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Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.4057 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 672,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 1.523,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ELETROZEMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 2.738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: HG EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.802.288/0001-98
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 331,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 89,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 928,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 555,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 2.033,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 2.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 1.264,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 712,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 470,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 2.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 7.314,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: HASSEN RAAD DIST. DE MEDIC. E PROD. NUTRICIONAIS L
CPF credor / CNPJ credor: 21.296.343/0001-15
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 4.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EV COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 1.168,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 2.560,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 1.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 143,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 909,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 394,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 325,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 722,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 81,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 505,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 71,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 983,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 2.051,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 1.775,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 5.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LAÍS BUENO BORGES.
CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARINA MORAES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.346-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.238.026/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 24.505.678/0001-94
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 2.923,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 887,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 384,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 708,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 628,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 868,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 1.692,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 1.792,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 156,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 156,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 156,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 156,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 156,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 156,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 184,80
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Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
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Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
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Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 156,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 184,80
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Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
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Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
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Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 156,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
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Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
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Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
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Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
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Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 156,82
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Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
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Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
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Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 70,81
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Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
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Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 184,80
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CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 768,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 564,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 414,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 581,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 317,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 148,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 780,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 988,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 1.407,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 1.581,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 4.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 3.176,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 1.168,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 3.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 3.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 2.560,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 99,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 99,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 99,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 6.975,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.284.336/0001-84
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RAQUEL BARBOSA RUSSI
CPF credor / CNPJ credor: 12.049.822/0001-46
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 1.160,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: Ana Paula da Cunha Reis Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: Drive Serviço Brasil Mat. Eletricos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.813.843/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 484,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: LUIZ MARTINS ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LUIZ FERNANDO FREIRE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 060.322.246-35
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEENE PEREIRA ALVES SOUSA.
CPF credor / CNPJ credor: 038.854.756-18
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 52,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: Liberty Seguros S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.550.141/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/02/2017 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 006000261-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/02/2017 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2347-7 Conta: 03.223-3
Credor: ITAU UNIBANCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 81,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 5.365,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JORDANA MARIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 387,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 115,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 655,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 1.724,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 7.985,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 12.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 2.792,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.966,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 2.073,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 151,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 599,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 149,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 898,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 943,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 8.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÍNICA MELO - SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.134.713/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 1.769,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 1.222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 251,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 2.572,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 13.039,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 2.051,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 11.613,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 6.016,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 1.428,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 13.935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 10.407,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS HEMOLIFE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.140.974/0001-50
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 15.104,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 326,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 234,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 404,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 82,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 644,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 272,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: SUPERMERCADO NOVA BARRA LTDA.ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.276.828/0001-00
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: Drive Serviço Brasil Mat. Eletricos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.813.843/0001-35
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 850062 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.826.771/0001-44
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.826.771/0001-44
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 2.735,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 5.707,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 5.707,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 50,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 15,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 197,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 5,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 5,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 7,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 20.203,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 9.206,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/02/2017 Valor: 3.394,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 69,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 1.491,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO.
CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: REDE MINEIRA DA CIDADANIA
CPF credor / CNPJ credor: 09.070.980/0001-73
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 1.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ADEILTON LUIZ BARBOSA DA SIVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 01.997.421/0001-00
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/02/2017 Valor: 828,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 22.082,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 784,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 3.671,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 5.201,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 12.366,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 5.808,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 4.379,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 45.520,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 2.150,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 20.205,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: N. FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.446.157/0001-61
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 381,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 17,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 4.478,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 2.434,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 1.230,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 505,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 7.580,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 4.911,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 161,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 74,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 10.434,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 11.243,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 3.783,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 1.828,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 29.847,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 31.013,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 9.664,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 11.639,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 13.622,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 14.095,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 2.956,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 3.121,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 4.729,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 4.729,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 21.895,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 14.299,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 3.950,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 3.950,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 1.975,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 1.160,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 3.662,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 3.796,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 14.732,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 1.078,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 107,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 2.561,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 4.497,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 70,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 300,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 10.123,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 23.734,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 14.726,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 102.489,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 6.430,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 7.869,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 937,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 2.093,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 1.019,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 10.528,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 3.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 7.850,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 3.674,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 9.042,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 5.893,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 5.893,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 633,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 810,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 36.662,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 4.408,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 3.002,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 26.975,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 2.958,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 2.997,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 34.676,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 14.394,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 246,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 14.957,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 6.433,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 588,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 1.593,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 10.544,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 7.663,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 13.006,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 12.546,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 12.591,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 8.847,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 56.130,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 65.046,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 8.231,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 9.172,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 50.706,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 41.778,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 8.509,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 608,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 172,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 957,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 21.121,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 27.520,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 14.519,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 17.382,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 8.570,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 8.570,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 17.529,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 17.529,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 10.970,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/02/2017 Valor: 58,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 568,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 2.960,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 2.481,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 1.221,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 1.886,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 6.546,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 6.546,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 1.247,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LUCIENE APARECIDA MENDONÇA.
CPF credor / CNPJ credor: 077.036.206-02
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EDNA PEREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 120.081.426-63
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: MAGNO DOS SANTOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 002.874.006-89
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 33,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 3,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 76,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 83,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 70,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 10,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 626,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 68,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 76,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 152,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 75,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 605,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 62,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 72,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 76,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 68,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 69,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 68,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 76,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 124,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 109,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 354,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 6,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 9,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 20,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/02/2017 Valor: 22,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 77,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 9,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 35,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 4,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 70,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 1.098,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 1.098,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 1.098,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 13,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 202,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 23,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 21,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 85,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 114,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 2.657,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 82,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 297,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.701,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 38,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 164,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 480,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 31.705,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 68,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 34,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 9.835,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 2.546,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 83,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 1.044,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 166,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 261,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: Drive Serviço Brasil Mat. Eletricos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.813.843/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: Ana Paula da Cunha Reis Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 178,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 68,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 2.106,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 474,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 6.628,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 18.969,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 64,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 1.866,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 961,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 84,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 42,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 26,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 3,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 7.319,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 671,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 517,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO ARAÚJO.
CPF credor / CNPJ credor: 044.976.486-99
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 357,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VANESSA SEBASTIANA BERNARDO LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 097.682.926-60
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LUCAS CÉSAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 047.698.226-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 442,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO RENATO GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 442,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 442,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.679.263,01