Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA.RECEITA.FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Referente a multa por atraso na entrega de DCTF Mensal (Janeiro de 2013). Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 750,00 |
| Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a taxa de inscrição, arbitragem e premiação de futebol sub 11, 13 e 15 pela Liga Sul Mineira de Desportos. Atividades Desportivas. Secretaria Municipa de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: INGRITI CRISTINA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.927.936-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de Márcio Berto da Silva, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 869,75 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Referente a serviço de montagem de bomba d'água para manutenção das atividades do poço artesiano do bairro Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.288,00 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente a aquisição de um transformador e um painel para o poço artesiano do bairro Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 89,94 |
| Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 795,38 |
| Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/10/2018 | Valor: 109,45 |
| Credor: JOÃO ORLEI DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.038.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Referente a restituição de valor pago em duplicidade de IPTU/2018, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 61,96 |
| Credor: VALDIRENE DAS GRAÇAS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.112.086-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reeembolso para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para participação em whorkshop a respeito de Consórcio para aquisição de medicamentos, promovidos pela Ameg, no dia 17 de outubro de 2018, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 322,95 |
| Credor: CMP POSTO DE MOLAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.155.762/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para manutenção de veículo placa HLF-6449 a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: LELIS EVENTOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a taxa de inscrição em torneio da segunda copa Gloria de Futebol de Base. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 404,46 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo 062/2014, Inexigibilidade 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 282,50 |
| Credor: CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.281.180/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 140,00 |
| Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de aparelho telefonico sem fio destinado a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 124,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018, Pregão Presencial 09/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 124,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018, Pregão Presencial 09/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 140,19 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de lubrificação de micro-onibus e onibus a disposição do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2018, Licitação 042/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 500,00 |
| Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço de preenchimento das informações até o envio do Sistema de Informações sobre orçamentos públicos em Educação (SIOPE). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 116,80 |
| Credor: WESLEY FERNANDO DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.314.119/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo, caixa organizadora, para manutenção das atividades dos PSF's do Município. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 214,50 |
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de confecção de um suporte de mangueira para o patio da prefeitura. Secretaria de Administração e Finanças. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 39,00 |
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de conserto do pezinho da moto placa HDG 1087. Secretaria Municipal de Saude Processo 043/2018, Pregão 030/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 156,00 |
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de conserto do suporte do gol da quadra da escola municipal Maria Aparecida Passos. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e turismo. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 377,16 |
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 780,76 |
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 920,00 |
| Credor: MAGNO DOS SANTOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.191.367/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de declaração e social, primeiro ano Caixa Escolar professora Maria Aparecida Passos, Caixa Escolar Turma da Monica, Caixa escolar Antonio Faria Borges e caixa Escolar Dr. José de Carvalho Faria. Secretaria Municipal de | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de aplicação de vacinas em pacientes, para manutenção das atividades da farmacia basica, Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 275,49 |
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de serralheria de confecção de uma grelha para geladeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 100,40 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aqusição de materiais de consumo, para manutenção da Secretaria de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 452,90 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 986,16 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 2.177,03 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 249,80 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimenticios, para atender os eventos do PSF. Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 753,60 |
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção das atividades dos PSF s. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 117,07 |
| Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de borracharia em micro onibus, kombi e veículos de passeio para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 238,68 |
| Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de borracharia em onibus e micro onibus para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Atividades do Transporte Escolar. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 1.078,48 |
| Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de borracharia em caminhões, motoniveladora e pá carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua irmã Marli Aparecida Lopes, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 43,77 |
| Credor: MARIA DE JESUS MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.471.725-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Maria Heloísa de Moura, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 136,50 |
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de serralheria de confecção de uma escada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 480,00 |
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Tintas, Equipamentos para Pintura, Secantes e Adesivos para atender as necessidades da cultura. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 289,00 |
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente a aquisição de pregos para manutenção das atividades da estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 3.810,00 |
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 2.660,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para reuniões do setor de educação. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 59,50 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 824,79 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 24,44 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 68,21 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 43,33 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 200,43 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 30,14 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 56,84 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 13,80 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para reuniões do setor de educação. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 55,97 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para reuniões do setor de educação. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 64,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 26,89 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 380,16 |
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 829,44 |
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 3.442,68 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2017, Pregão 052/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 561,00 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2017, Pregão 052/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 45,52 |
| Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em veículo placa PUE-2281 para manutenção das atividades do gabinete do prefeito. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 664,55 |
| Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em veículos placas HMN-5294, HMM-9724 e motoniveladora 120K para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 482,50 |
| Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em veículos placas ORA-0998, QOG-8792, HLF-8553, PVX-0398, PXI-8413, OPQ-8953 e HID-2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 45,52 |
| Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em veículo placa HLF-8775 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 146,50 |
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço de confecção de carimbos para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 837,45 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental)Semana da Criança. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 54,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo, para atender os eventos do PSF. Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender os eventos do PSF. Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 768,06 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 80,08 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 260,28 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.506,56 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 66,24 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 397,44 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 815,70 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materias de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 276,69 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 93,60 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Unidade de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 054/2018, Pregão Presencial 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 211,20 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 470,33 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.118,90 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 203,97 |
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Referente a aquisição de placas de rede para manutenção das atividades dos PSF s. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 45,00 |
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de recarga de cartuchos para manutenção das atividades do pré escolar Arco Iris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.810,65 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental)Semana da Criança. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.151,10 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 828,80 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 212,50 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.558,70 |
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de fraldas descartáveis para manutenção das atividades da Unidade de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2018, Pregão Presencial 011/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2018. Pregão Presencial 011/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 3.511,20 |
| Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2018. Pregão Presencial 011/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: LOOK TÊNNIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de uniformes de futebol para manutenção das atividades desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 140,00 |
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de segurança para manutenção das atividades do ensino fundamental das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 588,00 |
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cabos de aço, ferramentas manuais e materiais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 14,00 |
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem a Campinas/SP no dia 26/09 para levar paciente para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 311,00 |
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de seu esposo Dário Gonçalves Afonso, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de seu esposo Dário Gonçalves Afonso, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de Márcio Berto da Silva, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.181,74 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 531,60 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 106,00 |
| Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de filtros para o bebedouro da escola municipal Maria Aparecida Passos. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 446,15 |
| Credor: SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.809/0004-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA DE JESUS MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.471.725-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Maria Heloísa de Moura, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 1.600,21 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Referente a devolução de recursos referente ao convênio n 240/2014 com objeto "Academia ao Ar Livre" pelo município de São José da Barra/MG, na qual não foi gasto o recurso em sua totalidade, assim sendo necessária a devolução dos recursos restantes que estavam aplicados em conta. Ag: 4431-8, C/C 10.298-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 391,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para comemoração da semana das crianças nas escolas municipais (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Pregão Presencial 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 960,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para comemoração da semana das crianças nas escolas municipais (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Pregão Presencial 037/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/10/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: DARIO GONÇALVES AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.284.246-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/10/2018 | Valor: 2.040,00 |
| Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 036/2018, Pregão 025/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 303,12 |
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 744,64 |
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço de confecção de duas faixas de lona para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 500,00 |
| Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de rede de gol futsal para manutenção das atividades da pré-escola Arco-Íris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 036/2018, Pregão 025/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 289,00 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aqusição de lençol de borracha para revestimento do fundo do veículo placa PZA-8717 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de mecânica em microônibus placa HMM-9724 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 687,00 |
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de tendas para evento de futebol de campo a realizár-se no bairro Cachoeira da Laje. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 071/2017, Pregão Presencial 055/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 420,00 |
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de pregos para manutenção das atividades da estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: WALKERS GODOY DA COSTA EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de placas de acrílico e inox para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.806,90 |
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades do cemitério municipal. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 3.225,00 |
| Credor: ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.212.617/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de arbitragem do torneio de futebol de campo no bairro Bom Jesus dos Campos. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 064/2018, Pregão 044/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 125,00 |
| Credor: LESSANDRA CRISTINA DE MELO SINISCALCHI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.502.041/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de escada para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 326,25 |
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a serviço de mecânica leve em veículo placa ORC-8574 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/10/2018 | Valor: 3.940,95 |
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades do pré-escolar Arco Íris. Secretaria Munciipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 84,00 |
| Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Referente a serviço de confecção de faixinhas de blindex para manutenção das atividades da pré-escola Arco Íris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 757,39 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.660,76 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 1.626,90 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 238,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 828,80 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,49 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de torno para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 350,34 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em micro ônibus placa HID-2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 1.198,00 |
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 365,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 366,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 682,20 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 307,50 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/10/2018 | Valor: 170,81 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/10/2018 | Valor: 76,57 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 554,46 |
