Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia fina destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 40/2016. Pregão Presencial 29/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.486,30 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbansimo. Processo 040/2016, Pregão 029/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 913,98 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.105,96 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 81,53 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de ART pela elaboração dos projetos das câmeras de segurança. Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 520,00 |
Credor: LINDENALVA CRISTINA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.643/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de brinquedos para evento Aldeia da Cidadania. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 98,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente a aqusisição de óculos de segurança (EPI) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 504,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente a aqusisição de protetor solar (EPI) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 206,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aqusição de válvula sem câmara para manutenção de véiculo placa PUE 7019. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 657,00 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tecido para confecção de lencóis para as camas da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 92,40 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso de viagem a Passos/MG para Congresso Técnico Curso Undime Plano de Carreira do Magistério. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 393,00 |
Credor: WESLEY FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.403.149/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para conserto de bicicletas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 215,46 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 92,34 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 1.614,50 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 728,50 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 608,11 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 264,84 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 100,50 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para os plantonistas da Unidade de Saúde e para Campanha de Vacinação. Processo 036/2016, Pregão 026/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 125,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de montagem de pneus, balanceamento e alinhamento de veículo Sandero placa PUE 7019. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.280,00 |
Credor: PASSOS RECAP LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.564.868/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de reforma de pneus 12x16.5 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.272,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0014-47 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo Sandero placa PUE 7019 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.595,88 |
Credor: GEO BOMBAS COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.040.476/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para conserto da bomba do poço artesiano no bairro Cachoeira da Laje. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 543,54 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 238,41 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.489,75 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016, Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 312,00 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: PARABRISA SERVIÇOS DE MANUT. EM VEIC. AUTOMOTORES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.458.927/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a película de controle solar G20 para ônibus placa HMM 3145. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 640,00 |
Credor: GEO BOMBAS COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.040.476/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de conserto de bomba de poço no bairro Cachoeira da Laje para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.850,00 |
Credor: CRABI IND.E COM.DE PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.125.546/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção da rede de esgoto e águas pluviais do município. Processo 012/2017, Pregão 010/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 5.731,80 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 22,00 |
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para levar caminhão pipa para manutenção, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso de viagem a Ribeirão Preto/SP para levar agricultores do município para participarem da Agrishow. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 155,70 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a serviços de mecânica leve para manutenção do veículo Uno placa HNH 0113. Polícia Civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 30/2016. Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 1.617,26 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços de mecânica leve para manutenção do veículo Ducato placa HMN 1089 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 30/2016. Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 123,26 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços de mecânica leve para manutenção do veículo Ducato placa HAX 2454 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 30/2016. Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.863,00 |
Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente a aquisição de bebedouro industrial para manutenção das atividades do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 122,00 |
Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para purificador de água para manutenção das atividades do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de esterco animal para distribuição gratuita aos produtores rurais do município. Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a recargas de cartucho para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 3.720,00 |
Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais (madeira serrada) destinados a manutenção de mata burros das estradas municipais. Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 2.223,80 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados às Escolas Municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 084/2016, Pregão 060/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 274,00 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de escritório destinados às Escolas Municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 084/2016, Pregão 060/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 299,79 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 3.284,28 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2016, Pregão 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 686,08 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 279,00 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 27,00 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 399,00 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para os plantonistas e eventos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 036/2016, Pregão 026/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 54,60 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 036/2016, Pregão 026/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 439,99 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em máquina motoniveladora 120K para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 929,99 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica pesada em máquina motoniveladora 120K para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 114,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 95,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviço de solda em ônibus placa HMM 3145 da Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 105,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de solda em caminhão placa HLF 6449 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 108,46 |
Credor: A.R.S.ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.603.385/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de plotagem de projeto para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 921,60 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 81/2016. Pregão Presencial 57/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 689,88 |
Credor: PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.869/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Referente a prest. de serviços de confecção de impressos gráficos para evento Aldeia da Cidadania e Projeto Faça Bonito Todos no Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes para manutenção das atividades da Sec. Mun. de Assist. Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamento veterinário para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 389,00 |
Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 279,00 |
Credor: FRANCISCO JOSE DA SILVA 17090082881 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.188.752/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de bordado em uniforme esportivo da prefeitura para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Atividades Desportivas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 369,25 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de produtos para montagem de kits para distribuição às gestantes do município. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 053/2016, Pregão 039/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 485,73 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 1.115,66 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 834,50 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.853,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017, Pregão Presencial 017/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 135,71 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem e lubrificação de ônibus placas OWX 1539, PSA 0321, HMM 3145 e GKO 2728 a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 3/2017. Pregão Presencial 02/201 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 91,32 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lubrificação de caminhão placas HLF 6449 e OXF 9068 e máquinas Patrol e Esteira a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 3/2017. Pregão Presencial 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 248,76 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem de veículos placa HLF 9191, PMX 0395, PMG 7019, PVX 0398, HLF 8052 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 3/2017. Pregão Presencial 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a serviço de alinhamento e balanceamento de veículo Uno da Polícia Militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.144,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo Uno da Polícia Militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 470,00 |
Credor: VITOR DE FREITAS BANCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.826.572/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de aplicação película de controle solar em máquina motoniveladora 120K da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 41,46 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lavagem do veículo Jetta a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Gabinete do Prefeito. Processo Licitatório 3/2017. Pregão Presencial 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 64,80 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de corrente de motosserra Sthil para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: RONIVALDO MONTEIRO ROSSATO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.814.498/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de prestação de contas junto ao Governo Estadual e Federal em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 3.545,18 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 1.360,00 |
Credor: CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.680.660/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente a aquisição de EPI s para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 274,00 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de disjuntor trifásico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Atividades Desportivas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 449,70 |
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Referente a aquisição de estantes de aço para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 428,85 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INTEGRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 040/2016, Pregão 029/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 940,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INTEGRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de telhas de cerâmica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 040/2016, Pregão 029/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 81,90 |
Credor: Ana Paula da Cunha Reis Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 06/2017, Pregão 04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 978,50 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de limpeza e consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 2.597,40 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de limpeza e consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.103,60 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/05/2017 | Valor: 748,71 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.158,91 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 221,88 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.340,25 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 293,60 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 044/2016, Pregão 032/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 8.590,00 |
Credor: C. R. SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.630.731/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de equipe de apoio em segurança para realização de evento Festa do Produtor Rural a ser realizado nos dias 29 e 30 de abril de 2017. Processo 056/2016, Pregão 042/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 33.000,00 |
Credor: ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.862/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Referente a realização de show com a dupla LUCAS REIS E THÁCIO no dia 30/04/2017 na festa do Produtor Rural a ser realizada no município de São José da Barra. Processo 026/2017, Inexigibilidade 03/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 182,90 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 558,64 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 246,86 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 119,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 119,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 119,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 09/2017. Pregão Presencial 07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso referente a taxa de inscrição no curso UNDIME MG, realizado em Belo Horizonte/MG. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.100,00 |
Credor: PARIZ & PARIZ MIDIA VISION LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.634.930/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de locução e locação de telão em evento MotoFest realizado nos dias 21 e 22 de abril de 2017. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 363,00 |
Credor: ODAIR CANDIDO BUENO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.366/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Referente a serviço de propaganda volante para a Festa do Produtor Rural a ser realizada pelo município. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 317,50 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente a aquisição de EPI s para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.359,60 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das escolas municipais. Processo 059/2016, Pregão 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 123,90 |
Credor: FOTO SIMOSONO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.708/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de confecção de um poster para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 750,00 |
Credor: DESIRE APARECIDA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.328/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de confecção e de bordados em faixas para os eventos MotoFest e Festa do Produtor Rural realizados pelo município. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 335,92 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 5.097,50 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.373,30 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 9.419,50 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 833,00 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 81/2016. Pregão Presencial 57/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 3.621,70 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 373,00 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 455,00 |
Credor: GLEISON MATEUS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.847.982/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviço de conserto de motocicletas placas GIH 4787, HDG 1087 e GYH 4786 pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.470,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0014-47 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referenete a aquisição de câmaras de ar para as máquinas Pá carregadeira e Retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 371,99 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 036/2016, Pregão 026/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 403,15 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento Festa do Produtor Rural. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 293,46 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 168,00 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.474,90 |
