Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/07/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA DE JESUS MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.471.725-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Maria Heloisa Moura, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/07/2017 | Valor: 119,60 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: DANILO APARECIDO BORELLA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0005-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a a aquisição de nitrogênio líquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 176,45 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 413,15 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 410,40 |
| Credor: SARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.677.327/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 14,60 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para atividade escolar em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 47,66 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: GLEISON MATEUS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.847.982/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviço de conserto de motocicleta placa PWA 4174 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/07/2017 | Valor: 156,00 |
| Credor: LENITA GONÇALVES DIAS DE CARVALHO 10094718644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.683.488/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/07/2017 | Valor: 117,56 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 119,60 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 107,30 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 119,60 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 296,90 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de contator de potência tripolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/07/2017 | Valor: 732,60 |
| Credor: CRISTIAN CARLOS COUTO - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.043.788/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de reboque do trator de pneu e da máquina retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 046/2016, Pregão 034/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: WESLEI TEIXEIRA DE JESUS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.319.016-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a reembolso de valor gasto com funeral de Felipe Aparecido Teixeira de Oliveira, conforme relatório social (Resolução do CMAS no 01 de 01 de fevereiro de 2012). Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/07/2017 | Valor: 338,00 |
| Credor: BANCA DAS FLORES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.977.580/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setor de Cultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 364,32 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 166,98 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 211,89 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 474,71 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.201,10 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2016, Pregão 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 453,75 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de jornal por assinatura "Jornal Folha da Manhã", período 15/07/2017 a 15/07/2018, para manutenção das atividades da Secretaria Munciipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 476,78 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica na recuperação no motor de partida do micro ônibus placa NCK-9607 para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 139,97 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em máquina de vidro do veículo Vectra placa HMN-5378 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de aditivos automotivos e fluidos de freio para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 022/2017, Pregão 016/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/07/2017 | Valor: 210,00 |
| Credor: EDSON MIGUEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.889/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de quadro branco para a Biblioteca para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 229,74 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Ref. a prest. de serviços de mecânica no protetor de carter, escapamento da tubagem e remoção do carter para man. em bomba do óleo e limpeza de carter do veículo Uno placa ORC-8574 para manut. das ativ. da Sec. de Adm. e Finanças. PL 30/2016, Inex 5/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 446,00 |
| Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 1.168,20 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.597,20 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbansimo. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 269,90 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 357,60 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 162,81 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.356,30 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reembolso de viagem para São Paulo/SP para levar pacientes para tratamento de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 97,00 |
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de solda no veículo Gol placa HMN-5294 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 330,00 |
| Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de tonner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço de solda em dois ganchos traseiros do caminhão Iveco placa HLF 6452 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 205,00 |
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço de solda no braço giratório e serviço de solda para apoio do gancho da lança traseira da máquina Retroescavdeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 44,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura , Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2016, Pregão 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 23,60 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura , Esporte, Lazer e Turismo. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço de solda no suporte da lanterna traseira da Patrol para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 204,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 3.373,20 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 137,40 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de repelentes para pombos e morcegos para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANE DA SILVA PAULA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.839.006-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para reunião no Auditório da SRS Passos, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/07/2017 | Valor: 444,00 |
| Credor: LENITA GONÇALVES DIAS DE CARVALHO 10094718644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.683.488/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Scretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 031/2017, Pregão 022/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 1.774,00 |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 81/2016. Pregão Presencial 57/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.049,76 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica de recondicionar compressor do ar condicionado e serviço no alternador e compressor de ar do caminhão Pac 2 placa OXF-9068 para manutenção das atividades da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 89,96 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis dianteiros do veículo Ducato placa HMN-1089 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 89,91 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica dos faróis dianteiros do veículo Doblo placa OQI-6393 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 30,10 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica na eliminação de vazamento de óleo do veículo placa OQM-8271 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 30,10 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica na troca de bojão do carter e eliminar vazamento do óleo do veículo Palio placa PXI-8413 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 29,97 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica na troca de bojão do carter do veículo Gol placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 30,10 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica de manutenção do carter do veículo Sandero placa PUE-7019 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 259,86 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica de recondicionar alternador do veículo Doblo placa HMN-5751 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 59,94 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica nos faróis dianteiros do veículo Doblo placa NXX 0992 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 89,91 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis dianteiros do veículo Palio placa PXI-8413 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 89,96 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na instalação de tomada para celular no ônibus placa PZA-0321 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 89,96 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na instalação de tomada para celular no ônibus placa OWX-1539 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 89,91 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis dianteiro do veículo Uno placa ORC-8574 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Polícia Militar. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 179,92 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica leve de trocar bomba de combustível, velas, cabos de velas e sensor do veículo Uno placa HMN-1575 para manutenção das atividades da Sec. Mun. de Administração e Finanças. Processo 030/2016, Inexig. 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 320,70 |