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 1.241,44 |
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/10/2018 | Valor: 986,16 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 4.740,00 |
| Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatorio 042/2018. Pregão Presencial 029/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.390,00 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMÁTICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção das atividades das Escolas Municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatorio 42/2018. Pregão Presencial 29/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/10/2018 | Valor: 1.227,10 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Referente a aquisição de equipamentos de segurança para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 224,40 |
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 510,00 |
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: KEILA ANTONIA NUNES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.230.566/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de brinquedos para escola pré escolar de Furnas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 138,16 |
| Credor: LESSANDRA CRISTINA DE MELO SINISCALCHI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.502.041/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de brinquedos para escola pré escolar de Furnas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada para manutenção de veículo placa HMN-7284 a disposição do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve em veículo doblo placa OQN 5548 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 170,00 |
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve em veículo corsa placa HLF 2185 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 955,65 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 230,25 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 760,25 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 54,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Referente a aquisição de filtros de papel para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 513,25 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 165,60 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 563,93 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 5.019,00 |
| Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2018. Pregão Presencial 011/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 717,00 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 549,70 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para a maquina pá carregadeira FR 12B, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 066/2017, Pregão 050/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 496,66 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para a maquina retro escavadeira rondon, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 066/2017, Pregão 050/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 441,50 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2017, Pregão 052/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 662,72 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 994,00 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de bebedouro refrigerado para manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cadeiras em de escritório para manutenção das atividades do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 035/2018. Pregão Presencial 24/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 5.350,00 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de paus de mata burro para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 205,00 |
| Credor: NADIX PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de telefone sem fio para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 175,20 |
| Credor: S & G PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.622.594/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de artesanato a serem utilizados nas oficinas de artesanato do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Secretaria Municipal de Assistencia Social. Processo Licitatório 12/2018. Pregão Presencial 04/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 2.226,63 |
| Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.647.237/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de artesanato a serem utilizados nas oficinas de artesanato do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Secretaria Municipal de Assistencia Social. Processo Licitatório 12/2018. Pregão Presencial 04/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 50.990,00 |
| Credor: TOYOTA DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.104.760/0006-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de um veículo modelo Etios em atendimento a proposta 11275.9040001/16-001 do FNS. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 41/2018. Pregão Presencial 300/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 796,00 |
| Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades das atividades desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 36/2018. Pregão Presencial 25/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 269,80 |
| Credor: ASTEM MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Referente a aquisição de duas estantes em aço em atendimento a proposta 11275.9040001/16-001 do FNS. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 035/2018. Pregão Presencial 24/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.740,00 |
| Credor: ASTEM MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Referente a aquisição de dois armários em aço em atendimento a proposta 11275.9040001/16-001 do FNS. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 035/2018. Pregão Presencial 24/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/10/2018 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Referente a aquisição de dez longarinas em atendimento a proposta 11275.9040001/15-001 do FNS. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 035/2018. Pregão Presencial 24/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 444,00 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Referente a aquisição de bandejas de isopor e garfos de plastico para utilização em evento no município. Atividades Culturais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2018 | Valor: 87,84 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel situado na Av. Trinta de Junho, 222 Cs, imovel alugado pela Administração, refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2018 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de pintura em geral em prédio da prefeitura no bairro Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2018 | Valor: 31.655,00 |
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais didáticos para alunos da rede municipal de ensino para manutenção das atividades do Ensino Fundamental. Processo Licitatório 08/2018, Pregão Presencial 02/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: ELIZABETH ROMANA TEIXEIRA MENDONÇA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.272.156-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Kely Karolaine Teixeira Mendonça, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua irmã Marli Aparecida Lopes, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de seu esposo Dário Gonçalves Afonso, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2018 | Valor: 4.494,49 |
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agricola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2018 | Valor: 73,12 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(etanol) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2018 | Valor: 3.440,93 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2018 | Valor: 6.568,72 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2018 | Valor: 24.996,89 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão, ref. a consultas, exames e procedimentos medicos, Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2018 | Valor: 2.961,35 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2018 | Valor: 633,50 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2018 | Valor: 2.880,00 |
| Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de concentradores de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 021/2018. Pregão Presencial 012/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 10.479,81 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 1.116,80 |
| Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no diário oficial da União (DOU). Processo Licitatório 04/2018, Pregão Presencial 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 35.287,61 |
| Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica para patrocínio de ações judiciais e processos administrativos face a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Processo Licitatório 75/2014. Inexigibilidade 5/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 11.880,00 |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede de Ensino do Município. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha 05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 4.078,88 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 25/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 6.435,00 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 17.134,65 |