Credor: JORDANA MARIA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de refeição para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 049/2016. Pregão Presencial 36/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 702,00 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 3.650,00 |
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de fórmulas lácteas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2016. Pregão Presencial 041/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 7.900,00 |
Credor: LIVIA TEREZINHA VILELA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.312.910/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de organização dos eventos Moto Fest e Festa do Produtor Rural. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 30.421,60 |
Credor: JOSE REINALDO DA SILVA BASTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.365.522/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de cabines sanitárias, gerador, palco, sistema de som e tendas para evento Festa do Produtor Rural. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 073/2016, Pregão 053/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 99,85 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 036/2016, Pregão 026/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 3.000,00 |
Credor: ERIKA RODRIGUES COSTA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.849/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a curso sobre concientização de forma teorica e pratica sobre processo de aprendizagem, funções atribuidas e estimulação da conciencia fonológica e a psicomotricidade desde os anos iniciais. Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 4.951,90 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 81/2016. Pregão Presencial 57/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 1.857,00 |
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.416,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 607,14 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 396,00 |
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de troféus para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Atividades Desportivas. Processo 066/2016, Pregão 051/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 2.628,30 |
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 084/2016, Pregão 060/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 2.030,00 |
Credor: HG EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.802.288/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de arbitragem esportiva e mesário para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 022/2016. Pregão Presencial 016/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 3.090,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentáres destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2016. Pregão Presencial 041/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 860,50 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 884,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 1.182,95 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.579,70 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 7.066,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 270,00 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: FAST DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.834/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Referente a aquisição de memória para o setor de informática. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2017 | Valor: 85,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG a serviço do Setor de Compras e levar veículo para manutenção. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2017 | Valor: 531,08 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramáticas. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2017 | Valor: 1.537,08 |
Credor: SEGUROS SURA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Municipio. Processo 013/2014, Pregão 010/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2017 | Valor: 304,54 |
Credor: SEGUROS SURA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Municipio. Processo 013/2014, Pregão 010/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2017 | Valor: 753,17 |
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2017 | Valor: 96,52 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 598,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.4016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à Confederação Nacional de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a Confederação Nacional de Municípios. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2017 | Valor: 3.900,00 |
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 023/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.398,00 |
Credor: QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.505.678/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 023/2016, Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 2.400,00 |
Credor: QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.505.678/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.982,24 |
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês de abril de 2017. Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 17.963,88 |
Credor: CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS HEMOLIFE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.140.974/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de realização de diagnósticos laboratoriais em pacientes emcaminhados pelo município. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 06/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2017 | Valor: 6.880,00 |
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 08/2017. Pregão Presencial 06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 4.312,00 |
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de passageiros entre o centro e bairros do municipio, para a manutenção das atividades do CRAS. Processo Licitatório 42/2016. Pregão Presencial 31/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2017 | Valor: 3.600,00 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 023/2016, Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.199,00 |
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 023/2016, Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 141,07 |
Credor: J. KAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de filtro de ar para veículo microonibus placa HID 2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 062/2016, Pregão Presencial 48/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.351,00 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Admnistração e Finanças (Polícia Civil). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 4.634,78 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação (transporte escolar). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 9.332,70 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 274,34 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 3.878,11 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 400,86 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Gabinete do Prefeito). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 740,18 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 223,12 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 047/2016, Pregão 035/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 592,97 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Admnistração e Finanças (Polícia Militar). Processo 047/2016, Pregão 035/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2017 | Valor: 992,01 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para caminhão IVECO placa HLF 6449 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 062/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2017 | Valor: 3.870,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com máquina motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Meio Ambiente. Processo licitatório 21/2017. Pregão Presencial 15/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2017 | Valor: 5.332,35 |
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde do município, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 15/2017. Pregão Presencial 12/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2017 | Valor: 650,00 |
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de assessoria a Sec. Muni. de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e do Conselho e Fundo Municipal da Cultura, objetivando a regularização do município perante o Programa do ICMS Cultural. PL25/16. Dispensa 04/16. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 979,86 |