| Credor: Ana Paula da Cunha Reis Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 06/2017, Pregão 04/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 17,40 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 43,50 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 706,66 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica pesada de manutenção no sistema de alimentação de combustível e serviço de desmontar, montar e regular bicos do micro ônibus placa HID-2105 para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Saúde. PL 030/2016, Inex. 05/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.136,90 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aqusição de óleos lubrificantes para uso dos caminhões e máquinas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 349,96 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de trocar junta da homocinética e trocar trambulador do câmbio do veículo Ducato placa HAX-2454 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. PL 030/2016, Inex. 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 49,97 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica pesada de trocar parafusos da corrente do basculante da caçamba e alinhamento do paralama do caminhão Iveco placa HLF 6451 para manut. das ativid. da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo. PL 030/2016, Inex. 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 164,79 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de manutenção do sistema de freio e troca do caninho de freio da Pá Carregadeira FR 12B para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. PL 030/2016, Inexigibilidade 05/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 631,96 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica pesada de trocar rolamentos, retentores e revisão do cubo das rodas do caminhão placa OXF-9068 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. PL 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 119,97 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica pesada de manutenção no comando da recersão da Pá Carregadeira FR 12B para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. PL 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 170,31 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica pesada de trocar tubo do condutor da válvula termostática em veículo Ranger placa HMH-2414 da Polícia Militar para manut. das atividades da Secretaria Municipal de Adm. e Finanças. PL 030/2016, Inexig. 05/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 435,20 |
| Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica no conjunto da articulação do ônibus placa HMM-3145 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 79,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na troca de comutador de ignição da partida do veículo Kombi placa HMN-7284 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 44,22 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reembolso de viagem a Passos/MG para Congresso Técnico Curso Capacitação Programa Saúde na Escola-Polo Uaitec. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 129,00 |
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 144,69 |
| Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem e lubrificação de veículos placas PZA-0321, HMM-3145, OWX-1539 a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 03/2017, Pregão 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 41,46 |
| Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem geral do veículo Jetta do Gabinete do Prefeito placa PUE-2281 a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 03/2017. Pregão Presencial 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 539,28 |
| Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem e lubrificação de veículos placas HLF-8553, PVX-0392, HID-2105, OQP-2395, HMN-8332, OQM-8271, PVX-0398, PXI-8413, HMN-1089, OQI-6393, POE-7019 a disposição da Sec. Municipal de Saúde. PL 03/2017, Pregão 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 300,12 |
| Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem e lubrificação de veículos placas HMN-9913, HLF-6449, OXF-9068, HLF-6452, GKO-2728 e Patrol a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 3/2017. Pregão Presencial 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de lamina faca para roçadeira Sthil para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismoe. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/07/2017 | Valor: 2.110,00 |
| Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço de confecção de faixas e banners em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 213,54 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 472,61 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 26,79 |
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.891,92 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 788,80 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 812,15 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 780,50 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 56,52 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 031/2017. Pregão Presencial 022/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 497,75 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 031/2017. Pregão Presencial 022/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 69,45 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.856,20 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2016, Pregão 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 850,00 |
| Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de areia média destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2017. Pregão Presencial 021/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a recargas de cartucho para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 3.543,60 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de sementes para distribuição gratuita em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Processo 039/2016, Pregão 028/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 87,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 3.306,00 |
| Credor: EV COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de suplemento nutricional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 055/2016, Pregão presencial 041/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 85,70 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação,Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 508,54 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 06/2017, Pregão 04/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: AUTO GUINCHO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.435/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de remoção da Patrol da cidade de Passos/MG para São José da Barra/MG em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 891,60 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 159,28 |
| Credor: Ana Paula da Cunha Reis Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 06/2017, Pregão 04/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.835.868-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a reembolso de valor gasto com funeral de Joaquim Alves Neto, conforme relatório social (Resolução do CMAS no 01 de 01 de fevereiro de 2012). Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.264,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 84/2016. Pregão Presencial 60/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 172,17 |
| Credor: NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.054/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 84/2016. Pregão Presencial 60/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 164,03 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 06/2017, Pregão 04/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 163,75 |
| Credor: WILSON DE PAULA LICO IPUÃ - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.844.938/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Referente a serviços de confecção de impressos gráficos para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 79/2016. Pregão Presencial 56/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 870,32 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.284,00 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de lâmpadas mistas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de seringas para insulina para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 058/2016, Pregão 044/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/07/2017 | Valor: 2.339,98 |
