Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3356 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.262,94 |
Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3355 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.977,50 |
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão pipa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3354 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 368,00 |
Credor: MMORATO ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.530.663/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a elaboração de levantamento planialtimétrico e topográfico para ampliação da Escola Municipal Professora Maria Aparecida Passos. Processo 061/2018, Pregão 041/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 03/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3353 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.032,30 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3352 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.233,00 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3351 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.447,52 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3350 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 243,90 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3349 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 642,80 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 74/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 440 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3348 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.097,50 |
Credor: TECVIDA COMÉRCIO W DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 73/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 335 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3347 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 585,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3346 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 966,48 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3345 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 634,50 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3344 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 218,40 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3343 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 431,10 |
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3342 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,23 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3341 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.638,50 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3340 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.430,38 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 74/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 440 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3339 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.934,60 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 8 Ciclo de Abastecimento 2018 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3338 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com pediatra no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3337 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.500,00 |
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Credenciamento de empresas para a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Processo 056/2018, Inexigibilidade 05/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3336 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3335 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.200,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.014,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com Pá Carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão Presencial 016/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.852,80 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 25/2018, Pregão Presencial 016/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para , no período , conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para , no período , conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para , no período , conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3329 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.400,00 |
Credor: LAÍS BUENO BORGES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados como fisioterapeuta para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 005/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 668 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.076,00 |
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de saúde na área de psiquiatria para manutenção das atividades da secretaria de saúde no atendimento da população do município. Processo 088/2015, Inexigibilidade 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: ALISSON DE JESUS BELO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.857.426-62 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a reembolso de valor gasto com funeral de Maria Izabel Carvalho, conforme relatório social (Resolução do CMAS no 01 de 01 de fevereiro de 2012). Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900639 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3326 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.002,18 |
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agricola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3325 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica em microônibus placa HMM-9724 para manutenção das atividades do transporte gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em microônibus placa HMM-9724 para manutenção das atividades do transporte gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve em veículo placa HMM-9913 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3322 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica em veículo placa OPQ-8953 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3321 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo placa HAX-2454 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica em veículo placa OQI-6393 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica em veículo placa HMN-7284 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3318 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica em veículo placa HMN-7284 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3317 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica em veículo placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3316 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve em veículo placa HLF-8785 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve em veículo placa HMN-5412 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica em veículo placa HAX-2454 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3313 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo placa HMN-8500 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em ônibus placa PZA-0321 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em ônibus placa OWX-1546 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo placa PVX-0395 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo placa HMN-1089 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo placa QNR-5548 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: TAIRO ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.719.577/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de revelação de fotografias para atividades de educação patrimonial para o patrimônio cultural. Secretaria Municipal de Educação, Cultural, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900635 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.398,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Referente a aquisição de duas camas elásticas para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900631 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3303 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,00 |
Credor: LIDER SOM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.477.053/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tripés e cabos para manutenção das atividades musicais das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900633 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.038,00 |
Credor: LIDER SOM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.477.053/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 4.4.90.52.13 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de instrumentos musicais para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900632 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3301 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.672,87 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.08.13.391.1301.4035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de confecção de um portão medindo 1,5 x 2,5, como forma de salva guarda do bem cultural inventariado do cemitério de transição de São José da Barra. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3300 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018, Pregão Presencial 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 10/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,55 |