Credor: DANILO HENRIQUE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.002.056-52 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de médico veterinário para atendimento no canil municipal de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 13/2017. Pregão Presencial 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2017 | Valor: 5.590,00 |
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 08/2017. Pregão Presencial 06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para Juruaia/MG para levar jogadores de futebol para participação na taça EPTV.Secretaria Municipal de Educação. Atividades Desportivas. conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para Passos/MG , para atender a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: PAULO CESAR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.786.116-09 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços em oficina de artes cênicas para manutenção das atividades do CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 31/2016. Pregão Presencial 21/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 10.279,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2017 | Valor: 656,75 |
Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação do imóvel situado à Avenida Padre Salim, no. 157, Centro, município de São José da Barra, que tem como finalidade o funcionamento da Biblioteca Municipal. Refere-se a abril/17. Processo 019/2017, Dispensa 04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2017 | Valor: 656,75 |
Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente a locação do imóvel situado à Rua Alcino Ribeiro de Morais, s/no., Centro, município de São J. da Barra, que tem como finalidade o funcionamento do Almoxarifado da Secret. Mun. de Edu., Cult., Esp., Lazer e Tur. Abril/17. PL 18/17. Disp. 03/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2017 | Valor: 10.663,13 |
Credor: PAULO HENRIQUE SILVA 102.168.136-97 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.574.011/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de abril de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linhas 02 e 08. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2017 | Valor: 2.418,74 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para ônibus placa HMH-0226 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 15.854,64 |
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares prestados a pacientes encaminhados pelo município. Secretaria Municipal de Saúde. Inexigibilidade 06/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2017 | Valor: 624,08 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2017 | Valor: 3.440,57 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 12.620,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2017 | Valor: 1.107,04 |
Credor: ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.268/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços notariais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2017 | Valor: 321,48 |
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/05/2017 | Valor: 213,07 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.200,00 |
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 023/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2017 | Valor: 187,50 |
Credor: J. KAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de filtros para microonibus placa HID 2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 062/2016, Pregão Presencial 48/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.154,35 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para caminhão Iveco placa HLF-6452 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 062/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.125,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2017 | Valor: 16.565,98 |
Credor: DIAGNÓSTICOS CLÍNICA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.458/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados na realização de exames de raio X em pacientes encaminhados pelo município no mes de abril de 2017. Processo Licitatório 821/2012, Inexigibilidade 06/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/05/2017 | Valor: 11.792,28 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. PL 20/2017. Inexigibilidade 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2017 | Valor: 484,42 |
Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente a locação de um imóvel sito a rua Anselmo Alves de Lima no 15 neste Município, utilizado com a finalidade de instalação e funcionamento do Conselho Tutelar Municipal. Refere-se ao mes abril/17 . Processo Licitatório 14/2017. Dispensa 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2017 | Valor: 2.264,40 |
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de abril de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2017 | Valor: 185,00 |
Credor: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.109.718-56 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, educação especial, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2017 | Valor: 281,34 |
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para ônibus placa HMM-3145 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal deSaúde. Processo 062/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2017 | Valor: 7.398,08 |
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de abril de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 06. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2017 | Valor: 455,21 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2017 | Valor: 8.936,82 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2017 | Valor: 25.773,21 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2017 | Valor: 3.150,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2017 | Valor: 53.233,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2017 | Valor: 185,00 |
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/05/2017 | Valor: 275,20 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2017 | Valor: 14,59 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para caminhão Iveco placa HLF-6451 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbansimo. Processo 062/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2017 | Valor: 4.835,32 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. PL 20/2017. Inexigibilidade 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.370,72 |
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços no auxílio e acomp. da coleta de dados, da análise das informações recebidas, da apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF e para adoção de providências junto aos contribuintes. PL 4/2014. Pregão 3/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2017 | Valor: 3.006,08 |
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de abril de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.740,00 |
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso contínuo através de circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet), suportando aplicações TCP/IP, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2017 | Valor: 3.619,00 |
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2017 | Valor: 1.100,00 |
Credor: MARINA MORAES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.346-39 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2017 | Valor: 920,00 |
Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 61/2016. Pregão Presencial 47/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.055,00 |
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, educação especial, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para Congresso Técnico Curso Undime Plano de Carreira do Magistério. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2017 | Valor: 540,00 |
Credor: J. KAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peça para o motor de caminhão Agrale placa HLF 7688 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 062/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: LEENE PEREIRA ALVES SOUSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.854.756-18 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para Passos/MG, reunião na Santa Casa de Passos e reunião no Cosems/Cir. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2017 | Valor: 21.898,24 |
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de abril de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linhas 04, 07, 10 e 12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2017 | Valor: 366,00 |
