Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tonner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900296 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016, Pregão 058/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTIANE DA SILVA PAULA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.839.006-89 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,22 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Município. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. PL 013/2014, Pregão 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.740,01 |
Credor: SEGUROS SURA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Municipio. Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 013/2014, Pregão 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de solda em dois ganchos traseiros do caminhão Iveco placa HLF 6452 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900294 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de solda no braço giratório e serviço de solda para apoio do gancho da lança traseira da máquina Retroescavdeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900292 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura , Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2016, Pregão 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,60 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura , Esporte, Lazer e Turismo. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de solda no suporte da lanterna traseira da Patrol para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900287 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,80 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de glicosímetro para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.843,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.373,20 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,40 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de repelentes para pombos e morcegos para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900284 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.965,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras ára impressão monocrmática e colorida. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 044/2014. Pregão 033/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.300,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramáticas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.159,86 |
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino ( ). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANE DA SILVA PAULA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.839.006-89 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para reunião no Auditório da SRS Passos, conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.703,82 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Município. Secretaria Municipal de Saúde. PL 013/2014, Pregão 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.413,36 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Município. Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. PL 013/2014, Pregão 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.094,79 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Município. Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 013/2014, Pregão 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.647,16 |
Credor: SEGUROS SURA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Município. Sec. Mun. de Obras e Urbanismo. Estradas Vicinais. Processo 013/2014, Pregão 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de baterias automotivas para veículo Uno Placa HMN 9481 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 07/2017. Pregão Presencial 05/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,00 |
Credor: LENITA GONÇALVES DIAS DE CARVALHO 10094718644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.683.488/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Scretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,42 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação para a realização da terceira conferencia de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 031/2017. Pregão Presencial 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.774,00 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 81/2016. Pregão Presencial 57/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.049,76 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica de recondicionar compressor do ar condicionado e serviço no alternador e compressor de ar do caminhão Pac 2 placa OXF-9068 para manutenção das atividades da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,96 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis dianteiros do veículo Ducato placa HMN-1089 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,91 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica dos faróis dianteiros do veículo Doblo placa OQI-6393 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,10 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica na eliminação de vazamento de óleo do veículo placa OQM-8271 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,10 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica na troca de bojão do carter e eliminar vazamento do óleo do veículo Palio placa PXI-8413 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,97 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica na troca de bojão do carter do veículo Gol placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,10 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica de manutenção do carter do veículo Sandero placa PUE-7019 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,86 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica de recondicionar alternador do veículo Doblo placa HMN-5751 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,94 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica nos faróis dianteiros do veículo Doblo placa NXX 0992 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,91 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis dianteiros do veículo Palio placa PXI-8413 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,96 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na instalação de tomada para celular no ônibus placa PZA-0321 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,96 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na instalação de tomada para celular no ônibus placa OWX-1539 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,91 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis dianteiro do veículo Uno placa ORC-8574 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Polícia Militar. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,92 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica leve de trocar bomba de combustível, velas, cabos de velas e sensor do veículo Uno placa HMN-1575 para manutenção das atividades da Sec. Mun. de Administração e Finanças. Processo 030/2016, Inexig. 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.750,00 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de saquinhos para mudas de café para distribuição gratuita em atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio. Processo 028/2017, Pregão 019/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 16/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,70 |
Credor: Ana Paula da Cunha Reis Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 06/2017, Pregão 04/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,40 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 706,66 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica pesada de manutenção no sistema de alimentação de combustível e serviço de desmontar, montar e regular bicos do micro ônibus placa HID-2105 para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Saúde. PL 030/2016, Inex. 05/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.136,90 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aqusição de óleos lubrificantes para uso dos caminhões e máquinas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,96 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de trocar junta da homocinética e trocar trambulador do câmbio do veículo Ducato placa HAX-2454 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. PL 030/2016, Inex. 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,97 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica pesada de trocar parafusos da corrente do basculante da caçamba e alinhamento do paralama do caminhão Iveco placa HLF 6451 para manut. das ativid. da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo. PL 030/2016, Inex. 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,79 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de manutenção do sistema de freio e troca do caninho de freio da Pá Carregadeira FR 12B para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. PL 030/2016, Inexigibilidade 05/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,96 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica pesada de trocar rolamentos, retentores e revisão do cubo das rodas do caminhão placa OXF-9068 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. PL 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,97 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica pesada de manutenção no comando da recersão da Pá Carregadeira FR 12B para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. PL 030/2016, Inexigibilidade 05/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,31 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica pesada de trocar tubo do condutor da válvula termostática em veículo Ranger placa HMH-2414 da Polícia Militar para manut. das atividades da Secretaria Municipal de Adm. e Finanças. PL 030/2016, Inexig. 