Credor: JORDANA MARIA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a fornecimento de generos de alimentação destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900611 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica para patrocínio de ações judiciais e processos administrativos face a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Processo Licitatório 75/2014. Inexigibilidade 5/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,10 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de serralheria em portão do PSF do bairro Bom Jesus dos Campos. Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica. Processo Licitatório 043/2018, Pregão Presencial 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.750,00 |
Credor: PROJETO ESPERANÇA EM CRISTO JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.501.116/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de internação de um paciente para tratamento de dependência química. Secretaria Municipal de Sáude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900622 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.622,00 |
Credor: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Referente a aquisição de 6 antropometro e 2 balanças antopométricas em atendimento a portaria MS 2975/11. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 037/2018, Pregão 026/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de conserto de duas roçadeiras e um soprador para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900623 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,70 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para conserto de roçadeiras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900630 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,35 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em veículos placas HID-2105 e PUE-7019 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3291 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em microônibus placa HMM-9724 para manutenção das atividades do transporte gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 428,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 29/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.500,00 |
Credor: AZEVEDO & FARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.522.531/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.700,00 |
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA MATTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.100,00 |
Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.140,00 |
Credor: RAFAEL FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.057.856-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.380,00 |
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.680,00 |
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.200,00 |
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.400,00 |
Credor: EDUARDO MARCONDES LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.561.296-59 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.760,00 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.740,00 |
Credor: CAROLINE BERARDI CHAIBUB | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 409.312.638-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,47 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino( pré escolar) Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.014,03 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental) Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.198,00 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: MARILZA SANTANA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.362.446-60 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a reembolso de valor gasto com funeral de João Júlio da Silva, conforme relatório social (Resolução do CMAS no 01 de 01 de fevereiro de 2012). Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900616 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.420,00 |
Credor: CIRURGICA MARTOMED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.689.867/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Referente a aquisição de quatro balanças antropométricas em atendimento a Portaria MS 2975/11. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037/2018. Pregão Presencial 026/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 542,20 |
Credor: WILSON DE PAULA LICO IPUÃ | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.844.938/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de gráficos (carteirinhas escolares) e envelopes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 076/2017, Pregão Presencial 060/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 08/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.013,76 |
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2018. Pregão Presencial 011/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,00 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de fraldas descartáveis para manutenção das atividades da Unidade de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2018, Pregão Presencial 011/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.160,00 |
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2018. Pregão Presencial 011/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.244,20 |
Credor: R & G ESTRUTURAS METALICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.670.343/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Referente a fornecimento de suportes para placas de sinalização viária vertical para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900619 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.400,00 |
Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 70/2017. Pregão Presencial 54/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 20/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,75 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em ônibus placas PZA-0318, OWX-1539, PZA-0321 e QOS-6434 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.179,99 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para caminhão placa HLF-6451 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 066/2017, Pregão Presencial 050/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.804,15 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0005-42 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a a aquisição de nitrogênio líquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária, Industria e Comércio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900620 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0005-42 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a a aquisição de nitrogênio líquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária, Industria e Comércio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900621 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,10 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em ônibus placas OWX-1539, DWX-1539, HMH-0226, OWX-1546, HMM-3145 e PZA-0321 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.100,00 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.004,20 |
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2017, Pregão 058/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 30/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,75 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lubrificação em caminhões placas OXF-9068, HLF-6449, HLF-6452, HLF-6451 e GKO-2728 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia grossa e brita 0 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia grossa e brita 0 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.968,65 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.494,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo 062/2014, Inexigibilidade 04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,04 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em veículos placas PVX-0392 e OQI-6393 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 409,68 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em veículos placas PVX-0398, PXI-8413, PUX-0392, OQI-6393, QNR-5548, PVX-0395, HLF-8552, HLF-2185 e OQM-8271 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos celulares desta Prefeitura. Refere-se ao período de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de funilaria e pintura em ônibus placa HMH-0226 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,96 |
Credor: FRANK ERIC VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação serviços de mecânica em veículo placa NCK-9607 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,41 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.262,51 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.629,96 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em trator de esteira 7D para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.437,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para veículo placa ORC-8574 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 066/2017. Pregão Presencial 050/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.205,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.694,90 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.268,70 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.111,20 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 648,20 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 694,50 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades dos PSF s. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.625,21 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatorio 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.097,39 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.352,44 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.850,00 |