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2016. Pregão Presencial 38/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2017 | Valor: 6.281,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2017 | Valor: 6.281,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2017 | Valor: 6.281,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2017 | Valor: 18.547,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2017 | Valor: 6.400,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2017 | Valor: 20,78 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 195, neste município. PSF Dr. José Reis. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/05/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para Formação das Comissões Coordenadoras e/ou Equipes Técnicas para o Processo de Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação em 4 Etapas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: PAULO RENATO GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para Passos/MG, reunião na Santa Casa de Passos e reunião no Cosems/Cir. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2017 | Valor: 123,00 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2017 | Valor: 2.313,64 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para caminhão Iveco placa HLF-6451 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbansimo. Processo 062/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2017 | Valor: 429,00 |
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, LEIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO. Processo 02/2017, Pregão 01/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2017 | Valor: 165,00 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2017 | Valor: 6.859,16 |
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de abril de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 11. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.4057 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a Associação Nascentes das Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2017 | Valor: 3.888,21 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramática e colorida. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2017 | Valor: 11.300,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Processo Licitatório 04/2017. Inexigibilidade 01/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para Formação das Comissões Coordenadoras e/ou Equipes Técnicas para o Processo de Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação em 4 Etapas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2017 | Valor: 85,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para transportar pacientes até a Santa Casa. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2017 | Valor: 8.271,31 |
Credor: TERRAMAIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de caçambas para retirada de entulho na sede e bairros do municipio conforme contrato. Processo licitatorio 474/2013. Pregão Presencial 021/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2017 | Valor: 5.940,00 |
Credor: LAÍS BUENO BORGES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados como fisioterapeuta para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 005/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/05/2017 | Valor: 4.812,50 |
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/05/2017 | Valor: 2.923,06 |
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, acompanhamento, assessoria e orientação à Secretaria Municipal de Saúde. Processo 684/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2017 | Valor: 5.527,80 |
Credor: JORDANA MARIA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a fornecimento de marmitex destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 049/2016. Pregão Presencial 36/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2017 | Valor: 1.722,49 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2017 | Valor: 7.725,20 |
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de abril de 2017, relativo a consultas psiquiatricas realizadas pelo médico Arnaldo. Processo Licitatório 88/2015. Inexigibilidade 4/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2017 | Valor: 12.100,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo no municipio de São José da Barra. (Licitação No : 35/2014-PR). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2017 | Valor: 1.350,00 |
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistema integrados de gestão em saúde, com fornecimento de software e produtos para rede local da Unidade Mista de Saúde Sá Rita Barbosa. (Licitação No : 38/2014-PR) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2017 | Valor: 2.441,60 |
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês de abril de 2017. Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2017 | Valor: 3.350,66 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês de abril de 2017. Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2017 | Valor: 3.232,80 |
Credor: LUCAS MOREIRA REIS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.834.317/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de abril de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 01. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2017 | Valor: 770,00 |
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de apoio administrativo de controle, informações e gerenciamento em telecomunicações para atender a Administração Municipal de São José da Barra. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2017 | Valor: 6.600,00 |
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços técnicos especializados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública do município. Processo Licitatório 014/2016, Pregão Presencial 009/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2017 | Valor: 340,00 |
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2016. Pregão Presencial 38/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2017 | Valor: 2.750,00 |
Credor: RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de realização de consultas urológicas pelo médico Tiago Botrel no Hospital Municipal no mês de abril de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 006/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2017 | Valor: 17.947,40 |
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de realização de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pelo município no mês de abril de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 6/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2017 | Valor: 275,00 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de Abril de 2017. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2017 | Valor: 264,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de Abril de 2017. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de Abril de 2017. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2017 | Valor: 40.520,70 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.125,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2017 | Valor: 11.679,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2017 | Valor: 350,98 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de maio de 2017. Código de Pagamento 2445 (Transporte). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2017 | Valor: 68,68 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Biblioteca Municipal. Refere-se ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2017 | Valor: 79,74 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Refere-se ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/05/2017 | Valor: 14,18 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Cândido Braga no 7, neste município. CRAS. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/05/2017 | Valor: 466,31 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Guapé no 749, bairro Furnas neste município. Pré-Escola Municipal Arco Íris. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/05/2017 | Valor: 226,13 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José de Carvalho Faria e José Marcelino Pereira. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/05/2017 | Valor: 99,90 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Canil Municipal. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/05/2017 | Valor: 620,81 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Hospital Municipal e Postos de Saúde do Município. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2017 | Valor: 370,00 |
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2017 | Valor: 632,50 |
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diária de viagem a Passos/MG para fazer orçamento para o Setor de Licitação e para o Setor de Compras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.007,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante toco para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2017 | Valor: 165,00 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2017 | Valor: 4.158,00 |
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de abril de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2017 | Valor: 36,70 |