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão pipa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 5.405,40 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com Pá Carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 19.883,48 |
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Processo 056/2018, Inexigibilidade 05/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 6.857,20 |
| Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de saúde na área de psiquiatria para manutenção das atividades da secretaria de saúde no atendimento da população do município. Processo 088/2015, Inexigibilidade 04/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 800,00 |
| Credor: PRADO & ORLANDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de pequenas cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: CLINCORP SAÚDE SS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas cardiológicas e pneumológicas no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 6.920,00 |
| Credor: CAROLINE BERARDI CHAIBUB | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 409.312.638-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 67.260,00 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão. Refere-se a cirurgias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de setembro de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha 04. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 3.055,06 |
| Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames de ultrassonografia no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2018 | Valor: 6.050,00 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta e transporte de lixo no municipio de São José da Barra. Processo 047/2014, Pregão 035/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 1.920,00 |
| Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 70/2017. Pregão Presencial 54/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: JOSÉ SIRLEI DE MENDONÇA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.211.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a São Sebastião do Paraíso/MG em 25/09/2018 para acompanhamento de paciente, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 75,00 |
| Credor: CAIO CÉSAR BALBINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.680.706-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 27, 28 e 29/09 para curso de operação e manutenção de motosserra, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: DANIELE RAMOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.991.846-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 27/09 para III Encontro Regional do NASF-AB, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2018 | Valor: 404,46 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo 062/2014, Inexigibilidade 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 3.280,00 |
| Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de caçambas lixeiras com caminhão poli guindaste, conforme contrato. Processo Licitatorio 065/2018, Pregão Presencial 045/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 13.461,68 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 9.013,19 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.156,08 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 6.275,59 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 874,49 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2018 | Valor: 217,57 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 133,66 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades dos PSF s. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 426,79 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatorio 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.147,50 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 218,60 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2018 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: ELIAS LEMOS DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.995.056-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: L & L SAÚDE SS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.996.977/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.984,79 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Transporte Gratuito. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 877,57 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 727,64 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.949,60 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 468,42 |
| Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação do imóvel situado à Rua Anselmo Alves de Lima, no. 15, Centro, município de São José da Barra, que tem como finalidade o funcionamento do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 32,31 |
| Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação do imóvel situado à Rua Anselmo Alves de Lima, no. 15, Centro, município de São José da Barra, que tem como finalidade o funcionamento do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 317,00 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 6 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 390,00 |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 6 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 078/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2018 | Valor: 203,16 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 6 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2018 | Valor: 2.886,60 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 6 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 432,81 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 6 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 078/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 5.811,30 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 6 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 078/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2018 | Valor: 359,70 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 6 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 74/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2018 | Valor: 3.176,64 |
| Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 6 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2018 | Valor: 108,40 |
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 6 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 628,00 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 6 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 74/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 046/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 3.467,88 |
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2018 | Valor: 2.318,76 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 69/2015. Inexigibilidade 3/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 5.031,96 |
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 69/2015. Inexigibilidade 3/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 306,80 |
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mes de setembro de 2018. Comprovantes anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2018 | Valor: 424,00 |
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de setembro de 2018. Comprovantes anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 153,40 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mes de setembro de 2018. Comprovantes anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2018 | Valor: 4.320,00 |
| Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2018 | Valor: 3.900,00 |
| Credor: EDUARDO MARCONDES LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.561.296-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2018 | Valor: 7.800,00 |
| Credor: AZEVEDO & FARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.522.531/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2018 | Valor: 4.320,00 |
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2018 | Valor: 7.940,00 |
| Credor: Maria Karine Aparecida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.611.597-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.155,00 |
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais didáticos para alunos da rede municipal de ensino para manutenção das atividades do Ensino Fundamental. Processo Licitatório 08/2018, Pregão Presencial 02/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2018 | Valor: 1.402,50 |
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais didáticos para alunos da rede municipal de ensino para manutenção das atividades do Pré-Escolar. Processo Licitatório 08/2018, Pregão Presencial 02/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 534,10 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 5 Ciclo de Abastecimento 2018. Ata de RP 153/2017 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 057/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2018 | Valor: 1.597,40 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 5 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 153/2017 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2018 | Valor: 1.155,69 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 4 Ciclo de Abastecimento 2018. Ata de RP 153/2017 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2018 | Valor: 1.228,80 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 4 Ciclo de Abastecimento 2018. Ata de RP 153/2017 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 407,10 |