| Credor: CASA FUJIYAMA LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.916.529/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente a aquisição de caixa de som e microfone para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 1.489,83 |
| Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de serviço no diferencial, serviço de ajustar buchas da articulação e serviço no cubo da Pá Carregadeira FR 12B para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. PL 030/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: GLEISON MATEUS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.847.982/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviço de conserto de motocicleta placa HDG 1443 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.795,40 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/07/2017 | Valor: 2.520,00 |
| Credor: IVONE DE PAULA REIS MORAES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.405.525/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de ração para manutenção das atividades do Canil Municipal. Vigilância Sanitária. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 588,00 |
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 40/2016. Pregão Presencial 29/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 347,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.491,62 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2016, Pregão 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 3.327,92 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2016, Pregão 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.465,80 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.473,20 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/07/2017 | Valor: 5.706,70 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/07/2017 | Valor: 620,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 482,65 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 206,85 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 2.258,88 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 881,45 |
| Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de mecânica leve para manutenção de veículo Doblo placa HMN 5412 a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.615,20 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 302,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 1.284,96 |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 81/2016. Pregão Presencial 57/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 183,10 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 06/2017, Pregão 04/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 605,50 |
| Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de mecânica leve para manutenção de veículo placa HLF 9191 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 30/2016. Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 156,86 |
| Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de mecânica leve para manutenção de veículo placa HMN 7284 a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 30/2016. Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 3.431,50 |
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para distribuição gratuita para família carente, conforme relatório social anexo. Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 444,46 |
| Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de mecânica leve para manutenção de veículo placa NXX 0992 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 30/2016. Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.777,72 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 108,00 |
| Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gás (GLP) para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2016. Pregão Presencial 020/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 323,40 |
| Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de insumos agrícolas para mudas de café para doação em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Processo 039/2016, Pregão 028/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 469,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica, Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 173,50 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Munciipal de Saúde. Processo Licitatório 06/2017. Pregão Presencial 04/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 10.886,50 |
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 145,00 |
| Credor: NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.054/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de pistola de cola quente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 84/2016. Pregão Presencial 60/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 78,00 |
| Credor: FELIPE REZENDE CONTE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.866.283/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.217,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7.310,00 |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 08/2017. Pregão Presencial 06/2017. (Oxigênio utilizado em pacientes do município em domocílio). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.374,29 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016, Pregão 058/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 4.367,82 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras ára impressão monocromática e colorida. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 044/2014. Pregão 033/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.011,12 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramáticas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2017 | Valor: 130,80 |
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 4.089,68 |
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês junho de 2017. Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. Atividades do ensino superior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 4.346,45 |
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha 08. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2017 | Valor: 4.737,00 |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2017 | Valor: 3.515,60 |
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha 13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 4.101,57 |
| Credor: LUCAS MOREIRA REIS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.834.317/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha 10. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 4.414,41 |
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha 12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.501,50 |
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha 1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 5.180,03 |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha 05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2017 | Valor: 974,30 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2017 | Valor: 2.142,20 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2017 | Valor: 11.300,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Processo Licitatório 04/2017. Inexigibilidade 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.290,00 |
| Credor: FERNANDO ELIAS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.684.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados para execução do projeto " Dança = cidadania+ educação+saúde", para os grupos de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. Processo Licitatório 36/2017. Pregão Presencial 27/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.140,00 |
| Credor: DANIELA PEREIRA MORATO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.561.946-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a contratação de uma profissional para prestação de serviços de Turismóloga para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 043/2017, Dispensa 05/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7.310,00 |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 08/2017. Pregão Presencial 06/2017. (Oxigênio utilizado em pacientes do município em domicílio). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 22.374,00 |
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais didáticos destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Processo Licitatorio 089/2013 Inexigibilidade 002/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 16.760,16 |
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais didáticos destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Processo Licitatorio 089/2013 Inexigibilidade 002/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.247,88 |
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2017 | Valor: 9.388,33 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação (transporte escolar). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 61/2016. Pregão Presencial 47/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: WELIANE VILELA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para Apresentação do Novo Protocolo Clínico e Diretrizes e curso na Superintendência de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 17.158,35 |
| Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.238.026/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 023/2016, Inexigibilidade 03/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.495,76 |
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.743,64 |
| Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.495,76 |
| Credor: QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.505.678/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2017 | Valor: 194,19 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: CALIXTO SAWAYA PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.550.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a concessão de auxilio moradia/alimentação ao médico do projeto"Mais Médicos para o Brasil"autorizado pela Lei Municipal no496/2015;Lei Federal 12.871/2013;Decreto Fed. 8.040/2013 e Portaria Interminist. 1.369/2013. Refere-se a junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2017 | Valor: 588,80 |
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2017 | Valor: 519,00 |
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.278,40 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.012,70 |
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2017 | Valor: 3.290,40 |
| Credor: LUCAS MOREIRA REIS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.834.317/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 4.181,96 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: MARLINDA PEREIRA DA SILVA FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.416.066-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para participar de Capacitação de Tratamento do Tabagismo e Encontro sobre Pol[itica de Saúde Mental, Álcool e outros drogas. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para Encontro sobre Política de Saúde Mental, Álcool e outras drogas e Participação de Terceiro e Quarto encontro para apresent. do Novo Protocolo Clínico e diretrizes Terapêuticas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2017 | Valor: 2.282,40 |
| Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gás (GLP) para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2016. Pregão Presencial 020/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.221,48 |
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de junho de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2017 | Valor: 156,83 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde(Conselho Tutelar). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: MARILANE LARA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.429.446-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para capacitação para elaboração do PAR-Plano de Ações Articuladas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 21.479,04 |
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais didáticos destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Processo Licitatorio 089/2013 Inexigibilidade 002/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 448,73 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para veículo Corsa Classic placa HLF-2185 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 062/2016, Pregão 048/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2017 | Valor: 37.913,76 |
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais didáticos destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Processo Licitatorio 089/2013 Inexigibilidade 002/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2017 | Valor: 642,68 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS JULHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2017 | Valor: 75,66 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016, Pregão 058/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2017 | Valor: 54,49 |
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2017 | Valor: 3.225,60 |
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha 14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2017 | Valor: 5.142,06 |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2017 | Valor: 279,50 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2017 | Valor: 598,30 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.227,01 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de julho de 2017. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.580,18 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação (transporte escolar). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7.777,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.247,88 |
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2017 | Valor: 82,91 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2017 | Valor: 410,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. Atividades do ensino superior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2017 | Valor: 333,36 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de julho de 2017. Código de Pagamento 2445 (Transporte). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2017 | Valor: 8.271,31 |
| Credor: TERRAMAIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte de caçambas lixeiras com caminão poliguindaste. Processo 474/2013, Pregão 021/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Pratápolis e Capitólio para atividades culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para participação do Quinto Encontro para apresentação do Novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas das Infecções Sexualmente Transmissíveis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2017 | Valor: 5.805,00 |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 08/2017. Pregão Presencial 06/2017. (Oxigênio utilizado em pacientes do município em domicílio). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2017 | Valor: 536,10 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2017 | Valor: 35,36 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de elimina juntas para ônibus placa HMH-0226 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: MOACIR GONÇALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.520.036-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diária para cobertura de despesa com viagem a Passos/MG levar caminhão placa OXF-9068 para trocar parabrisa a serviço da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2017 | Valor: 259,01 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016, Pregão 058/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 192,45 |
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/07/2017 | Valor: 2.542,95 |
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha 11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/07/2017 | Valor: 2.811,12 |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2017 | Valor: 347,17 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2017 | Valor: 309,32 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramáticas. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2017 | Valor: 770,00 |
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de apoio administrativo de controle, informações e gerenciamento em telecomunicações para atender a Administração Municipal de São José da Barra. Processo 028/2016, Pregão 019/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2017 | Valor: 598,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.4016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à Confederação Nacional de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a Confederação Nacional de Municípios. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.560,88 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês de junho de 2017. Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2017 | Valor: 10.116,00 |
| Credor: CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS HEMOLIFE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.140.974/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de realização de diagnósticos laboratoriais em pacientes encaminhados pelo município. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 06/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2017 | Valor: 5.160,00 |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de passageiros entre o centro e bairros do municipio, para a manutenção das atividades do CRAS. Processo Licitatório 42/2016. Pregão Presencial 31/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.584,16 |
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de junho de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha11 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 1.347,85 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Polícia Civil). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.967,72 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 522,35 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2017 | Valor: 14.968,18 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2017 | Valor: 789,53 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Gabinete do Prefeito). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2017 | Valor: 2.236,79 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2017 | Valor: 697,62 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.908,61 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustívelpara manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Admnistração e Finanças (PolíciaMilitar). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2017 | Valor: 14.220,00 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com máquina motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Meio Ambiente. Processo licitatório 21/2017. Pregão Presencial 15/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2017 | Valor: 2.091,90 |
| Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde do município, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 15/2017. Pregão Presencial 12/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2017 | Valor: 650,00 |
| Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de assessoria a Sec. Muni. de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e do Conselho e Fundo Municipal da Cultura, objetivando a regularização do município perante o Programa do ICMS Cultural. PL25/16. Dispensa 04/16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: DANILO HENRIQUE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.002.056-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de médico veterinário para atendimento no canil municipal de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 13/2017. Pregão Presencial 11/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.290,00 |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 08/2017. Pregão Presencial 06/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2017 | Valor: 9.880,00 |
| Credor: CLÍNICA MELO - SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.134.713/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviços de médicos na área de pediatria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população do município. Processo Licitatório 63/2016. Inexigibilidade 06/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2017 | Valor: 11.019,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2017 | Valor: 656,75 |
| Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação do imóvel situado à Avenida Padre Salim, no. 157, Centro, município de São José da Barra, que tem como finalidade o funcionamento da Biblioteca Municipal. Processo 019/2017, Dispensa 04/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2017 | Valor: 656,75 |
| Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a locação do imóvel situado à Rua Alcino Ribeiro de Morais, s/no., Centro, município de São J. da Barra, que tem como finalidade o funcionamento do Almoxarifado da Secret. Mun. de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 018/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2017 | Valor: 525,28 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para máquina motoniveladora 120K para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 062/2016, Pregão 048/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2017 | Valor: 3.319,16 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para ônibus placa HMH-0226 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2016, Pregão 048/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.950,58 |
| Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares prestados a pacientes encaminhados pelo município. Secretaria Municipal de Saúde. Inexigibilidade 06/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.418,82 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS JULHO 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2017 | Valor: 19.016,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.138,17 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016, Pregão 058/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/07/2017 | Valor: 78,85 |
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2017 | Valor: 5.283,72 |
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha 06. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/07/2017 | Valor: 2.494,32 |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de julho de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2017 | Valor: 153,03 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2017 | Valor: 4.104,00 |
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de junho de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.355,18 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Admnistração e Finanças (Polícia Civil). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 751,95 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação (transporte escolar). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 18.523,45 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2017 | Valor: 610,14 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2017 | Valor: 7.079,51 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2017 | Valor: 642,33 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Gabinete do Prefeito). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.359,84 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2017 | Valor: 283,38 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.099,37 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustívelpara manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Admnistração e Finanças (PolíciaMilitar). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 4.250,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 2.012,40 |
| Credor: ORTOPIMENTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.473.855/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de junho de 2017, relativo a consultas ortopédicas realizadas pelo médico Ciro. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 5/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2017 | Valor: 13.292,37 |
| Credor: DIAGNÓSTICOS CLÍNICA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.458/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados na realização de exames de raio X em pacientes encaminhados pelo município no mes de junho de 2017. Processo Licitatório 821/2012, Inexigibilidade 06/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 3.884,40 |
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de junho de 2017, relativo a consultas ortopédicas realizadas pelo médico Flavio Ferreira. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 5/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2017 | Valor: 484,42 |
| Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a locação de um imóvel sito a rua Anselmo Alves de Lima no 15 neste Município, utilizado com a finalidade de instalação e funcionamento do Conselho Tutelar Municipal. Refere-se ao mes de junho de 2017. PL 014/2017. Dispensa 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.109.718-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, educação especial, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2017 | Valor: 801,62 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de jogo de embuchamento dianteiro para veículo placa HMH-0226 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2016, Pregão 048/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2017 | Valor: 4.161,42 |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de junho de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 06. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 910,43 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS JULHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 34.378,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG para transportar pacientes para fora do município em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2017 | Valor: 29,04 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016, Pregão 058/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/07/2017 | Valor: 86,31 |
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/07/2017 | Valor: 183,92 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/07/2017 | Valor: 1.938,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DA BARRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.794.038/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Cont. Ass. Estudantes Uni. de S. J. da Barra | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a Associação dos Estudantes Universitários de São José da Barra conforme convênio, lei municipal 536/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2017 | Valor: 360,30 |
| Credor: ACEF S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.722.831/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Concessão de Bolsas de Estudo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a concessão de bolsa de estudos para alunos do ensino superior conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.288,24 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação (transporte escolar). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2017 | Valor: 7.969,81 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2017 | Valor: 2.901,60 |
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de julho de 2017, relativo a consultas ortopédicas realizadas pelo médico Flavio Ferreira. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 5/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.370,72 |
| Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços no auxílio e acomp. da coleta de dados, da análise das informações recebidas, da apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF e para adoção de providências junto aos contribuintes. PL 4/2014. Pregão 3/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.740,00 |
| Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso contínuo através de circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet), suportando aplicações TCP/IP, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.010,00 |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, educação especial, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/07/2017 | Valor: 495,84 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para veiculo Corsa Classic placa VHC-2009 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens para transportar pacientes para fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6.281,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6.281,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6.281,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2017 | Valor: 19.610,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6.400,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2017 | Valor: 814,82 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria de Obras. Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/07/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para Curso de Plano de Ações Articuladas. Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2017 | Valor: 41,50 |
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/07/2017 | Valor: 86,75 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/07/2017 | Valor: 893,53 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para caminhão Iveco placa HLF-6451 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbansimo. Processo 062/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. PL 20/2017. Inexigibilidade 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.4057 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a Associação Nascentes das Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2017 | Valor: 971,92 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para a máquina retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 062/2016, Pregão 048/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2017 | Valor: 314,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para veiculo Corsa Classic placa HMN-8332 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: LAÍS BUENO BORGES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados como fisioterapeuta para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 005/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2017 | Valor: 2.923,06 |
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, acompanhamento, assessoria e orientação à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2017 | Valor: 5.714,55 |
| Credor: JORDANA MARIA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de marmitex destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 049/2016. Pregão Presencial 36/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2017 | Valor: 2.233,55 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 7.985,60 |
| Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de junho de 2017, relativo a consultas psiquiatricas realizadas pelo médico Arnaldo. Processo Licitatório 88/2015. Inexigibilidade 4/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2017 | Valor: 12.100,00 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo no municipio de São José da Barra. (Licitação No : 35/2014-PR). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistema integrados de gestão em saúde, com fornecimento de software e produtos para rede local da Unidade Mista de Saúde Sá Rita Barbosa. (Licitação No : 38/2014-PR) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.683,58 |
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês de junho de 2017. Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2017 | Valor: 1.936,06 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALPINÓPOLIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.698.771/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a realização de cirurgias em pacientes do município de São José da Barra encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 0821/2012. Inexigibilidade 006/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2017 | Valor: 2.437,50 |
| Credor: RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de realização de consultas urológicas pelo médico Tiago Botrel no Hospital Municipal no mês de junho de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 006/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 24.406,98 |
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de realização de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pelo município no mês de junho de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 6/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 335,30 |
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de junho de 2017. Comprovantes anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 147,80 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de junho de 2017. Comprovantes anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 250,40 |
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de junho de 2017. Comprovantes anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2017 | Valor: 58.249,52 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2017 | Valor: 9.195,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2017 | Valor: 68,68 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Biblioteca Municipal. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2017 | Valor: 79,74 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2017 | Valor: 202,57 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José de Carvalho Faria e José Marcelino Pereira. Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2017 | Valor: 619,09 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Canil Municipal. Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2017 | Valor: 711,17 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Hospital Municipal e Postos de Saúde do Município. Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 74,15 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 157, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2017 | Valor: 176,49 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. Refere-se aos meses de junho e julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2017 | Valor: 164,98 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Candido Braga no 49 neste Município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 645,00 |
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem para transportar pacientes para fora do domicílio, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 520,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/07/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para fazer orçamento para o Setor de Licitação e Setor de Compras, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2017 | Valor: 173,50 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2017 | Valor: 12.507,30 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. PL 20/2017. Inexigibilidade 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 286,00 |
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, LEIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO. Processo 02/2017, Pregão 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.761,00 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para a máquina Pá Carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 062/2016, Pregão 048/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 492,20 |
| Credor: ITAU UNIBANCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco Itau. Conta 03223-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de realização de consultas urológicas pelo médico Tiago Botrel no Hospital Municipal no mês de julho de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 006/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 624,66 |
| Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS JULHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 4.505,72 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2017 | Valor: 6.129,97 |
| Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a cobrança de despesas com pedágio de veículos desta Prefeitura transitando em praças de Pedágio sem parada obrigatória. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2017 | Valor: 73,73 |
| Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviços de Provedor e Domínio de Internet para o Município de São José da Barra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2017 | Valor: 1.491,71 |