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede de Ensino do Município no mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 12/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,20 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de ARLA 32 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.151,70 |
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 12/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.386,66 |
Credor: AUDIOLOGICA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA E MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.617.320/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de pequenas cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 29/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.265,90 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais escolares para manutenção das atividades do pré-escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 042/2018, Pregão 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades do cemitério municipal. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.210,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3227 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de cimento para manutenção das atividades da estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA.RECEITA.FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente a multa por atraso na entrega de DCTF Mensal (Janeiro de 2013). Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 930,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 29/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,85 |
Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900618 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.024,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de tiras reagentes de glicemia e aparelhos glicosímetros através da adesão da Ata de Registro de Preço fimada através do Pregão Eletrônico No. 334/2016 do Estado de Minas Gerais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 334 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de inscrição, arbitragem e premiação de futebol sub 11, 13 e 15 pela Liga Sul Mineira de Desportos. Atividades Desportivas. Secretaria Municipa de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900615 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3221 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.695,60 |
Credor: DAVI MARCOS RIBEIRO 12469752620 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.898.455/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para realização de oficinas de arte circense para manutenção das atividades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Processo 075/2018, Pregão 054/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3220 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: INGRITI CRISTINA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.927.936-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 704,06 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo 062/2014, Inexigibilidade 04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3218 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de Márcio Berto da Silva, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3217 | Ano: 2018 | Data: 26/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 869,75 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviço de montagem de bomba d'água para manutenção das atividades do poço artesiano do bairro Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900613 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3216 | Ano: 2018 | Data: 26/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.288,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente a aquisição de um transformador e um painel para o poço artesiano do bairro Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900614 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3215 | Ano: 2018 | Data: 26/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,94 |
Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900612 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Ano: 2018 | Data: 25/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção das atividades das escolas municipais. Pré escolar. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatorio 042/2018. Pregão Presencial 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3213 | Ano: 2018 | Data: 24/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.150,00 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Referente a aquisição de um compressor odontológico e um consultório odontológico em atendimento a proposta 11275.9040001/16-001 do FNS. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2018. Pregão Presencial 26/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ano: 2018 | Data: 23/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,38 |
Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900609 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3211 | Ano: 2018 | Data: 23/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: HECTOR BELL SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.339.511-35 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a concessão de auxilio moradia/alimentação ao médico do projeto"Mais Médicos para o Brasil"autorizado pela Lei Municipal no496/2015 e 578/2018;Lei Federal 12.871/2013;Decreto Fed. 8.040/2013 e Portaria Interministerial 1.369/2013. Refere-se a |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3210 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.093,65 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de análise de solo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900641 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3209 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel situado na Av. Trinta de Junho, 222 Cs, imovel alugado pela Administração, refere-se ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,45 |
Credor: JOÃO ORLEI DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.038.786-91 | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Referente a restituição de valor pago em duplicidade de IPTU/2018, conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Ano: 2018 | Data: 17/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,96 |
Credor: VALDIRENE DAS GRAÇAS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.112.086-83 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reeembolso para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para participação em whorkshop a respeito de Consórcio para aquisição de medicamentos, promovidos pela Ameg, no dia 17 de outubro de 2018, conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Ano: 2018 | Data: 17/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,95 |
Credor: CMP POSTO DE MOLAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.155.762/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para manutenção de veículo placa HLF-6449 a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900595 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Ano: 2018 | Data: 16/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 258,30 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis (oleo Diesel S 10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ano: 2018 | Data: 16/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 369,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Transporte Gratuito. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Ano: 2018 | Data: 16/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.623,50 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ano: 2018 | Data: 16/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.295,05 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis (Diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ano: 2018 | Data: 16/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.762,17 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta e transporte de lixo no municipio de São José da Barra. Processo Licitatório 047/2014, Pregão Presencial 035/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 15/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3200 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de pintura em geral em prédio da prefeitura no bairro Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 11/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3199 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de serralheria em dois portões do PSF Dr. José Reis. Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica. Processo Licitatório 043/2018, Pregão Presencial 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3198 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: LELIS EVENTOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de inscrição em torneio da segunda copa Gloria de Futebol de Base. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900608 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3197 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção das atividades das escolas municipais. Pré escolar. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatorio 042/2018. Pregão Presencial 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3196 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.133,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção das atividades das escolas municipais. Pré escolar. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatorio 042/2018. Pregão Presencial 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.417,12 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMÁTICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção das atividades das escolas municipais. Pré escolar. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatorio 042/2018. Pregão Presencial 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,00 |