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 4 Ciclo de Abastecimento 2018. Ata de RP 153/2017 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 057/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2018 | Valor: 45.188,00 |
| Credor: LUBE METAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.972.620/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente a aquisição de mata burros confeccionados em vigas de aço para acessos e manutenção das estradas vicinais do município de São José da Barra. Processo 019/2018, Pregão 010/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2018 | Valor: 770,46 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 3 Ciclo de Abastecimento 2018. Ata de RP 153/2017 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 339,25 |
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 153/2017 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 057/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 434,20 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 153/2017 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 057/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2018 | Valor: 558,40 |
| Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no diário oficial da União (DOU) . Processo Licitatório 04/2018, Pregão Presencial 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2018 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: CAROLINE BERARDI CHAIBUB | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 409.312.638-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2018 | Valor: 52.280,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/10/2018 | Valor: 644,14 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo 062/2014, Inexigibilidade 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2018 | Valor: 2.223,50 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2018 | Valor: 9.496,58 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.135,78 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2018 | Valor: 1.329,33 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.215,75 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2018 | Valor: 633,24 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatorio 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2018 | Valor: 870,33 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2018 | Valor: 222,17 |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/10/2018 | Valor: 838,53 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões coloridas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2018 | Valor: 194,15 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2018 | Valor: 2.291,55 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas, utilização nas escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão 33/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2018 | Valor: 8.230,19 |
| Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem, cardiológico e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2018 | Valor: 3.900,00 |
| Credor: LAÍS BUENO BORGES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados como fisioterapeuta para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 005/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2018 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: RAFAEL FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.057.856-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2018 | Valor: 5.340,00 |
| Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA MATTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2018 | Valor: 10.400,00 |
| Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2018 | Valor: 4.320,00 |
| Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2018 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2018 | Valor: 10.374,00 |
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com pediatra no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2018 | Valor: 11.908,20 |
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de setembro de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha 12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: CALIXTO SAWAYA PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.550.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a concessão de auxilio moradia/alimentação ao médico do projeto"Mais Médicos para o Brasil"autorizado pela Lei Municipal no496/2015;Lei Federal 12.871/2013;Decreto Fed. 8.040/2013 e Portaria Interministerial 1.369/2013. Refere-se a setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: GISELY AGEGE MARQUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.361.486-48 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 27/09 para III Encontro Regional do NASF-AB, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2018 | Valor: 11.689,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2018 | Valor: 71.452,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Muzanbinho/MG em 03, 10, 12, 17, 19, 24 e 26/08, 14 e 16/09 para transportar alunos para escola técnica, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2018 | Valor: 3.385,80 |
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de setembro de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2018 | Valor: 29.589,40 |
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de setembro de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha 06, 08 e 14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: TÂNIA MARGARETH ARANA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.025.486-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagena a Alfenas/MG em 21/09 e 02/10 para Treinamento Cislagos, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2018 | Valor: 868,84 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo 062/2014, Inexigibilidade 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem a São Paulo/SP em 28/09 para levar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2018 | Valor: 75,00 |
| Credor: OEBIS PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.745.486-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 27, 28 e 29/09 para curso de operação e manutenção de motossera, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.035,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2018 | Valor: 157,15 |
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2018 | Valor: 120,33 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2018 | Valor: 259,19 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.460,00 |
| Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas vasculares e exames vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2018 | Valor: 7.222,40 |
| Credor: GEREMIAS T ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de setembro de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha 10. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2018 | Valor: 8.298,80 |
| Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de setembro de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linhas 02 e 03 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2018 | Valor: 10.885,20 |
| Credor: FELIPE ELIAS ASSIS REIS 02193861617 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.065.678/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de setembro de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha 11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2018 | Valor: 16.919,80 |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de setembro de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linhas 07 e 09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2018 | Valor: 2.279,00 |
| Credor: JT CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão pública, administrativa, financeira e orçamentária para a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 040/2018, Pregão 028/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2018 | Valor: 4.963,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: GUILHERME SILVEIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.500.426-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 27 e 28/09 para curso de operação e manutenção de motosserra, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2018 | Valor: 7.800,00 |
| Credor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do município, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Processo Licitatório 50/2018. Pregão 034/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: TEBAS CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.263.535/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria e execução ao município na gestão de convênios, consultas prévias junto aos órgãos federais, dentro das sistemáticas aprovadas pelas respectivas instituições concedentes visando oportunizar a captação de recurso. Processo 048/2018, Pregão 033/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2018 | Valor: 5.964,00 |
| Credor: LAIS BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de fisioterapia em clínica própria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2018. Inexigibilidade 04/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.491,71 |