Credor: ITAU UNIBANCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 03223-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2017 | Valor: 704,44 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramáticas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2017 | Valor: 2.370,72 |
Credor: LUCAS MOREIRA REIS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.834.317/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de abril de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 01. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem para São Roque de Minas/MG para encontro com governador de Minas Gerais, no evento de certificação nacional de qualidade de queijos, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 624,66 |
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 6.139,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL Maio/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2017 | Valor: 4.452,43 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2017 | Valor: 5.468,96 |
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a cobrança de despesas com pedágio de veículos desta Prefeitura transitando em praças de Pedágio sem parada obrigatória. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2017 | Valor: 73,73 |
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de serviços de Provedor e Domínio de Internet para o Município de São José da Barra. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.491,71 |
Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de uma sorte de terras com área de 2.27.81Ha no lugar denominado Boa Vista,zona rural deste Município destinado ao aterro controlado para depósito final de resíduos sólidos do Município conforme contrato.Refere-se ao mes de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2017 | Valor: 24.660,77 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2017 | Valor: 6.222,48 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2017 | Valor: 4.497,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2017 | Valor: 57.405,74 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2017 | Valor: 5.205,06 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2017 | Valor: 21.724,36 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.050,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 7.328,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 18.941,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 40.322,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 5.088,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.250,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.913,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 16.062,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 11.190,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 6.281,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 26.153,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 7.097,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 89.395,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 23.828,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 13.073,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 10.634,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 18.682,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 11.801,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.705,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 7.042,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2017 | Valor: 73,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Pré escola Municipal Arco Íris. Refere-se ao mes de Abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2017 | Valor: 1.490,12 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos celulares desta Prefeitura. Refere-se ao período de 06/04/2017 a 05/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2017 | Valor: 68,68 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Biblioteca Municipal. Refere-se ao mes de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2017 | Valor: 70,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. Refere-se ao mes de Abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2017 | Valor: 79,74 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Refere-se ao mes de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2017 | Valor: 73,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos dos destacamentos de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 25,99 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no município. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 20,08 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Cemitério Municipal. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 377,91 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Ginásio Poliesportivo, Quadras de Esporte e Campos de Futebol do município. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 17,29 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 74,96 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 157, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 37,66 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 136,30 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 69,23 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro de Processamento de Pimenta neste município. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 34,96 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Velório Municipal. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 11.000,78 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos poços artesianos do município. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 2.597,42 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do ginásio poliesportivo, quadras e campos de futebol do município. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 188,47 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Pré-Escola Arco Íris, rua Guapé no50, bairro Furnas, neste Municipio. Refere-se ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 163,00 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Cras do Município. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 274,05 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos PSF's Municipais. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 203,57 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Farmácia Básica. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 69,02 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito a rua Guapé no 874 neste município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 2.334,45 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da sede, almoxarifado e imóveis alugados pela Administração. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2017 | Valor: 280,41 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Referente a Serviços prestados de Postagem de Correspondências para a Secretaria Municipal de Administração conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 602,50 |
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 582,50 |
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 487,50 |
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 765,00 |
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 597,50 |
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/05/2017 | Valor: 13.519,80 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/05/2017 | Valor: 165,00 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/05/2017 | Valor: 368,50 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/05/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas de publicação referente aos contratos de repasse 797670/2013, 804098/2017, 805584/2014, 809733/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/05/2017 | Valor: 6.780,62 |
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de abril de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 09. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2017 | Valor: 6.181,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2017 | Valor: 20.589,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2017 | Valor: 10.707,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2017 | Valor: 8.724,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2017 | Valor: 3.293,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2017 | Valor: 22,15 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/05/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para São Roque de Minas/MG para encontro com governador de Minas Gerais, no evento de certificação nacional de qualidade de queijos, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.489,75 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016, Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/05/2017 | Valor: 700,80 |
Credor: CRISTIANO COSTA LINO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de módulo de carboidratos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 055/2016, Pregão presencial 041/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/05/2017 | Valor: 5.459,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante toco para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/05/2017 | Valor: 165,00 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/05/2017 | Valor: 368,50 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2017 | Valor: 315,39 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 261-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2.887,65 |