Credor: COMERCIAL ML LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção das atividades das escolas municipais. Pré escolar. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatorio 042/2018. Pregão Presencial 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.690,20 |
Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do pré-escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 042/2018, Pregão 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,46 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo 062/2014, Inexigibilidade 04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3191 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,50 |
Credor: CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.281.180/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900607 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Ano: 2018 | Data: 11/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,60 |
Credor: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.328.587/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo, mola para cama elastica e lona de salto para cama elastico, para atender as atividades do Pré-Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900605 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: EMEC BRASIL SISTEMA DE TRAT. DE ÁGUA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.290/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente a aquisição de uma bomba dosadora para a caixa d'água do Bairro de Nossa Senhora de Fátima, para atender a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900599 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Referente a aquisição de aparelho telefonico sem fio destinado a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900604 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3187 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018, Pregão Presencial 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 10/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018, Pregão Presencial 09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 10/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,19 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lubrificação de micro-onibus e onibus a disposição do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2018, Licitação 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3184 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de preenchimento das informações até o envio do Sistema de Informações sobre orçamentos públicos em Educação (SIOPE). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900603 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,80 |
Credor: WESLEY FERNANDO DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.314.119/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo, caixa organizadora, para manutenção das atividades dos PSF's do Município. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900602 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,50 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de confecção de um suporte de mangueira para o patio da prefeitura. Secretaria de Administração e Finanças. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de conserto do pezinho da moto placa HDG 1087. Secretaria Municipal de Saude Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de conserto do suporte do gol da quadra da escola municipal Maria Aparecida Passos. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e turismo. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.655,00 |
Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais didáticos para alunos da rede municipal de ensino para manutenção das atividades do Ensino Fundamental. Processo Licitatório 08/2018, Pregão Presencial 02/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3177 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: ELIZABETH ROMANA TEIXEIRA MENDONÇA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.272.156-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Kely Karolaine Teixeira Mendonça, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua irmã Marli Aparecida Lopes, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 55,00 |
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de seu esposo Dário Gonçalves Afonso, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3174 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.206,22 |
Credor: TERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, assistência técnica e manutenção para sistema de monitoramento por câmeras com transmissão/recepção interligada com os bairros do município e com a sala de monitoramento, Processo 051/2018, Licitação 035/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3173 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 82.475,00 |
Credor: TERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, assistência técnica e manutenção para sistema de monitoramento por câmeras com transmissão/recepção interligada com os bairros do município e com a sala de monitoramento, Processo 051/2018, Licitação 035/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3172 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.318,78 |
Credor: TERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2014 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Referente a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, assistência técnica e manutenção para sistema de monitoramento por câmeras com transmissão/recepção interligada com os bairros do município e com a sala de monitoramento, Processo 051/2018, Licitação 035/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,16 |
Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,76 |
Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.837,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agricola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,00 |
Credor: MAGNO DOS SANTOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.191.367/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de declaração e social, primeiro ano Caixa Escolar professora Maria Aparecida Passos, Caixa Escolar Turma da Monica, Caixa escolar Antonio Faria Borges e caixa Escolar Dr. José de Carvalho Faria. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900597 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de aplicação de vacinas em pacientes, para manutenção das atividades da farmacia basica, Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900601 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,49 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de serralheria de confecção de uma grelha para geladeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,40 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aqusição de materiais de consumo, para manutenção da Secretaria de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900596 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.264,68 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para ônibus placa HMM-3145 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 066/2017, Pregão Presencial 050/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.930,60 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para a pá carregadeira FR12 B, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 066/2017, Pregão 050/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o trator de esteira 7D, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 066/2017, Pregão 050/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,90 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900606 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.078,40 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,60 |
Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 707,20 |
Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental) Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.352,47 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental) Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.181,75 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental) Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3154 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 986,16 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.177,03 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.849,14 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3151 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,80 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimenticios, para atender os eventos do PSF. Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 753,60 |