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de uma sorte de terras com área de 2.27.81Ha no lugar denominado Boa Vista,zona rural deste Município destinado ao aterro controlado para depósito final de resíduos sólidos do Município conforme contrato.Refere-se a setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2018 | Valor: 980,00 |
| Credor: ELISANDRA RAMOS LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.515.026-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de médico veterinário para atendimento no canil municipal de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 44/2018. Pregão Presencial 31/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2018 | Valor: 419,40 |
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no diário oficial do estado de Minas Gerais. Processo Licitatório 04/2018, Pregão Presencial 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: WELIANE VILELA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 27/09 para III Encontro Regional do NASF-AB, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.079,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/10/2018 | Valor: 955,44 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos PSF's Municipais. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUNEZ 00554371928 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.353.311/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria para o planejamento, execução e acompanhamento dos trabalhos referentes à Gestão do Patrimônio Histórico e Cultural. PL 31/2018. Pregão 21/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/10/2018 | Valor: 2.632,00 |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 21/2018. Pregão Presencial 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2018 | Valor: 980,00 |
| Credor: ANDREIA CRISTINA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.652.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação do imóvel situado à Avenida Padre José Deleposte, no. 156, Centro, município de São José da Barra, que tem como finalidade o funcionamento da Biblioteca Municipal. Processo Licitatório 039/2018, Dispensa 06/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/10/2018 | Valor: 607,57 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente ao 5o termo aditivo de serviços prestados de Postagem de Correspondências para a Secretaria Municipal de Administração conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/10/2018 | Valor: 40,66 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Trinta de Junho, 222, Centro. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Muzambinho/MG em 02, 06, 09 e 16/09 para transporte de alunos para curso técnico, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/10/2018 | Valor: 2.729,68 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Refere-se a visita de técnico a serviço no município, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/10/2018 | Valor: 210,00 |
| Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 04, 12, 14, 18, 25, 28/09 e 02/10 para fazer compras para a administração, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Piumhi/MG em 22/09 e Capitólio/MG em 29/09 para transporte para atividades culturais, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/10/2018 | Valor: 95,00 |
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 20/09 para buscar mudas de árvores e Pains/MG em 17 e 25/09 para levar caminhão para reparo e buscar caminhão, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Muzambinho/MG em 23/09 para transportar alunos para curso técnico, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2018 | Valor: 770,00 |
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de apoio administrativo de controle, informações e gerenciamento em telecomunicações para atender a Administração Municipal. Processo Licitatório 028/2016, Pregão Presencial 019/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/10/2018 | Valor: 2.650,00 |
| Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso contínuo através de circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet), suportando aplicações TCP/IP. PL 23/2018. Pregão Presencial 14/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/10/2018 | Valor: 720,00 |
| Credor: AUDIOLOGICA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA E MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.617.320/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de pequenas cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/10/2018 | Valor: 15,70 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 195, neste município. PSF Dr. José Reis. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 10 e 14/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2018 | Valor: 440,22 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2018 | Valor: 20.893,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2018 | Valor: 46.741,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/10/2018 | Valor: 505,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26(noturno), 27 e 28/09 e Franca/SP em 26/09(matutino) para transporte de alunos, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2018 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 19, 21 e 28/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2018 | Valor: 66,97 |
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar) Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2018 | Valor: 155,17 |
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/10/2018 | Valor: 169,18 |
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/10/2018 | Valor: 369,12 |
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2018 | Valor: 599,82 |
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/10/2018 | Valor: 573,07 |
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2018 | Valor: 17.700,00 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Referente a participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas conforme autorizado pela Lei 560 de 07/03/2018. Secretaria Municipla de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/10/2018 | Valor: 2.145,00 |
| Credor: RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consulta com urologista no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.740,21 |
| Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/10/2018 | Valor: 1.705,00 |
| Credor: ANESORTE CLÍNICA MÉDICA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas ortopédicas no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2018 | Valor: 4.498,98 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.581,46 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2018 | Valor: 26.761,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2018 | Valor: 27.512,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/10/2018 | Valor: 143,53 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Ginásio Poliesportivo, Quadras de Esporte e Campos de Futebol do município. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Alfenas/MG em 28/09 e Passos/MG em 28/09 para transportar pacientes para fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2018 | Valor: 32,50 |
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar) Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2018 | Valor: 71,63 |
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2018 | Valor: 271,72 |
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2018 | Valor: 599,82 |
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/10/2018 | Valor: 599,82 |
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/10/2018 | Valor: 64,74 |
| Credor: THIAGO GARCIA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/10/2018 | Valor: 207,61 |
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2018 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com ortopedista no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2018 | Valor: 128,25 |
| Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a concessão de bolsa de estudos para alunos do ensino superior conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.396,35 |
| Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços no auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da análise das informações recebidas, da apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF e para adoção de providências junto aos contribuintes. Processo 04/2014, Pregão 03/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: EDILAINE NEVES REIS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.364.656-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos /MG em 03, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/09 acompnhar alunos para o APAE como monitora, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2018 | Valor: 9.165,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2018 | Valor: 15.884,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/10/2018 | Valor: 265,03 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Hospital Municipal do Município. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/10/2018 | Valor: 108,18 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Guapé no 749, bairro Furnas neste município. Pré-Escola Municipal Arco Íris. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/10/2018 | Valor: 900,00 |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 31/08, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/09 para transportar alunos para APAE, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/10/2018 | Valor: 47,09 |
