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Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: WESLEY FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.403.149/0001-38
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 215,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 92,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 1.614,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 728,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 608,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 264,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 100,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PASSOS RECAP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.564.868/0001-66
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 1.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0014-47
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 543,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 238,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: CRABI IND.E COM.DE PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.125.546/0001-01
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 753,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 321,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 96,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 213,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 275,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 1.617,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 123,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.863,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: LUIZ MARTINS ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.4016 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Confederação Nacional de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 2.223,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 299,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 24.505.678/0001-94
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 2.982,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17.963,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS HEMOLIFE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.140.974/0001-50
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 3.284,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 6.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 686,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 4.312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.122-2
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 439,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 929,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 108,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: A.R.S.ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.603.385/0001-07
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 689,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.025-6
Credor: PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.869/0001-80
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 389,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: FRANCISCO JOSE DA SILVA 17090082881 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.188.752/0001-32
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 369,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 485,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 1.115,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 834,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.853,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 135,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 91,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 248,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VITOR DE FREITAS BANCO
CPF credor / CNPJ credor: 10.826.572/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 41,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RONIVALDO MONTEIRO ROSSATO
CPF credor / CNPJ credor: 24.814.498/0001-94
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 141,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: J. KAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 187,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: J. KAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 449,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 428,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INTEGRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INTEGRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 700,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CRISTIANO COSTA LINO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 233,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 978,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 2.597,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.103,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 748,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.158,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 221,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.340,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 293,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 8.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: C. R. SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.630.731/0001-25
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 33.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.862/0001-81
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 182,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 558,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 246,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 1.351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 4.634,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 9.332,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 274,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 3.878,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 400,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 740,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 223,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 592,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: PARIZ & PARIZ MIDIA VISION LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.634.930/0001-46
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 63,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 2.854,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: ODAIR CANDIDO BUENO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.366/0001-66
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.154,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 119,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 3.444,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: Drive Serviço Brasil Mat. Eletricos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.813.843/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 3.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 455,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: Drive Serviço Brasil Mat. Eletricos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.813.843/0001-35
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 319,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 317,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 5.332,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 592,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.262,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CRISTIAN CARLOS COUTO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.043.788/0001-44
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 123,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: FOTO SIMOSONO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.708/0001-47
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: 850073 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: DESIRE APARECIDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.328/0001-09
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 335,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5.097,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 1.373,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 9.419,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 833,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3.621,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ALINE APARECIDA SOUZA PEREIRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.840.546-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GLEISON MATEUS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 24.847.982/0001-10
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 199,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 649,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 349,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 149,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 529,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 999,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0014-47
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 371,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 403,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 293,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.474,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JORDANA MARIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 979,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DANILO HENRIQUE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 085.002.056-52
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 984,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 2.277,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: WEDSON DE SOUZA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 004.512.756-59
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: WEDSON DE SOUZA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 004.512.756-59
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LYVEM KELLY DE AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 115.368.496-93
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 5.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.122-2
Credor: PAULO CESAR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 042.786.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 2.125,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 8.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÍNICA MELO - SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.134.713/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 10.279,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 30.421,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: JOSE REINALDO DA SILVA BASTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.365.522/0001-48
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 13.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: C. R. SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.630.731/0001-25
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.825,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ORTOPIMENTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.473.855/0001-32
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.007,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 13.519,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 5.459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 5.459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 5.459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 99,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 1.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 16.565,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIAGNÓSTICOS CLÍNICA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.458/0001-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 5.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EV COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: ERIKA RODRIGUES COSTA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.849/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 4.951,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 1.857,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 1.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 607,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 656,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ANTONIO RENATO BUENO.
CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 64.571,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 11.792,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 4.835,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 656,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ANTONIO RENATO BUENO.
CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 295,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 2.628,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.997,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ORTOPIMENTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.473.855/0001-32
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.92.31
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: HG EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.802.288/0001-98
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CLAUBER PAIVA REIS 10777507650
CPF credor / CNPJ credor: 27.010.952/0001-42
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 3.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 2.433,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 484,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LUIZ MARTINS ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 860,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 170,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 379,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.370,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 10.663,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PAULO HENRIQUE SILVA 102.168.136-97 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.574.011/0001-43
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3.006,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 6.859,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 13.434,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.264,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.4057 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 67,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 20,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 20,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 115,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 48,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 132,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 59,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 129,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 53,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 141,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 92,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 39,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 100,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 43,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 100,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 43,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 578,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 578,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 578,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 75,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 213,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 70,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 213,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 96,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 144,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 3.619,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARINA MORAES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.346-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.512,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.028,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.015,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 353,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 8.026,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 959,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 2.131,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 173,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 052.109.718-56
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 11.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 645,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 1.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 1.579,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 7.066,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 518 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.251,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 518 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 92,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 518 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.143,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 518 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 238,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 518 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 1.025,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 518 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 453,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 518 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 31,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 518 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 1.318,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: J. KAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CRISTIANO COSTA LINO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 8.271,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TERRAMAIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 349 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LAÍS BUENO BORGES.
CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 4.812,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 2.923,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEENE PEREIRA ALVES SOUSA.
CPF credor / CNPJ credor: 038.854.756-18
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 000.161-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 315,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 006000261-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 36,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2347-7 Conta: 03.223-3
Credor: ITAU UNIBANCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 5.527,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JORDANA MARIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 7.725,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 12.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.441,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 3.350,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 149,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 449,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 599,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 7.398,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 6.780,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.887,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 390,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 21.898,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3.232,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.277-6
Credor: LUCAS MOREIRA REIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.834.317/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.370,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.277-6
Credor: LUCAS MOREIRA REIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.834.317/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 15.854,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO.
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 17.947,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 624,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 624,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 6.139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 390,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 23,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 2,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 2,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 40.520,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 4.452,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 5.468,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 69,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.491,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO.
CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 455,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 22.050,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 9.259,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 28.316,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 6.141,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 4.834,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 60.847,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 1.865,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 22.259,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 4.050,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 7.328,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 18.941,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 40.322,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 6.181,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 8.963,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5.088,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 20.589,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 6.281,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 4.250,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 2.125,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 2.913,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 16.062,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 11.190,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 24.823,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 6.429,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 72.560,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 56.673,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 10.707,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 6.281,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 8.724,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3.150,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 11.562,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 6.281,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 6.281,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 26.153,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 18.547,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 53.233,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 6.400,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 7.097,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 89.395,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 61.610,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 11.679,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 12.620,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 23.828,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 13.073,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 10.634,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 18.682,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 11.801,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3.293,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 2.705,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 7.042,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 5.695,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 435,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.107,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.268/0001-85
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 68,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 386,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 15,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 252,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.490,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 68,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 240,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 70,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 79,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 497,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 77,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 83,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 81,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 162,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 14,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 25,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 20,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 22,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 20,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 466,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 377,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 9,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 226,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 620,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 17,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 21,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 106,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 109,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 375,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 2.705,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 74,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 37,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 136,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 549,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 35.348,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 69,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 34,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 11.000,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 2.597,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 188,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 2.663,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 274,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: FAST DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.834/0001-70
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 203,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 69,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 2.334,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 280,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 464,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 4.683,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 643,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 14.714,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 69,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.947,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 84,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 566,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 0,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 42,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 243,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11436-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 2.277,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 5.327,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 731,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 602,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 582,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 487,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 632,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 597,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO RENATO GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: KEILA PEREIRA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.404.246-83
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 147,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.781.661,57