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de abril de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 03. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2017 | Valor: 24.823,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2017 | Valor: 11.562,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/05/2017 | Valor: 455,31 |
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/05/2017 | Valor: 240,96 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalados nas Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/05/2017 | Valor: 9,01 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 157, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2017 | Valor: 23,50 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água dos imóvel situado a Rua Fama no 80. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/05/2017 | Valor: 2.663,62 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2017 | Valor: 5.459,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante toco agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/05/2017 | Valor: 368,50 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2017 | Valor: 390,60 |
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de abril de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha 03. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2017 | Valor: 6.429,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2017 | Valor: 72.560,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2017 | Valor: 61.610,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/05/2017 | Valor: 6.096,40 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de maio de 2017. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2017 | Valor: 15,12 |
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Refere-se ao mês de Abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/05/2017 | Valor: 549,86 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública e Praças do Município. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/05/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: KEILA PEREIRA DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.404.246-83 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diária para a cobertura de despesa com viagem a Passos/MG para preparação para Conferência de Assistência Social 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/05/2017 | Valor: 5.459,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante toco para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/05/2017 | Valor: 368,50 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2017 | Valor: 56.673,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/05/2017 | Valor: 252,50 |
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/05/2017 | Valor: 35.348,31 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública e Praças do Município. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2017 | Valor: 8.963,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Maio/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/05/2017 | Valor: 238,70 |
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/05/2017 | Valor: 375,71 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde e postos de saúde do município. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2.277,44 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a EMATER no mês de maio de 2017. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/05/2017 | Valor: 164,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/05/2017 | Valor: 106,05 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/05/2017 | Valor: 2.705,91 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde e postos de saúde do município. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/05/2017 | Valor: 5.327,96 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a EMATER no mês de maio de 2017. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/05/2017 | Valor: 162,93 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/05/2017 | Valor: 109,40 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/05/2017 | Valor: 731,82 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a EMATER no mês de maio de 2017. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/05/2017 | Valor: 92,50 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/05/2017 | Valor: 449,40 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/05/2017 | Valor: 154,83 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se ao mes de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/05/2017 | Valor: 599,20 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/05/2017 | Valor: 73,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/05/2017 | Valor: 299,60 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/05/2017 | Valor: 73,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/05/2017 | Valor: 449,40 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/05/2017 | Valor: 591,54 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco nas contas 11026-4, 9194-4, 8704-1, 5680-4, 8703-3, 5326-0, 1050-2, 9206-1, 10088-9, 10979-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/05/2017 | Valor: 497,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de Abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/05/2017 | Valor: 299,60 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/05/2017 | Valor: 77,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/05/2017 | Valor: 248,00 |
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/05/2017 | Valor: 73,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/05/2017 | Valor: 578,66 |
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 11/05/2017 | Valor: 75,69 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/05/2017 | Valor: 73,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/05/2017 | Valor: 578,66 |
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/05/2017 | Valor: 213,07 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/05/2017 | Valor: 248,00 |
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/05/2017 | Valor: 70,05 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 02/05/2017 | Valor: 464,66 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de maio de 2017. Conta 9206-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/05/2017 | Valor: 248,00 |
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/05/2017 | Valor: 213,07 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.251,44 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Refernte à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/05/2017 | Valor: 4.683,49 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de maio de 2017. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/05/2017 | Valor: 578,66 |
Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/05/2017 | Valor: 96,46 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/05/2017 | Valor: 92,02 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Refernte à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/05/2017 | Valor: 0,17 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de maio de 2017. Conta 1050-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/05/2017 | Valor: 144,91 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.143,24 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/05/2017 | Valor: 643,28 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de maio de 2017. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/05/2017 | Valor: 238,73 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 23/05/2017 | Valor: 14.714,17 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/05/2017 | Valor: 1.025,13 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 23/05/2017 | Valor: 69,56 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de maio de 2017. Conta 6965-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/05/2017 | Valor: 453,87 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.947,69 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de maio de 2017. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/05/2017 | Valor: 31,99 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/05/2017 | Valor: 84,35 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/05/2017 | Valor: 1.318,20 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 31/05/2017 | Valor: 615,27 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de maio de 2017. Contas 9206-1, 1050-2, 283142-2, 7835-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 17/05/2017 | Valor: 243,57 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de maio de 2017. Conta 11436-7. |
Total das liquidações: | 1.692.704,02 |