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar) Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/10/2018 | Valor: 115,41 |
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2018 | Valor: 271,72 |
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/10/2018 | Valor: 356,07 |
| Credor: THIAGO GARCIA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/10/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2018 | Valor: 432,74 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de outubro de 2018. Código de Pagamento 2405 (Transportador). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2018 | Valor: 938,06 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2018 | Valor: 469,03 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2018 | Valor: 883,37 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. processo Licitatório 51/2017. Inexigibilidade 5/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2018 | Valor: 1.888,93 |
| Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde do município para atender à Secretaria Municipal de Saúde. Processo 073/2017, Pregão 057/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2018 | Valor: 12.100,00 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta e transporte de lixo no municipio de São José da Barra. Processo 047/2014, Pregão 035/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2018 | Valor: 1.830,75 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Referente a rateio pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/SAMU. Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2018 | Valor: 21,32 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Cândido Braga no 7, neste município. CRAS. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2018 | Valor: 25,44 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2018 | Valor: 397,89 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José de Carvalho Faria e José Marcelino Pereira. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2018 | Valor: 2.229,74 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/10/2018 | Valor: 87,03 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2018 | Valor: 66,33 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2018 | Valor: 765,00 |
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Barretos/SP em 27/08 e 13/09, Passos/MG em 28/08, 03, 04, 05, 11, 15, 18, 19, 21 e 24/09, Sorocaba/SP em 29/08, São Sebastião do Paraíso/MG em 30 e 31/08 e 12/09, Alfenas/MG em 31/08, Ribeirão Preto/SP em 06/09, Poços de Caldas/MG em 10/09 e Belo Horizonte/MG em 14/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2018 | Valor: 960,00 |
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 01, 03, 04, 05, 06, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 23/09, São Paulo/SP em 10/09, Ribeirão Preto/SP 12, 13, 2526 e 28/09, Divinópolis/MG em 14 e 15/09, Alfenas/MG em 24/09 e Belo Horizonte/MG em 27/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2018 | Valor: 700,00 |
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Belo Horizonte/MG em 03/09, Passos/MG em 04, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 26 e 27/09, São Paulo/SP em 05/09, Barretos/SP em 06 e 20/09, Ribeirão Preto/SP em 18 e 21/09 e São Sebastião do Paraíso/MG em 25 e 26/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do municipio, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2018 | Valor: 487,50 |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 31/08, 03, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 e 24/09, Ribeirão Preto/SP em 04/09, Pouso Alegre/MG em 05/09 e Belo Horizonte/MG em 06/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2018 | Valor: 602,50 |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a São Sebastião do Paraíso/MG em 01/09, Passos/MG em 05, 06, 08, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/09, Belo Horizonte/MG em 19/09 e Areado/MG em 22/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/10/2018 | Valor: 271,71 |
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2018 | Valor: 80,85 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica. Refere-se a setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 636,00 |
| Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Referente a pagamento de verba alimentar mensal do processo 0022214-86.2003.8.13.0019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2018 | Valor: 11.533,91 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Processo Licitatório 04/2017. Inexigibilidade 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 12.084,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de outubro de 2018. Código de Pagamento 2405(Transportador). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.169,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 3.615,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 5.241,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.621,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.118,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 32.399,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 8.478,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.411,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 5.202,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.169,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 12.680,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 63.938,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.169,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.411,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.411,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 3.289,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 12.594,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 8.216,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 5.995,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 5.389,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.548,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.411,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 13.402,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 10.276,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 19.069,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 9.702,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 20.076,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2018 | Valor: 3.697,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.119,68 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. processo Licitatório 51/2017. Inexigibilidade 5/2017. Conta 261-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2018 | Valor: 801,39 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida ( correção da divida), conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2018 | Valor: 6.875,89 |
| Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a cobrança de despesas com pedágio de veículos desta Prefeitura transitando em praças de Pedágio sem parada obrigatória. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2018 | Valor: 5.963,20 |
| Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a EMATER conforme convênio celebrado com o município, no mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2018 | Valor: 10,39 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no município. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2018 | Valor: 26,75 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Cemitério Municipal. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2018 | Valor: 220,24 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Canil Municipal. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2018 | Valor: 9,35 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2018 | Valor: 66,33 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro de Processamento de Pimenta neste município. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2018 | Valor: 40,81 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Velório Municipal. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2018 | Valor: 11.728,45 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos poços artesianos do município. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2018 | Valor: 2.759,65 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do ginásio poliesportivo, quadras e campos de futebol do município. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2018 | Valor: 201,64 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Pré-Escola Arco Íris, rua Guapé no50, bairro Furnas, neste Municipio. Refere-se ao mes de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2018 | Valor: 2.787,33 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2018 | Valor: 73,46 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Cras do Município. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2018 | Valor: 217,97 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Farmácia Básica. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2018 | Valor: 114,79 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Candido Braga no 49 neste Município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2018 | Valor: 198,38 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito a rua Guapé no 874 neste município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2018 | Valor: 3.200,65 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da sede, almoxarifado e imóveis alugados pela Administração. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2018 | Valor: 915,00 |