05/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,20 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica no conjunto da articulação do ônibus placa HMM-3145 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na troca de comutador de ignição da partida do veículo Kombi placa HMN-7284 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.506,66 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês . Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. Atividades do ensino superior. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,22 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso de viagem a Passos/MG para Congresso Técnico Curso Capacitação Programa Saúde na Escola-Polo Uaitec. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900281 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,69 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem e lubrificação de veículos placas PZA-0321, HMM-3145, OWX-1539 a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 03/2017, Pregão 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,46 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem geral do veículo Jetta do Gabinete do Prefeito placa PUE-2281 a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 03/2017. Pregão Presencial 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 539,28 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem e lubrificação de veículos placas HLF-8553, PVX-0392, HID-2105, OQP-2395, HMN-8332, OQM-8271, PVX-0398, PXI-8413, HMN-1089, OQI-6393, POE-7019 a disposição da Sec. Municipal de Saúde. PL 03/2017, Pregão 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,12 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem e lubrificação de veículos placas HMN-9913, HLF-6449, OXF-9068, HLF-6452, GKO-2728 e Patrol a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 3/2017. Pregão Presencial 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de lamina faca para roçadeira Sthil para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismoe. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900282 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.110,00 |
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de confecção de faixas e banners em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900267 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.045,02 |
Credor: SEGUROS SURA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Município. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 013/2014, Pregão 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 89.726,00 |
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 85.141,50 |
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.115,00 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.055,00 |
Credor: LUCAS MOREIRA REIS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.834.317/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.970,00 |
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.970,00 |
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.100,00 |
Credor: MARIANA DA PENHA SANTOS BRAGA 03444985657 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.783.701/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.160,00 |
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,54 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,61 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,79 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900271 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.891,92 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,80 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 812,15 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,50 |
Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos de uso veterinário para manutenção das atividades do canil municipal. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900279 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,50 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria automotiva para veículo caminhão Iveco placa HLF-6452 e Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 07/2017, Pregão 05/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,52 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 031/2017. Pregão Presencial 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,75 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 031/2017. Pregão Presencial 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,45 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.856,20 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2016, Pregão 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia média destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2017. Pregão Presencial 021/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.136,98 |
Credor: VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA CUSTODIO CONSTUTORA E | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.298.336/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2702.1025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para construção de uma quadra poliesportiva coberta no bairro de Furnas no municipio de São José da Barra. Aditivo. Processo 04/2016, Tomada de Preço 01/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a recargas de cartucho para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900278 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.220,00 |
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Referente a serviços de confecção de impressos gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900270 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.004,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.272,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.543,60 |
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de sementes para distribuição gratuita em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Processo 039/2016, Pregão 028/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Processo Licitatório 04/2017. Inexigibilidade 01/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.306,00 |
Credor: EV COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplemento nutricional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 055/2016, Pregão presencial 041/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,70 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação,Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 508,54 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 06/2017, Pregão 04/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: AUTO GUINCHO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.435/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de remoção da Patrol da cidade de Passos/MG para São José da Barra/MG em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900264 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 891,60 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,11 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 06/2017, Pregão 04/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,28 |
Credor: Ana Paula da Cunha Reis Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 06/2017, Pregão 04/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.835.868-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a reembolso de valor gasto com funeral de Joaquim Alves Neto, conforme relatório social (Resolução do CMAS no 01 de 01 de fevereiro de 2012). Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900275 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,59 |
Credor: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.746.164/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de taxa florestal para corte de 8m de lenha de floresta plantada e mourões de eucalipto, processo 10030000288/2017. Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.264,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 84/2016. Pregão Presencial 60/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,17 |
Credor: NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.054/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 84/2016. Pregão Presencial 60/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.403,00 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporter, Lazer e Turismo. Processo 084/2016, Pregão 060/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 932,50 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de sacos de cimento para reforma do PSF de São José da Barra em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 040/2016. Pregão Presencial 029/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,03 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 06/2017, Pregão 04/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.344,00 |