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção das atividades dos PSF s. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900592 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3149 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,07 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços de borracharia em micro onibus, kombi e veículos de passeio para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,68 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços de borracharia em onibus e micro onibus para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Atividades do Transporte Escolar. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.078,48 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços de borracharia em caminhões, motoniveladora e pá carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua irmã Marli Aparecida Lopes, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,77 |
Credor: MARIA DE JESUS MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 961.471.725-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Maria Heloísa de Moura, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,50 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de confecção de suporte da bomba d'água do Bairro de Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,50 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de serralheria de confecção de uma escada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Tintas, Equipamentos para Pintura, Secantes e Adesivos para atender as necessidades da cultura. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900589 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de pregos para manutenção das atividades da estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3140 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.810,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900588 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.660,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para reuniões do setor de educação. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3137 | Ano: 2018 | Data: 04/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,50 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3136 | Ano: 2018 | Data: 04/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.307,50 |
Credor: LUCIANO OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.044.007/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Registro de Preço visando à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de roçada e poda manual, capinação e limpeza de canaletas e bueiros em estradas vicinais, vias urbanas, praças e áreas verdes, limpeza e varrições em espaços públicos. Processo de Compra 071/2018, Licitação 050/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Ano: 2018 | Data: 04/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,60 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ano: 2018 | Data: 04/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.050,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de impeza, varrição em geral de espaços publicos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo licitatório 071/2018. Licitação 050/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3133 | Ano: 2018 | Data: 04/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,00 |
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de gás (GLP) para manutenção das atividades das atividades da Unida Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 047/2018, Pregão Presencial 032/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ano: 2018 | Data: 04/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de gás (GLP) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 047/2018, Pregão Presencial 032/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3131 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 365,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Transporte Gratuito. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 328,50 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(etanol) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.997,85 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.900,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 824,79 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3126 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,44 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,21 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,33 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3123 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,43 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3122 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,14 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,84 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,80 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para reuniões do setor de educação. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,97 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para reuniões do setor de educação. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,89 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3116 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,16 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 829,44 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3114 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental)Semana da Criança. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3113 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,50 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental)Semana da Criança. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3112 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,75 |
Credor: RAPADURA CAIANA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.762/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.394,72 |
Credor: RAPADURA CAIANA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.762/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.996,89 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão, ref. a consultas, exames e procedimentos medicos, Refere-se ao mês de setembro de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.213,50 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.442,68 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2017, Pregão 052/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2017, Pregão 052/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.203,50 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2017, Pregão 052/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,00 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 010/2018, Pregão 003/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3104 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,00 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2017, Pregão 052/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3103 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 633,50 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,86 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: FAM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de colchonetes de ginástica para uso do NASF para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 038/2018, Pregão 027/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3100 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,78 |
Credor: FAM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais fisioterápicos para uso do NASF para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 038/2018, Pregão 027/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.579.214/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para uso do NASF para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 038/2018, Pregão 027/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,80 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para uso do NASF para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 038/2018, Pregão 027/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 731,00 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para uso do NASF para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 038/2018, Pregão 027/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.324,00 |
Credor: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para uso do NASF para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 038/2018, Pregão 027/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3095 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
Credor: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de lençóis para uso do NASF para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 037/2018, Pregão 026/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SHOPPING HOSPITALAR VIDA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.629.517/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para uso do NASF para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 038/2018, Pregão 027/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para uso do NASF para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 037/2018, Pregão 026/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,92 |
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais odontológicos para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 080/2017, Pregão Presencial 064/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 19/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,20 |
