Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LYVEM KELLY DE AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.368.496-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 1.055,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.109.718-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LEENE PEREIRA ALVES SOUSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.854.756-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 602,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 582,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 487,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 632,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 597,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PAULO RENATO GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: KEILA PEREIRA DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.404.246-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 147,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.650,00 |