Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,90 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a festa julina do PSF para manutenção das atividades da Secretaria Muncipal de Saúde. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1643 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de fórmulas lácteas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2016. Pregão Presencial 041/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: CRISTIANO COSTA LINO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplemento nutricional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 055/2016, Pregão presencial 041/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: CRISTIANO COSTA LINO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplemento nutricional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 055/2016, Pregão presencial 041/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.027,25 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a serviços de análise de solo para produtores rurais do município. Secretaria Municipal de Agropecuária, Indústria e Comércio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900331 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,00 |
Credor: EV COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplemento nutricional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 055/2016, Pregão presencial 041/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1638 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,42 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a a quisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,64 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a a quisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1636 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de balanceamento no veículo Palio placa OQP-2395 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. Processo 046/2017, Pregão 036/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,48 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Campanha de Vacinação Canina na Zona Rural. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Estação Express tratamento de dados LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.359.200/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a confecção de carnês de IPTU para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900318 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,00 |
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus no veículo Ducato placa HAX-2454 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 046/2017, Pregão 036/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1632 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 854,25 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelhos médico hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,50 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de compressor de inalação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,20 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de bebedouro da Unidade Mista de Saúde para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1629 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.445,30 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1628 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.052,10 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.702,10 |
Credor: JORDANA MARIA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a fornecimento de marmitex destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 049/2016. Pregão Presencial 36/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 539,89 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino ( ). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1625 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.135,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Etanol) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finaças. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.090,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Etanol) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1623 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.045,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Etanol) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.045,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Etanol) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.090,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Etanol) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Polícia Militar. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 627,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Etanol) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.463,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Etanol) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.270,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Etanol) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: DANIELE RAMOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.991.846-44 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,00 |
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a confecção de carimbos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900316 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para manutenção da podadeira e motosserra da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900314 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: Ana Paula da Cunha Reis Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900315 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,91 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica no painel da motoniveladora e Pá Carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,10 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900320 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de mangueira de jardim para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900319 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,86 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 031/2017. Pregão Presencial 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,10 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 031/2017. Pregão Presencial 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,14 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de emissão de certidão de interior teor. Secretaria Municipal de Admnistração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900321 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,87 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo Kombi placa HMN-7284 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia média para reforma do PSF de São José da Barra para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2017. Pregão Presencial 021/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de areia média para o cemitério para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2017, Pregão 021/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,97 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica no limpador dianteiro e palhetas do veículo Corsa placa HMN-8500 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/20 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,78 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica de recondicionar motor de partida do micro ônibus placa NCK-9607 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/20 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,97 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica no farol do veículo Sandero placa PUE-7019 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve na troca de radiadort do veículo Uno placa HMM-9913 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,30 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente a aquisição de EPI s para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900313 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,00 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria automotiva para veículo microônibus placa HID 2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 07/2017, Pregão 05/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.682,71 |
Credor: SEGUROS SURA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Municipio. Conselho Tutelar. Secretaria Mun. de Assistência Social. Processo 013/2014, Pregão 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.841,09 |
Credor: SEGUROS SURA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica espec. para prest. de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertenc. à frota oficial do Municipio. Transporte Escolar. Sec. de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 013/2014, Pregão 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 103.200,00 |
Credor: AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.865.897/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: Referente a aquisição de equip. agrícolas em atendimento ao Contrato de Repasse 833417/2016/MAPA/CAIXA - Processo no. 1033585-52 firmado entre o município de São José da Barra e o Minist. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. PL 29/17. Pregão 20/17. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: IBECONS - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.874.520/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção da rede de esgoto e águas pluviais do município. Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 012/2017. Pregão Presencial 010/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,00 |
Credor: AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a aquisição de bolas de futsal para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setor Desportivo. Processo 066/2016, Pregão 051/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 05/10/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.591,23 |
Credor: SEGUROS SURA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Municipio. Conselho Tutelar. Secretaria Mun. de Assistência Social. Processo 013/2014, Pregão 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.899,40 |
Credor: SEGUROS SURA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Municipio. Obras e Urbanismo. Processo 013/2014, Pregão 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.197,50 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 047/2017. Pregão Presencial 037/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 691,25 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 047/2017. Pregão Presencial 037/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.812,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 047/2017. Pregão Presencial 037/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA DE JESUS MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 961.471.725-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Maria Heloisa Moura, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.627,44 |
