Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/04/2017 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: 850075 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: REGIANE DAS GRAÇAS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.299.709/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/04/2017 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 850074 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: REGIANE DAS GRAÇAS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.299.709/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.906,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Direitos Autorais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.415.786-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 29,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.415.786-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ALINE APARECIDA SOUZA PEREIRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.840.546-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 179,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 2.032,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 69,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 919,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 645,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 23,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SHARLLENE CARDOSO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.598.256-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 36,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 888,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 2.800,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 4.906,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Direitos Autorais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850069 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: GISLENE APARECIDA DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.039.150/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: IVANILDE RIBEIRO DE SOUZA MONEGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.620.237/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 367,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JHONATAN UELDER PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.467.570/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: JHONATAN UELDER PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.467.570/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MARIA DE JESUS MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.471.725-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMUNICAÇÕES FM PASSOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 49,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 2.125,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 800,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 342,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 1.372,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 586,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 30.421,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: JOSE REINALDO DA SILVA BASTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.365.522/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 1.825,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ORTOPIMENTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.473.855/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 10.838,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 14.301,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 10.997,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 10.918,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/04/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.453.865/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 837,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 750,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 1.042,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 2.404,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 157,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 1.437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 16.667,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DIAGNÓSTICOS CLÍNICA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.458/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ELIZABETH ROMANA TEIXEIRA MENDONÇA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.272.156-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 119,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 119,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 119,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 119,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 178,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 76,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 537,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.434,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 81,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 7.410,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.007.686/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 539,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 679,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 179,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 15.694,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.007.686/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 114,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 248,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/04/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: JOÃO PEDRO DE LIMA CASSIANO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.620.221/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/04/2017 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALLYSON RIBEIRO CALDAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.126.704/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 23,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PLOTER SIGN - IND. E COM.DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.313.994/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PLOTER SIGN - IND. E COM.DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.313.994/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 3.339,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PEPA DIESEL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.361.068/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 3.534,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PEPA DIESEL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.361.068/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 4.410,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PEPA DIESEL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.361.068/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 592,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: PEPA DIESEL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.361.068/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 919,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PEPA DIESEL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.361.068/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ELIZABETH ROMANA TEIXEIRA MENDONÇA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.272.156-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GABRIELA APARECIDA ANDRADE MELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.972.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 139,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 394,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 1.127,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 2.478,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 229,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: A.R.S.ENGENHARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.603.385/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 41,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 3.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 273,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: HG EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.802.288/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EDUARDO RIBEIRO LEMOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.041.602/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 298,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 322,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 260,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 486,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: Leísa Pereira Alves Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.974.486-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 201,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: KENIA MARIA DE PÁDUA MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.498.426-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: KENIA MARIA DE PÁDUA MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.498.426-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: COMERCIAL C E C - EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.539.504/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 224,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 515,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 312,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 130,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 885,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA.RECEITA.FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 219,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 97,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FERNANDO DE SOUZA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.582.048/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.138,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 160,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 0,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CONCERGI CONSTRUÇÃO, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.802.821/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 312,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 2.073,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 526,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 1.489,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 368,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 732,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 1.352,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 396,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEDRO ANTÔNIO DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.518.726-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 850203 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.307.496-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 214,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 500,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 220,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 1.947,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 447,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 1.029,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 9.518,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 379,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 3.279,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 329,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 484,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 346,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 39,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 137,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 44,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 23,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 994,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 1.489,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 915,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: COMERCIAL COMP STORE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.378/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 715,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 299,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 718,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 123,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 2.079,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 192,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 7.541,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 368,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 451,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 368,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 6.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CRISTIANO COSTA LINO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 1.747,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 39,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 678,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 429,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 1.370,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 6.326,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE SILVA 102.168.136-97 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.574.011/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 7.399,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE SILVA 102.168.136-97 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.574.011/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 9.129,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 8.876,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SILVAMARA COSTA OLIVEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.615.306-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.930,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 729,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.665.911/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ELIANA DE FÁTIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 568.550.019-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: KARINE APARECIDA CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.477.116-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: KARINE APARECIDA CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.477.116-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SILVAMARA COSTA OLIVEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.615.306-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.4057 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 753,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 321,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 753,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 321,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 753,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 321,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 112,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 231,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 277,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 639,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 31,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 71,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 124,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 248,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 101,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 2.769,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 2.492,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.400,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 5.866,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARINA MORAES MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.778.346-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.786.116-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 637,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 29,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 34,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 139,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 49,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 49,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 39,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 2.078,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 7.819,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 2.147,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 16.809,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 3.982,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 2.021,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 6.338,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 551,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 7.094,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 424,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 1.154,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 1.433,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 1.343,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 347,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.109.718-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 11.