Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 636,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 41,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.335-6 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 103,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 103,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 103,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 103,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 103,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 103,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 103,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 103,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 103,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 103,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 103,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 47,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 721,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 303,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 32,50 | |
| Nº do documento: 850126 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: SAMANTHA FARIA CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.063.336-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 51,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 2347-7 | Conta: 03.223-3 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.122-2 | ||
| Credor: ELETROZEMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 1.781,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SENEZOMAR DE FARIA NETO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.379.530/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 88,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/01/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MARIA DE JESUS MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.471.725-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 40.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.246-4 | ||
| Credor: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.274.194/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ELIETE MARTINS PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.498.318-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 2.551,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 856,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 29,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.415.786-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 597,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ELETROMARZINHO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.655.259/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ELETROMARZINHO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.655.259/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: SENEZOMAR DE FARIA NETO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.379.530/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 756,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: SENEZOMAR DE FARIA NETO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.379.530/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 195,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 218,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: ELETROZEMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 1.080,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: REFORMADORA BEI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.932.050/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 18,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 42,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 2,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 9,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 28,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 1,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 260,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.4005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à Confederação Nacional de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 49,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.475.628/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 152,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 1.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 952,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 1.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 348,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TAIRO ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.719.577/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 119,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 119,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 119,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 3.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 1.630,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 354,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 61,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 323,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 349,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: NILTON LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 718.067.176-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 767,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/01/2018 | Valor: 100.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/01/2018 | Valor: 1.205,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.335-6 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 1.832,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/01/2018 | Valor: 3.160,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 941,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 31,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 31,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 5.935,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 60,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 338,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 92,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 1.721,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.169,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.169,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 4.338,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 5.729,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 5.970,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 3.123,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 20.643,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.615,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 40.221,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 9.201,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 6.411,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 7.363,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 30.329,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 5.202,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.892,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 5.483,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 4.569,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 24.590,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 15.450,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 12.228,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 14.635,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 35.581,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 75.611,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 5.594,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.169,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 6.411,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 6.411,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 3.289,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 14.203,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 6.266,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 1.590,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 11.924,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 5.364,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 10.630,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 83.354,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 97.450,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 44.163,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 20.193,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 63.690,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 3.220,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 6.545,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 6.411,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 14.417,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 4.551,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 22.446,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.197,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 19.069,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 9.702,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 12.045,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 991,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.372,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 1.014,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 1.115,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 7.196,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 37,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 37,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 122,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 56,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11562-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 0,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 000.161-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 006000261-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 604,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 790,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 006000261-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 83,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 5.431,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 385,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11562-2 | ||
| Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 1.491,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 679,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JORDANA MARIA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 276,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 667,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 4.726,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 104,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 264,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 199,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 658,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 2.312,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 134,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 524,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 551,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 858,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 1.144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 2,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 82,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 2.844,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 20.006,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/01/2018 | Valor: 252,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11436-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 28,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 1.280,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 88,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2.880,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 0,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 56,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.448-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 42,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 14,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 0,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 4,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 465,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 4.627,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/01/2018 | Valor: 4.094,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 1.935,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 855,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 255,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 7,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 20,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 3,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 21,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 180,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 173,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 8,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 24,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 171,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 10,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 98,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 61,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 58,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 2.453,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 72,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 44,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 560,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 37.876,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 70,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 35,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 11.066,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 2.494,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 142,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 2.539,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 90,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 684,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 228,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 181,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 88,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 2.510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 79,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 71,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 75,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 78,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 81,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 81,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 81,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 83,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 83,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 83,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 69,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 81,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 83,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 69,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 69,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 75,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 64,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 77,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 12,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 71,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 72,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 78,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 77,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 75,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 75,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 78,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 73,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 78,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 78,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 78,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 78,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 78,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 75,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/01/2018 | Valor: 87,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 364,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 92,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/01/2018 | Valor: 73,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/01/2018 | Valor: 600,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 200,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/01/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850120 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.415.786-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 147,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 147,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/01/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.160.676,55 |