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de uma sorte de terras com área de 2.27.81Ha no lugar denominado Boa Vista,zona rural deste Município destinado ao aterro controlado para depósito final de resíduos sólidos do Município conforme contrato.Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 24.707,60 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS JULHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 41.495,62 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.881,77 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS JULHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 53.736,44 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS JULHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 5.997,35 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS JULHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 21.361,17 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS JULHO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 4.462,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 13.892,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 20.707,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 5.088,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 4.250,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.000,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 15.960,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 12.660,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6.281,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 27.148,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7.097,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 23.498,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 13.073,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 10.325,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 18.682,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 11.801,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.029,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7.042,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 73,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Pré escola Municipal Arco Íris. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 74,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 79,74 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Refere-se ao mes de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 73,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos dos destacamentos de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2017 | Valor: 45,30 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no município. Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2017 | Valor: 23,19 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Cemitério Municipal. Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2017 | Valor: 695,49 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Ginásio Poliesportivo, Quadras de Esporte e Campos de Futebol do município. Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2017 | Valor: 12,11 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2017 | Valor: 129,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 157, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 66,47 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro de Processamento de Pimenta neste município. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 33,41 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Velório Municipal. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 8.914,99 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos poços artesianos do município. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 4.004,05 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do ginásio poliesportivo, quadras e campos de futebol do município. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 153,89 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Pré-Escola Arco Íris, rua Guapé no50, bairro Furnas, neste Municipio. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 156,45 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Cras do Município. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 277,81 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos PSF's Municipais. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 155,23 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Farmácia Básica. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 84,52 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito a rua Guapé no 874 neste município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2017 | Valor: 2.396,62 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da sede, almoxarifado e imóveis alugados pela Administração. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/07/2017 | Valor: 251,19 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a Serviços prestados de Postagem de Correspondências para a Secretaria Municipal de Administração conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 907,50 |
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens para transportar pacientes em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 780,00 |
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. Atividades do ensino superior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 755,00 |
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens para tranportar pacientes para tratamento de sáude fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2017 | Valor: 632,50 |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 960,00 |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens para transportar pacientes para fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/07/2017 | Valor: 79,19 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2017 | Valor: 21.178,44 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. PL 20/2017. Inexigibilidade 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2017 | Valor: 429,00 |
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, LEIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO. Processo 02/2017, Pregão 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2017 | Valor: 498,96 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para a máquina Retroescavcadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 062/2016, Pregão 048/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2017 | Valor: 36.078,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8.306,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2017 | Valor: 23.764,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2017 | Valor: 14.957,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8.430,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2017 | Valor: 92.229,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2017 | Valor: 4.406,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.220,88 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos celulares desta Prefeitura. Refere-se ao período de 16/06/2017 a 15/07/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2017 | Valor: 74,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. Refere-se ao mes de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2017 | Valor: 73,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos dos destacamentos de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mes de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/07/2017 | Valor: 148,28 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fuandamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/07/2017 | Valor: 429,00 |
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, LEIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO. Processo 02/2017, Pregão 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/07/2017 | Valor: 144,00 |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2016. Pregão Presencial 38/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8.622,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/07/2017 | Valor: 239,22 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalados nas Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/07/2017 | Valor: 11,08 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 157, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/07/2017 | Valor: 2.570,45 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/07/2017 | Valor: 65,05 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/07/2017 | Valor: 429,00 |
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, LEIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO. Processo 02/2017, Pregão 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/07/2017 | Valor: 965,99 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de kit coifa homocinética para veículo Ducato placa HAX 2454 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2016, Pregão 048/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.565,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias de reprogramação de contratos de repasse n 797670/2013, 804098/2014, 805584/2014 e 809733/2017 efetuadas pelo Banco na conta 161-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/07/2017 | Valor: 288,00 |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2016. Pregão Presencial 38/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/07/2017 | Valor: 55.156,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.598,51 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de julho de 2017. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/07/2017 | Valor: 240,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalados nas Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/07/2017 | Valor: 137,30 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/07/2017 | Valor: 113,79 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de bucha oscilante dianteira para veículo Ducato placa HAX 2454 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2016, Pregão 048/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/07/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 161-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/07/2017 | Valor: 2.887,65 |