Credor: SEGUROS SURA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Municipio. Secretaria Muncipal de Obras e Urbanismo. Processo 013/2014, Pregão 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 81/2016. Pregão Presencial 57/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.365,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante toco e trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo licitatório 039/2017. Pregão Presencial 030/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.800,00 |
Credor: TERRAMAIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com Retroescavadeira e Rolo Compactador para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo licitatório 039/2017. Pregão Presencial 030/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.600,00 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Óleo Diesel) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Polícia Militar. Processo Licitatório 044/2017, Pregão 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.595,00 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Óleo Diesel) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 044/2017, Pregão 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.150,00 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Óleo Diesel) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo 044/2017, Pregão 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.250,00 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Óleo Diesel) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.750,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.625,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.625,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.625,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.625,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.250,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Polícia Militar. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.746,00 |
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente à contratação de empresa para fornecimento e aplicação de massa asfáltica CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente. Processo 033/2017, Pregão 024/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica de tirar e colocar terminal positivo do motor de partida do caminhão Agrale placa HLF-7688 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inex. 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,40 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica de adaptação de relógio de temperatura e confecção de um suplemento para o relógio do trator de esteira para manutenção das atividades da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inex. 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de seringas para insulina em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 081/2016. Pregão Presencial 057/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.338,00 |
Credor: DANILO HENRIQUE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.002.056-52 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de médico veterinário para atendimento no canil municipal de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 13/2017. Pregão Presencial 11/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0005-42 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a a aquisição de nitrogênio líquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900311 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,45 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,15 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 798,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 041/2017, Pregão Presencial 032/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,40 |
Credor: WESLEY FERNANDO DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.314.119/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Referente a aquisição de mantas de microfibra para uso na Unidade Mista de Saúde para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900309 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,40 |
Credor: SARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.677.327/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900310 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.059,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,14 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de emissão de certidão de interior teor. Secretaria Municipal de Admnistração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900308 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,60 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para atividade escolar em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900306 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,66 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GLEISON MATEUS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.847.982/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviço de conserto de motocicleta placa PWA 4174 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900304 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: LENITA GONÇALVES DIAS DE CARVALHO 10094718644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.683.488/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,56 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,30 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,90 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de contator de potência tripolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900302 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 732,60 |
Credor: CRISTIAN CARLOS COUTO - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.043.788/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de reboque do trator de pneu e da máquina retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 046/2016, Pregão 034/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: WESLEI TEIXEIRA DE JESUS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.319.016-00 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a reembolso de valor gasto com funeral de Felipe Aparecido Teixeira de Oliveira, conforme relatório social (Resolução do CMAS no 01 de 01 de fevereiro de 2012). Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900303 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,00 |
Credor: BANCA DAS FLORES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.977.580/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Setor de Cultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900291 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,32 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,98 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,89 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,71 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.201,10 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2016, Pregão 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.072,84 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.734,72 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,75 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de jornal por assinatura "Jornal Folha da Manhã", período 15/07/2017 a 15/07/2018, para manutenção das atividades da Secretaria Munciipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900301 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.843,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.720,00 |
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, LEIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO. Processo 02/2017, Pregão 01/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,40 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.971,30 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 842,30 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1528 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.245,00 |
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 08/2017. Pregão Presencial 06/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.243,13 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a serviços de análise de solo para produtores rurais do município. Secretaria Municipal de Agropecuária, Indústria e Comércio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900342 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1526 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: SIMARA APARECIDA VILELA MASSOLI PESSOA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.584.766-92 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.850,00 |
Credor: L2 SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.913.745/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de colocação de rede de proteção e serviço de serralheria na quadra de esporte da Escola Mun. José Marcelino Pereira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900299 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,78 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica na recuperação no motor de partida do micro ônibus placa NCK-9607 para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1523 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,97 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em máquina de vidro do veículo Vectra placa HMN-5378 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de aditivos automotivos e fluidos de freio para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 022/2017, Pregão 016/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: EDSON MIGUEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.889/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de quadro branco para a Biblioteca para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900269 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,74 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Ref. a prest. de serviços de mecânica no protetor de carter, escapamento da tubagem e remoção do carter para man. em bomba do óleo e limpeza de carter do veículo Uno placa ORC-8574 para manut. das ativ. da Sec. de Adm. e Finanças. PL 30/2016, Inex 5/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900298 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1518 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.168,20 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.597,20 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbansimo. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,90 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,60 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,81 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 914,20 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.356,30 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso de viagem para São Paulo/SP para levar pacientes para tratamento de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1510 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.280,00 |
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de passageiros entre o centro e bairros do municipio, para a manutenção das atividades do CRAS. Processo Licitatório 42/2016. Pregão Presencial 31/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de solda no veículo Gol placa HMN-5294 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900290 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 493.336,23 |