Credor: LUCAS EDUARDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.670.416-14 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de teatro para manutenção das atividades do CRAS . Processo Licitatório 36/2017. Pregão Presencial 27/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.030,00 |
Credor: FERNANDO ELIAS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.684.896-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados para execução do projeto " Dança = cidadania+ educação+saúde", para os grupos de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. Processo Licitatório 36/2017. Pregão Presencial 27/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,75 |
Credor: WILSON DE PAULA LICO IPUÃ - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.844.938/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Referente a serviços de confecção de impressos gráficos para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 79/2016. Pregão Presencial 56/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 23/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,32 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900265 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.284,00 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâmpadas mistas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900266 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de seringas de insulina para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 058/2016, Pregão 044/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.980,00 |
Credor: DANIELA PEREIRA MORATO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.561.946-27 | ||||
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de uma profissional para prestação de serviços de Turismóloga para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 043/2017, Dispensa 05/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 08/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DENISE BUENO SILVEIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.176.006-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para capacitação do Programa de Tabagismo Regional de Passos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,85 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de manutenção do sistema de arrefecimento da Motoniveladora 120K para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,87 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de troca de lâmina da Motoniveladora 120K para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,48 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de manutenção do cardan do Caminhão Iveco placa HLF-6451 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.299,86 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em Retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.339,98 |
Credor: CASA FUJIYAMA LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.529/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente a aquisição de caixa de som e microfone para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900283 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,00 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria automotiva para veículo caminhão Iveco placa HLF-6451 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 07/2017, Pregão 05/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.310,00 |
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 08/2017. Pregão Presencial 06/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: AMEG-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MÉDIO RIO GRANDE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de inscrição para capacitação em plano de ações articuladas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900261 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: ELETROZEMA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de ferro de passar roupa para a Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900259 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,00 |
Credor: ELETROZEMA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de ventilador de coluna para a Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900260 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.489,83 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de serviço no diferencial, serviço de ajustar buchas da articulação e serviço no cubo da Pá Carregadeira FR 12B para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. PL 030/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,60 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica, Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037016. Pregão Presencial 027/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,82 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na iluminação traseira do microônibus Volare placa HID-2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,07 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de emissão de certidão de interior teor. Secretaria Municipal de Admnistração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900258 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GLEISON MATEUS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.847.982/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviço de conserto de motocicleta placa HDG 1443 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900307 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.192,81 |
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente à contratação de empresa para fornecimento e aplicação de massa asfáltica CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente. Processo Licitatório 033/2017, Pregão Presencial 024/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,86 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na iluminação do farol do veículo Gol placa PVX-0398 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.184,74 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada no diferencial do ônibus placa HMH-0226 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inrxigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO PONTES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 819.320.738-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de avaliação técnica de futebol de campo com crianças do município. Secretaria Municipal de Educação. Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900252 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: PASSOS PLACAS EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.356.109/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de uma placa dianteira refletiva com tarjeta para ônibus placa PZA 0321 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900242 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 796,32 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.795,40 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: IVONE DE PAULA REIS MORAES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.405.525/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de ração para manutenção das atividades do Canil Municipal. Vigilância Sanitária. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900280 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,97 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis do veículo Ford Ranger placa HMH-2414 da Polícia Militar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,82 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis dianteiros do veículo Palio placa PXI-8413 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: POÇOS ARTESIANOS VENTANIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.923.999/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de manutenção em bomba de poço artesiano do bairro Cachoeira da Lage para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900250 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 40/2016. Pregão Presencial 29/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de filtros para os postos de saúde do município para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900248 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.513,40 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 40/2016. Pregão Presencial 29/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,25 |
Credor: NADIX PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de produtos para montagem de kits para distribuição às gestantes do município. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 053/2016, Pregão 039/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,77 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Conferência Municipal para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.635,00 |
Credor: CRISTIANO COSTA LINO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplemento nutricional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 055/2016, Pregão 041/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.455,36 |
Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente aquisição de materiais didáticos destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Processo Licitatorio 089/2013 Inexigibilidade 002/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.922,88 |
Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente aquisição de materiais didáticos destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Processo Licitatorio 089/2013 Inexigibilidade 002/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente a manutenção em PABX placa de fonte e placa de tronco da Unidade Mista de Saúde para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900244 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,94 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica no painel do veículo Corsa placa HLF-8557 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,61 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na sirene de ré do microônibus placa NCK-9607 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,69 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica no chicote do câmbio do veículo ônibus placa HMM-0226 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,85 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica no conjunto da barra do limpador do veículo Doblo placa OQI-6393 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,78 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica no sensor de nível do veículo Ducato placa HAX-2454 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,97 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na lanterna traseira do veículo Gol placa PVX-0398 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,58 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na iluminação do paine do veículo Gol placa PVX-0398 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,92 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na lâmpada do farol do veículo Sandero placa OQM-8271 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,66 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica noc chicote do painel e iluminação interna do ônibus placa HMM-3145 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,81 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica na lanterna traseira do veículo Gol placa PXI-8413 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.270,82 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,97 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica no farol dianteiro do veículo Sandero placa OQM-8271 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,85 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve no cabo de freio de estacionamento do veículo Corsa Classic placa HLF-8553 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,79 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve no protetor do carter do veículo Doblo placa OPQ-8953 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,81 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica no limpador do veículo ambulância placa HMN-5751 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,85 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve na alavanca do freio de mão do veículo ambulância placa HMN-5751 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,97 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica no farol dianteiro do veículo Gol placa PVX 0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,11 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis, lanterna e buzina do veículo Ducato ambulância placa HMN-1089 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,76 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nas lanternas traseiras do veículo Dlobo placa OQI-6393 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,35 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis dianterios de veículo Ambulância placa NXX-0992 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,76 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis dianterios de veículo Uno placa da Polícia Civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,81 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis dianterios de veículo Gol placa PVX-0398 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,76 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica nos faróis dianterios de veículo Doblo placa NXX-0992 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.993,00 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de fraldas descartáveis destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 055/2016, Pregão 041/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.650,00 |
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de fórmulas lácteas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2016. Pregão Presencial 041/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.844,30 |
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de dieta enteral destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes do município. Processo 010/2017, Pregão 08/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 834,01 |
Credor: JOSE HELIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.600.806-53 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso de honorários sucumbenciais relativos as execuções fiscais propostas pelo município conforme Lei 8.906/94 artigos 22,23 e 3 do 24 e solicitação em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: RONIVALDO MONTEIRO ROSSATO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.814.498/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviçosde prestação de contas junto ao Governo Estadual e Federal em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900253 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900300 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.400.465/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de processamento de dados de publicações de extratos de jornais Diário da Justiça de Minas Gerais e Tribunais Superiores via eletrônica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,31 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,39 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.491,62 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2016, Pregão 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.327,92 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2016, Pregão 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleo lubrificante para os caminhões Iveco para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 022/2017, Pregão 016/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleo lubrificante para a Retroescvadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 022/2017, Pregão 016/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,99 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de conserto da polia do virabrequim do micro ônibus placa HID 2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,90 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de desmanchar embuchamento dianteiro e traseiro para limpeza de pinos da Retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,97 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de troca das pastilhas de freio do micro ônibus placa HID-2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.668,79 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica pesada de conserto do varamento completo do radiador e plainar cabeçote do motor do caminhão Agrale placa HLF-7688 para manut. das ativid. da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,12 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de troca do radiador de água e de óleo do caminhão Iveco placa HLF-6449 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,99 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prest. de serviços de mecânica pesada de troca de filtro de ar, conserto de embreagem e manutenção do sistema de freio do caminhão PAC2 placa OXF-9068 para manut. das atividades da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigib. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,96 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de troca de reparo da alavanca do cambio do caminhão Iveco placa HLF-6449 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,97 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de troca da mangueira da bomba de alta do caminhão Iveco placa HLF-6449 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,67 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de montar tomade de força do caminhão pipa placa GKO-2728 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.715,81 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada no motor, serviço de limpeza e calibragem dos 6 bicos injetores do caminhão Iveco placa HLF 6452 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,99 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para trocar pastilha e óleo de câmbio do veículo Gol placa PUX 0398 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,99 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para trocar rolamento do veículo Gol placa PVX 0395 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,99 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para revisar rodas do veículo Gol placa HMN 5294 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,99 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para troca de pastilha de freio no veículo Doblo placa OPQ 8953 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,99 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para trocar homocinética do veículo Doblo placa HMN 5412 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,99 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para revisar falha do motor do veículo Doblo placa OQI 6393 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.174.001/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas judiciáis referentes ao processo |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 183,00 |