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 04, 05, 06, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 29/09, Ribeirão Preto/SP em 11, 15 e 17/09, São Sebastião do Paraíso/MG em 12, 14 e 25/09, Belo Horizonte/MG em 13/09, Campinas/SP em 26/09, Barretos/SP em 27/09 e Poços de Caldas/MG em 28/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/10/2018 | Valor: 842,50 |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 27, 28 e 30/08, 02, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 24 e 25/09, Bauru/SP em 04/09, São Sebastião do Paraíso/MG em 05/09, Ribeirão Preto/SP em 17, 19 e 20/09, Alfenas/MG em 21, 26 e 27/09, São Paulo/SP em 28/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/10/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviços de Provedor e Domínio de Internet para o Município de São José da Barra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2018 | Valor: 938,06 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2018 | Valor: 28.006,75 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2018 | Valor: 3.504,83 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2018 | Valor: 23.675,64 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2018 | Valor: 19.350,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2018 | Valor: 12.829,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2018 | Valor: 33.234,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2018 | Valor: 11.019,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2018 | Valor: 33.219,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2018 | Valor: 3.392,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.815,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2018 | Valor: 4.772,43 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/10/2018 | Valor: 16,34 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água dos PSF s do Município. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/10/2018 | Valor: 9,13 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no município. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2018 | Valor: 14.916,61 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2018 | Valor: 31.071,53 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2018 | Valor: 4.338,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/10/2018 | Valor: 16.490,40 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2017. Inexigibilidade 02/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/10/2018 | Valor: 28.656,78 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/10/2018 | Valor: 25.606,95 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/10/2018 | Valor: 12.963,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/10/2018 | Valor: 34.919,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/10/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias de reprogramação de contrato de repasse n 797670/2013 efetuadas pelo Banco na conta 161-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/10/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para fazer orçamento e compras para as secretarias municipais, no período de 08/10//2018, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/10/2018 | Valor: 663,27 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de outubro de 2018. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.741,87 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/10/2018 | Valor: 42,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 161-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/10/2018 | Valor: 26,76 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água dos imóvel situado a Rua Fama no 80. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/10/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para fazer orçamento e compras para as secretarias municipais, no período de 18/10//2018, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/10/2018 | Valor: 92.138,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/10/2018 | Valor: 94,61 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água dos imóveis situados: Trv. Ary Brasileiro de Castro no 272, Rua Fama no 80 e Rua Carmo do Rio Claro n 84. Refere-se ao mês de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/10/2018 | Valor: 124,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018, Pregão Presencial 09/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/10/2018 | Valor: 4.820,77 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/10/2018 | Valor: 26,76 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água dos imóvel situado: Rua Fama no 80 referente ao mes de outubrode 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/10/2018 | Valor: 124,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018, Pregão Presencial 09/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/10/2018 | Valor: 0,75 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. Refere-se ao período de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/10/2018 | Valor: 1.671,12 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Outubro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/10/2018 | Valor: 232,31 |
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/10/2018 | Valor: 124,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018, Pregão Presencial 09/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/10/2018 | Valor: 0,02 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. Refere-se ao período de outubro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/10/2018 | Valor: 39,36 |
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/10/2018 | Valor: 48.505,40 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública . Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/10/2018 | Valor: 826,82 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Praças do Município. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.096,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco nas contas 1050-2, 5326-0, 11026-4, 9193-6, 9194-4, 9078-6, 11054-X, 5326-0, 9206-1, 6965-5 e 6603-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 03/10/2018 | Valor: 265,13 |
| Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/10/2018 | Valor: 418,80 |
| Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no diário oficial da União (DOU) . Processo Licitatório 04/2018, Pregão Presencial 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/10/2018 | Valor: 540,48 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 10/10/2018 | Valor: 698,00 |
| Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no diário oficial da União (DOU) . Processo Licitatório 04/2018, Pregão Presencial 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 52 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.201,08 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 53 | Data: 05/10/2018 | Valor: 430,84 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 54 | Data: 10/10/2018 | Valor: 724,57 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 55 | Data: 10/10/2018 | Valor: 490,54 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 56 | Data: 10/10/2018 | Valor: 840,89 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 57 | Data: 10/10/2018 | Valor: 320,77 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 58 | Data: 10/10/2018 | Valor: 215,43 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 59 | Data: 22/10/2018 | Valor: 588,65 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 60 | Data: 22/10/2018 | Valor: 277,25 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 61 | Data: 26/10/2018 | Valor: 69,30 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 62 | Data: 26/10/2018 | Valor: 28,23 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 63 | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.065,74 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 63 | Data: 10/10/2018 | Valor: 167,18 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de outubro de 2018, conta n 1050-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 64 | Data: 10/10/2018 | Valor: 2.787,49 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de outubro de 2018, conta n 9194-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 65 | Data: 19/10/2018 | Valor: 589,73 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de outubro de 2018. Conta 9194-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 66 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3,59 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de outubro de 2018, conta 1050-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 67 | Data: 19/10/2018 | Valor: 102,48 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de outubro de 2018, conta 8652-5 IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 68 | Data: 24/10/2018 | Valor: 21.032,17 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 69 | Data: 23/10/2018 | Valor: 120,69 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de outubro, debito na conta 6965-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 70 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.171,97 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de outubro de 2018. Contas 283.142-2, 8652-5, 7835-2, 1050-2, 9194-4, 10.448-5. | ||||
| Total das liquidações: | 2.070.036,52 | |||