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de junho de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 03. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/07/2017 | Valor: 28.446,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.603,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/07/2017 | Valor: 52,87 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2017 | Valor: 229,98 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco Itáu. Conta 261-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/07/2017 | Valor: 3.589,74 |
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de junho de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2017 | Valor: 9.398,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6.865,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2017 | Valor: 58.819,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/07/2017 | Valor: 281,02 |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/07/2017 | Valor: 554,38 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Praças do Município. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/07/2017 | Valor: 91,95 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/07/2017 | Valor: 578,66 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/07/2017 | Valor: 269,50 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/07/2017 | Valor: 59.603,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Julho/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/07/2017 | Valor: 18,51 |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/07/2017 | Valor: 35.595,32 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública do Município. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/07/2017 | Valor: 40,11 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/07/2017 | Valor: 248,00 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/07/2017 | Valor: 3.710,00 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante toco para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/07/2017 | Valor: 269,50 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/07/2017 | Valor: 342,68 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos postos de saúde do município. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/07/2017 | Valor: 119,93 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/07/2017 | Valor: 36,74 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/07/2017 | Valor: 219,97 |
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/07/2017 | Valor: 3.710,00 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante toco para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/07/2017 | Valor: 599,50 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/07/2017 | Valor: 2.390,38 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde do município. Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/07/2017 | Valor: 53,99 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/07/2017 | Valor: 569,47 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/07/2017 | Valor: 83,23 |
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/07/2017 | Valor: 3.710,00 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante toco para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/07/2017 | Valor: 44,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/07/2017 | Valor: 128,59 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.242,36 |
| Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a EMATER no mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/07/2017 | Valor: 257,18 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/07/2017 | Valor: 3.402,00 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/07/2017 | Valor: 44,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/07/2017 | Valor: 167,51 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/07/2017 | Valor: 209,94 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/07/2017 | Valor: 6.328,12 |
| Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a EMATER no mês de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/07/2017 | Valor: 32,15 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/07/2017 | Valor: 599,50 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/07/2017 | Valor: 264,52 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/07/2017 | Valor: 705,09 |
| Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a EMATER no mês de julho de 2017. Conta 9194-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/07/2017 | Valor: 578,66 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/07/2017 | Valor: 474,82 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se ao mes de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/07/2017 | Valor: 248,00 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/07/2017 | Valor: 289,33 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/07/2017 | Valor: 547,74 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no mês de julho. Contas 5680-4, 283142-2, 9193-6, 9194-4, 8703-3, 10979-7, 11024-8 e 11026-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/07/2017 | Valor: 124,00 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/07/2017 | Valor: 299,60 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/07/2017 | Valor: 36,96 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 5326-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/07/2017 | Valor: 578,66 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/07/2017 | Valor: 599,20 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2,64 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 5680-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/07/2017 | Valor: 248,00 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/07/2017 | Valor: 164,78 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/07/2017 | Valor: 5,28 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 1050-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/07/2017 | Valor: 578,66 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/07/2017 | Valor: 299,60 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/07/2017 | Valor: 13,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Bancona conta 8704-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 04/07/2017 | Valor: 73,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/07/2017 | Valor: 73,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/07/2017 | Valor: 451,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 11/07/2017 | Valor: 133,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 31/07/2017 | Valor: 439,36 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 06/07/2017 | Valor: 246,55 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 06/07/2017 | Valor: 2.282,47 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 12/07/2017 | Valor: 14.486,35 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de junho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 07/07/2017 | Valor: 141,11 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 12/07/2017 | Valor: 5.562,65 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de julho de 2017. Conta 9194-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 07/07/2017 | Valor: 1.879,69 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 20/07/2017 | Valor: 619,79 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de julho de 2017. Conta 9194-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 21/07/2017 | Valor: 524,88 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de julho de 2017. Contas 9206-1, 7835-2, 10448-5 e 6965-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 21/07/2017 | Valor: 74,44 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de julho. Conta 8652-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 27/07/2017 | Valor: 207,86 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de julho de 2017. Conta 9194-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.266,83 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de julho de 2017. Conta 9194-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 31/07/2017 | Valor: 241,17 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de julho de 2017. Contas 11.436-7 e 1.050-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 49 | Data: 31/07/2017 | Valor: 354,36 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de julho de 2017. Contas 8652-5, 9206-1 e 283142-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 100 | Data: 10/07/2017 | Valor: 224,00 |
| Credor: LUCAS EDUARDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.670.416-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de teatro para manutenção das atividades do CRAS . Processo Licitatório 36/2017. Pregão Presencial 27/2017. | ||||
| Total das liquidações: | 1.805.931,91 | |||