Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 13.652,25 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado e trator de pneu para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 16.360,00 | |
| Credor: CLÍNICA MELO - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.134.713/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviços de médicos na área de pediatria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população do município. Processo Licitatório 63/2016. Inexigibilidade 06/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.976,70 | |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades da Secretaria Municipal de Educação. Atividades Culturais. Processo Licitatório 12/2016. Pregão 8/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 3.137,50 | |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades da Secretaria Municipal de Educação. Atividades Desportivas. Processo Licitatório 12/2016. Pregão 8/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 85,73 | |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Registro de Preços para visando à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 264,00 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 8.771,70 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Polícia Civil. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 1.067,46 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.324,23 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Polícia Militar. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.973,85 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel (Diesel) destinado ao abastecimento de veículos da Polícia Militar. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 72.805,77 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 1.969,12 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 25.497,98 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.750,76 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.593,99 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 46.256,06 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Obras. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 820,23 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal Administração. Gabinete do Prefeito. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 4.782,05 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal Saúde. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 259.089,38 | |||