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 533,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 5.279,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 72,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 78,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 34,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 320,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 58,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 1.449,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 63,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 112,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 506,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 315,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 1.973,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.812,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 33,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: ADAILSON JOSÉ BANDEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.865.056/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ADAILSON JOSÉ BANDEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.865.056/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 3.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ELITE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 1.079,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 309,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 179,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 181,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 181,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 79,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 367,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 434,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 115,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 7.530,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 326,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 153,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 147,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 153,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 1.122,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 2.999,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 215,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 286,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: J. KAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: J. KAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 913,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 812,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 4.083,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 401,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 579,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 2.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 13.063,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 4.170,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 2.478,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 1.127,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 8.271,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TERRAMAIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 976,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 5.970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LAÍS BUENO BORGES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 8.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.238.026/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 2.923,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 248,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 6.975,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.284.336/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 656,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 656,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 271,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 006000261-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 64,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 2347-7 | Conta: 03.223-3 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 5.602,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JORDANA MARIA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 693,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 837,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.757,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 2.348,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 7.812,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 12.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 2.919,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 5.508,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 2.463,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 599,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 756,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 464,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 599,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 449,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 8.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÍNICA MELO - SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.134.713/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 9.247,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 585,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 4.185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 8.774,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 28.048,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 3.556,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.277-6 | ||
| Credor: LUCAS MOREIRA REIS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.834.317/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 3.412,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.277-6 | ||
| Credor: LUCAS MOREIRA REIS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.834.317/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 4.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.122-2 | ||
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 5.008,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: VÂNIA MARIA DE OLIVEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.848.706-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 3.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 9.837,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS HEMOLIFE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.140.974/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 18.157,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 258,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 484,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 50,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 6.139,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 21,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 7,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 71,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 34,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 13,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 255,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 37.922,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 10.762,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 5.729,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.491,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 25.428,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 981,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 3.943,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 9.703,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 25.630,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 8.487,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 5.571,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 43.000,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 20.729,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 23.313,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 4.041,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 6.858,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 16.656,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 35.135,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 6.181,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 8.621,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 5.088,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 21.133,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 6.281,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 4.250,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 2.125,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 2.913,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 15.849,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 11.990,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 24.670,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 3.655,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 61.425,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 55.476,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 11.344,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 6.281,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 8.245,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 3.150,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 13.139,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 6.281,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 6.281,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 28.429,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 17.338,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 52.071,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 10.043,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 6.400,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 7.097,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 94.312,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 73.586,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 9.195,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 26.271,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 13.073,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 10.157,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 18.682,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 11.801,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 3.293,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 2.029,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 7.042,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 6.217,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 393,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EDNA PEREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.081.426-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MARIA GLÓRIA NEVES MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.215.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VANESSA LÍLIAN DE PAULA MENDONÇA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.793.766-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 0,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 1,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 7,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 73,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 241,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 6,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 1.374,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 68,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 82,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 79,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 79,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 72,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 79,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 41,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 73,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 73,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 73,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 76,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 69,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 62,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 228,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 73,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 197,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 235,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 91,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 28,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 22,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 28,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 641,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 674,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 13,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 601,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 58,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 3.296,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 332,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 13,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 23,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 148,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 64,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 75,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 113,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 3.087,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 355,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 77,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 40,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 69,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 474,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 35.107,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 71,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 35,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 10.617,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 3.292,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 189,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.730,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 184,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 299,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 233,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 217,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 201,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 71,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.540,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 457,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 2.938,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 233,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 52,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.448-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 0,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 54,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 754,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 16.933,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 70,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 0,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.719,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 15,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 19,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 0,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 42,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.864,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.461,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 631,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 782,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 442,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 372,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 408,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 557,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VANESSA SEBASTIANA BERNARDO LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.682.926-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 1.149,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: KEILA PEREIRA DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.404.246-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: KEILA PEREIRA DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.404.246-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: KEILA PEREIRA DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.404.246-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.762.927,94 |