão Presencial 44/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.035,34 | |
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 948,43 | |
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 246,07 | |
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 200,00 | |
| Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de recarga de tonner para manutenção das atividades da Unidade de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 339,90 | |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de lâmpadas para manutenção das atividades do campo de futebol do bairro de Furnas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de câmaras de ar para manutenção das atividades da máquina motoniveladora da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 046/2017, Pregão 036/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de câmaras de ar para caminhão placa OXF-9068 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 046/2017, Pregão 036/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de concentradores de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 21/2018. Pregão Presencial 12/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 225,00 | |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.060,96 | |
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 4.481,48 | |
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.425,23 | |
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.890,22 | |
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 8.755,50 | |
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 14.911,00 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 1.752,00 | |
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo placa QNR 5548 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal Saúde. Processo Licitatório 046/2017, Pregão Presencial 036/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 9.800,00 | |
| Credor: LAIS BUENO BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de fisioterapia em clínica própria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2018. Inexigibilidade 04/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 5.850,00 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com Rolo compactador para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 25/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.880,00 | |
| Credor: LUCAS AZEVEDO FARIA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.996.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 31,89 | |
| Credor: MARIA MARTA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem no veículo placa HLF-8552 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 92,49 | |
| Credor: MARIA MARTA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em ônibus placa PZA-0318 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 31,89 | |
| Credor: MARIA MARTA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em veículo placa PUE-2281 para manutenção das atividades do gabinete do prefeito. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 40,50 | |
| Credor: FRANK ERIC VILELA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de solda para manutenção de máquina retroescavadeira a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 994,00 | |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de bebedouro refrigerado para manutenção das atividades do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 3.852,42 | |
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas vasculares e exames vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: GLEISA APARECIDA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.106.712/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de suportes para placas de sinalização vertical para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 069/2017, Pregão 053/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 100,00 | |
| Credor: CALIXTO SAWAYA PIMENTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.550.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a concessão de auxilio moradia/alimentação ao médico do projeto"Mais Médicos para o Brasil"autorizado pela Lei Municipal no496/2015;Lei Federal 12.871/2013;Decreto Fed. 8.040/2013 e Portaria Interministerial 1.369/2013. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 6.690,00 | |
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 6.312,00 | |
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com pediatra no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.440,00 | |
| Credor: Maria Karine Aparecida Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.611.597-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.300,00 | |
| Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.300,00 | |
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.440,00 | |
| Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.600,00 | |
| Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA MATTAR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 6.640,00 | |
| Credor: AZEVEDO & FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.522.531/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.440,00 | |
| Credor: RAFAEL FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.057.856-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.740,00 | |
| Credor: EDUARDO MARCONDES LEMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.561.296-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.740,00 | |
| Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/10/2018 | Valor: 1.964,66 | |
| Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 450,45 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com Pá carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 25/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 447,88 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 25/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 409,50 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 25/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 3.210,00 | |
| Credor: LAÍS BUENO BORGES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados como fisioterapeuta para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 005/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 20.317,45 | |
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Processo 056/2018, Inexigibilidade 05/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem, cardiológico e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 29.093,00 | |
| Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem, cardiológico e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.968,78 | |
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 69/2015. Inexigibilidade 3/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.532,16 | |
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 525,20 | |
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão pipa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 3.215,29 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 7.358,89 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.097,27 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.621,53 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatorio 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 676,16 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades dos PSF s. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 673,53 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 1.102,15 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.250,31 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 14.895,08 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 5.736,42 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 16.245,32 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 648,00 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Transporte Gratuito. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 4.474,82 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 329,56 | |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo 062/2014, Inexigibilidade 04/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.680,00 | |
| Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 70/2017. Pregão Presencial 54/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 30.250,00 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta e transporte de lixo no municipio de São José da Barra. Processo 047/2014, Pregão 035/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 2.550,00 | |
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais didáticos para alunos da rede municipal de ensino para manutenção das atividades do Ensino Fundamental. Processo Licitatório 08/2018, Pregão Presencial 02/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.300,00 | |
| Credor: CAROLINE BERARDI CHAIBUB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 409.312.638-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4.430,00 | |
| Credor: CLINCORP SAÚDE SS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas cardiológicas e pneumológicas no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 86,80 | |
| Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de saúde na área de psiquiatria para manutenção das atividades da secretaria de saúde no atendimento da população do município. Processo 088/2015, Inexigibilidade 04/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.116,52 | |
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Processo 056/2018, Inexigibilidade 05/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 10,01 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com Pá Carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 0,06 | |
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão pipa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 11,74 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 25/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 12.870,00 | |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede de Ensino do Município no mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 712,39 | |
| Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica para patrocínio de ações judiciais e processos administrativos face a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Processo Licitatório 75/2014. Inexigibilidade 5/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 15.331,28 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 11.556,92 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 255,38 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(etanol) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 365,00 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Transporte Gratuito. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.342,51 | |
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agricola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 3.968,65 | |
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.091.721,21 | |||