Credor: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais odontológicos para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 080/2017, Pregão Presencial 064/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 19/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.240,00 |
Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de concentradores de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 021/2018. Pregão Presencial 012/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 13/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.600,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,52 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em veículo placa PUE-2281 para manutenção das atividades do gabinete do prefeito. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,55 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em veículos placas HMN-5294, HMM-9724 e motoniveladora 120K para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,50 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em veículos placas ORA-0998, QOG-8792, HLF-8553, PVX-0398, PXI-8413, OPQ-8953 e HID-2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,52 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem em veículo placa HLF-8775 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3084 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,50 |
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de confecção de carimbos para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900590 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3083 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.980,00 |
Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no diário oficial da União (DOU) . Processo Licitatório 04/2018, Pregão Presencial 01/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3082 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.000,00 |
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica para patrocínio de ações judiciais e processos administrativos face a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Processo Licitatório 75/2014. Inexigibilidade 5/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 17/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3081 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistema integrados de gestão em saúde, com fornecimento de software e produtos para rede local da Unidade Mista de Saúde Sá Rita Barbosa. PL 50/2014. Pregão 38/2014. 4o aditivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 26/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3080 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.989,30 |
Credor: NGS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.176.823/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para reforma, ampliação e adequação do prédio cedido pela empresa Eletrobras Furnas para funcionamento da Escola Municipal Arco Íris, no bairro de Furnas. Processo Licitatótório 02/2018. TP 01/2018. 5 aditivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.750,00 |
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede de Ensino do Município no mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 12/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.090,62 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 25/2018. Pregão Presencial 016/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 837,45 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental)Semana da Criança. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo, para atender os eventos do PSF. Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3075 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender os eventos do PSF. Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 768,06 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,08 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,28 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.506,56 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,30 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,24 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.134,52 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.201,70 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,44 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 839,98 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 815,70 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.989,54 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materias de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Referente a aquisição de materias de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,69 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,60 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Unidade de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 054/2018, Pregão Presencial 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,20 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,33 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.118,90 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.378,38 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,97 |
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Referente a aquisição de placas de rede para manutenção das atividades dos PSF s. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900587 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3052 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de recarga de cartuchos para manutenção das atividades do pré escolar Arco Iris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900586 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.446,70 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão Presencial 016/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.134,71 |
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão pipa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.415,41 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com Pá Carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão Presencial 016/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.810,65 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental)Semana da Criança. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3047 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.151,10 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 828,80 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,50 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,00 |
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de gás (GLP) para manutenção das atividades das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 047/2017, Pregão Presencial 032/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.558,70 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de fraldas descartáveis para manutenção das atividades da Unidade de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2018, Pregão Presencial 011/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2018. Pregão Presencial 011/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.511,20 |
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2018. Pregão Presencial 011/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3040 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: LOOK TÊNNIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a aquisição de uniformes de futebol para manutenção das atividades desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900585 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Credenciamento de empresas para a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Processo 056/2018, Inexigibilidade 05/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.944,00 |
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de saúde na área de psiquiatria para manutenção das atividades da secretaria de saúde no atendimento da população do município. Processo 088/2015, Inexigibilidade 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.306,66 |
Credor: PRADO & ORLANDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.134/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de pequenas cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: CLINCORP SAÚDE SS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas cardiológicas e pneumológicas no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de segurança para manutenção das atividades do ensino fundamental das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900583 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3034 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de cabos de aço, ferramentas manuais e materiais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900582 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3033 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem a Campinas/SP no dia 26/09 para levar paciente para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3032 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,00 |
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de seu esposo Dário Gonçalves Afonso, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3031 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de seu esposo Dário Gonçalves Afonso, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3030 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de Márcio Berto da Silva, fora do domicílio. |
Total dos empenhos: | 1.601.656,98 |