Credor: CARLOS ALVES NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.601.108-10 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de confecção de algodão doce nas escolas municipais. Secretaria Munciipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900312 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 976,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus e bicos para veículo Ducato placa HAX-2454 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900240 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços de montagem de pneus, balanceamento e alinhamento de veículo placa HAX 2454, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900246 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,34 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,88 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para recondicionar alternador da máquina Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,67 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para recondicionar motor de partida da máquina Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,79 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção na solenoide da maáquina Patrol da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de maçaneta do caminhão Iveco placa HLF 6449 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,63 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção no controlador do ar do caminhão Iveco placa HLF 6449 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção no chicote do freio em máquina Motoniveladora da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,63 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de painel em máquina Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de máquina Motoniveladora da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de caminhão Iveco placa HLF 7988 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de caminhão pipa placa GKO 2728 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de caminhão Agrale placa HLF 7688 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,76 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de máquina Pá Carregadeira FR 12B da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo Strada placa HLF 8785 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,94 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo Kombi placa GVO 8798 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 701,68 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de caminhão Iveco placa HLF 6452 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de de 2017. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação (transporte escolar). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 61/2016. Pregão Presencial 47/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 14/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: WELIANE VILELA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 86.311,70 |
Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.238.026/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 023/2016, Inexigibilidade 03/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.924,93 |
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.424,93 |
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.189,77 |
Credor: QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.505.678/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.339,73 |
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino ( ). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: CALIXTO SAWAYA PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.550.906-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a concessão de auxilio moradia/alimentação ao médico do projeto"Mais Médicos para o Brasil"autorizado pela Lei Municipal no496/2015;Lei Federal 12.871/2013;Decreto Fed. 8.040/2013 e Portaria Interministerial 1.369/2013. Refere-se a |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de máquina de vidro do caminhão Iveco placa 6449 da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.880,00 |
Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 61/2016. Pregão Presencial 47/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 14/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.371,00 |
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de esterco animal para distribuição gratuita aos produtores rurais do município. Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900239 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: GLEISON MATEUS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.847.982/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de conserto da moto placa GYH-4786 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900235 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 926,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.030,90 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. Atividades do ensino superior. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. Atividades Desportivas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de solda na boca da caçamba da máquina Pá Carreadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900237 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 967,00 |
Credor: DJALMA DONIZETE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.571.086-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria executado em portão e grades do Canil Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900236 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 846,16 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.838,33 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a a quisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.900,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de de 2017. Código de Pagamento 2445 (Transporte). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,30 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,92 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem completa de veículo Jetta para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Gabinete do Prefeito. Processo 03/2017, Pregão 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,42 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lubrificação de caminhão Ford Cargo e lavagem completa da Retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 03/2017, Pregão 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,99 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de troca de retentor do cubo dianteiro e serviço da redutora da Retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,99 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de serviço de troca de filtros e limpeza de radiador da Retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,99 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de conserto da caçamba traseira da Retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,99 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de troca dos dentes da Pá Carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,99 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de manutenção de freio e tirar e colocar lataria do trator New Holland para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,99 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de troca de cruzetas do cardan de Pá Carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,75 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de manutenção de embragem em trator New Holland para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,99 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada de troca de calço da lâmina em motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.190,40 |
Credor: TERRAMAIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte de caçambas lixeiras com caminão poliguindaste. Processo 474/2013, Pregão 021/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 474 | Ano: 2013 | Data: 21/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,97 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900234 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900233 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,50 |
Credor: RAQUEL ALVES LARA MALTA 04050567610 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.205.422/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 036/2016, Pregão 026/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,30 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem completa de veículos placas PVX-0398, OQM-8721, PXI-8413, HLF-2184 e HLF-9191 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 03/2017, Pregão 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,77 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem e lubrificação de caminhão IVECO placa HLF-6452, Retroescavadeira e trator de esteira a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 03/2017, Pregão 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,13 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem e lubrificação de veículos placas PSA-0321, OWX-1546, PSA-0318, HMM- 3145 e OWX-1539 a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 3/2017. Pregão Presencial 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Total dos empenhos: | 1.117.009,96 |