Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 219,81 |
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso de viagem para Passos/MG para levar caminhão para manutenção e viagem a Poços de Caldas/MG buscar veículo Partner. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 154,00 |
Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso de viagem para Passos/MG para levar alunos da faculdade. Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 114,30 |
Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso de viagem para participação em curso do SICONV e Assembléia Legislativa em Belo Horizonte/MG. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 76,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Referente a serviços de confecção de impressos gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 1.590,79 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocromática e colorida. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 044/2014. Pregão Presencial 33/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aqusição de refil para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 34,60 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 119,37 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 79,58 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 150,51 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 103,80 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 301,02 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 473,53 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2016/2017 de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 259,50 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica em veículo leve para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 608,19 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo placa HAX-2454 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 472,29 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo Doblo placa HMN-5751 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Referente a recargas de cartucho para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 117,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de alinhamento e balanceamento de veículo placa HLF-8785 para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 363,00 |
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a confecção de carimbos P20 e P60 para mnautenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 515,50 |
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a confecção de carimbos e encadernações para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 279,60 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 309,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.772.031/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de incrição para participação em curso de treinamento de futsal. Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 705,60 |
Credor: COMERCIAL C E C - EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.539.504/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de troféus para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 7.600,00 |
Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: Referente a aquisição de ração para cães para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 027/2016, Pregão Presencial 018/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.608,00 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de fraldas descartáveis destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 055/2016, Pregão 041/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.074,40 |
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de gás (GLP) para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2016. Pregão Presencial 020/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 574,65 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 40/2016. Pregão Presencial 29/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 810,83 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 82/2016. Pregão Presencial 58/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 732,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de 4 pneus para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.100,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de 4 pneus para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 593,66 |
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para festividades de carnaval nas escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 43,00 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 36/2016. Pregão Presencial 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 397,50 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 36/2016. Pregão Presencial 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 672,45 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino ( pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 1.523,30 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de refrigerantes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 2.738,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 06/2016, Pregão Presencial 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 2.280,00 |
Credor: HG EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.802.288/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de arbitragem esportiva e mesário para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 022/2016. Pregão Presencial 016/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 331,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 89,50 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 734,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 928,50 |
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 555,40 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 354,00 |
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes destinados a manutenção de veículos a disposição Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 06/2016. Pregão Presencial 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 2.033,50 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 07/2016. Pregão Presencial 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 2.175,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 081/2016. Pregão Presencial 057/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 1.264,60 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 78,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 007/2016. Pregão Presencial 006/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 712,20 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 470,60 |
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 2.220,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 86,00 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 117,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços de alinhamento de direção para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 132,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços de alinhamento de direção para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal Saúde. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 7.314,00 |
Credor: HASSEN RAAD DIST. DE MEDIC. E PROD. NUTRICIONAIS L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.296.343/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de dieta enteral destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 03/2016, Pregão presencial 03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 4.560,00 |
Credor: EV COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplemento nutricional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 055/2016, Pregão presencial 041/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâmpada infravermelho destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 5/2016. Pregão Presencial 4/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.354,00 |
Credor: NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.054/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 84/2016. Pregão Presencial 60/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 354,00 |
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes destinados a manutenção de veículos a disposição Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 06/2016. Pregão Presencial 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 312,00 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de assento sanitário para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 67/2016. Pregão Presencial 52/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 165,00 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 368,50 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 220,48 |
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 24/2016. Pregão Presencial 17/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 500,32 |
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 24/2016. Pregão Presencial 17/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 647,32 |
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 24/2016. Pregão Presencial 17/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 293,98 |
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escola). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 24/2016. Pregão Presencial 17/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 647,32 |
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 24/2016. Pregão Presencial 17/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 293,98 |
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 851,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 165,00 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 368,50 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 1.168,10 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 2.560,30 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 309,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 1.236,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentáres destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2016. Pregão Presencial 041/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 2.190,00 |
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de fórmulas lácteas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2016. Pregão Presencial 041/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 909,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica, Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 07/2016. Pregão Presencial 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 535,50 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica, Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 081/2016. Pregão Presencial 057/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 830,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria automotiva para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Setor de Divisão de Estradas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 036/2016, Pregão Presencial 026/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 394,05 |
Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 036/2016, Pregão Presencial 026/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 109,98 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 044/2016. Pregão Presencial 032/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 451,50 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 2.657,20 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 384,79 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 708,97 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 628,09 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 1.692,51 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 138,65 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2017 de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 420,00 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de manutenção em veículo do gabinete do prefeito. Secretaria Municipal de Administração e Finanaças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 231,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para manutenção de veículos. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.792,12 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para manutenção de veículo destinado ao Gabinete do Prefeito. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 145,00 |
Credor: RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente a assistência técnica na máquina de preencher cheques do setor de tesouraria. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 67,84 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2017 de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Assitência Social, Conselho Tutelar. Comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 2.630,98 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2017 de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 926,82 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2017 de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 573,12 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2017 de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 344,00 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelhos eletrodoméstico e odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 581,00 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 3.472,00 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelhos médico hospitalares eletrodomésticos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 1.407,73 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 3.176,82 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 1.168,10 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 3.920,00 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 3.920,00 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 2.560,30 |
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços em PABX e visita técnica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 1.160,30 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente a aquisição de EPI s para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 52,49 |
Credor: Liberty Seguros S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.550.141/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de seguro de Amanda Aparecida Lemos. Estágiária na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 81,82 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de palitos de madeira e sacos de papel para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 1.100,00 |
Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de equipamentos para purificação e tratamento de água para manutenção das atividades do velório municipal. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 82,60 |
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 588,00 |
Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Referente a aquisição de fertilizantes para o campo de futebol de são José da Barra. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 1.134,00 |
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Fármacia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 272,63 |
Credor: SUPERMERCADO NOVA BARRA LTDA.ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.276.828/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de água mineral para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Drive Serviço Brasil Mat. Eletricos LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.813.843/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de ventilador em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Refrente a prestação de serviço de emissão de certificado digital SERPRO. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 238,50 |
Credor: SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.826.771/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Referente a aquisição de pano de copa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.826.771/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tintas e pincéis para manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 571,80 |
Credor: SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.832.809/0004-53 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de trilho para laje para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Meio Ambiente . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 828,13 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a a quisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Referente a aquisição de k-othrine para as escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: N. FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.446.157/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.4057 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a Associação Nascentes das Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 11.300,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Processo Licitatório 04/2017. Inexigibilidade 01/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 8.000,92 |
Credor: TERRAMAIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de caçambas para retirada de entulho na sede e bairros do municipio conforme contrato. Processo licitatorio 474/2013. Pregão Presencial 021/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.775,20 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de janeiro de 2017, relativo a consultas ortopédicas realizadas pelo médico Flavio Ferreira. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 5/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 5.880,00 |
Credor: LAÍS BUENO BORGES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados como fisioterapeuta para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 005/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 2.200,00 |
Credor: MARINA MORAES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.346-39 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 7.700,00 |
Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.238.026/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Credenciamento de empresas e/ou profissionais autônomos para prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 2.400,00 |
Credor: QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.505.678/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 2.400,00 |
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 4.600,00 |
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 20.047,17 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. PL 26/2016. Inexigibilidade 04/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 6.000,00 |
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 2.923,06 |
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, acompanhamento, assessoria e orientação à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 3.300,00 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 1.011,73 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2017 de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 99,36 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas judiciáis referentes ao processo 0019.15.003363-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 656,75 |
Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de um imóvel sito a Rua Alcino Ribeiro de Morais neste Município utilizado com a finalidade de instalação e funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 656,75 |
Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de um imóvel sito a Avn. Padre Salim no 157 neste Município utilizado com a finalidade de instalação e funcionamento da Biblioteca Municipal. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 484,42 |
Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de um imóvel sito a rua Anselmo Alves de Lima no 15 neste Município, utilizado com a finalidade de instalação e funcionamento do Conselho Tutelar Municipal. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO FREIRE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.322.246-35 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos para reunião na Regional de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: LEENE PEREIRA ALVES SOUSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.854.756-18 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos para reunião na Regional de Saúde, acompanhamento de secretário em reunião na Santa Casa e reunião da CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diária para cobertura de despesa com viagem para Passos levar Iveco para troca de para-brisa. Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 5.365,95 |
Credor: JORDANA MARIA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a fornecimento de marmitex destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 049/2016. Pregão Presencial 36/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 7.985,60 |
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de Janeiro de 2017, relativo a consultas psiquiatricas realizadas pelo médico Arnaldo. Processo Licitatório 88/2015. Inexigibilidade 4/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 12.100,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo no municipio de São José da Barra. (Licitação No : 35/2014-PR). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 2.792,58 |
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês janeiro de 2017. Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 3.966,51 |
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês janeiro de 2017. Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 2.073,18 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês de janeiro de 2017. Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 8.320,00 |
Credor: CLÍNICA MELO - SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.134.713/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente à prestação de serviços de médicos na área de pediatria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população do município. Processo Licitatório 63/2016. Inexigibilidade 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 18.360,00 |
Credor: COVAMAT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.677.085/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de horas máquina de motoniveladora para manutenção das estradas vicinais do município. Processo licitatorio 114/2015. Pregão Presencial 088/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contrat. de pessoa física ou jurídica para a prest. de serviços no auxílio e acomp. da coleta de dados, da análise das informações recebidas, da apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF e para adoção de providências junto aos contribuintes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 13.935,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado e trator de pneu para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 15.611,63 |
Credor: DIAGNÓSTICOS CLÍNICA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.458/0002-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados na realização de Exames de diagnósticos por imagem em pacientes encaminhados pelo município no mês de janeiro de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 006/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.616,08 |
Credor: RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de realização de consultas urológicas pelo médico Tiago Botrel no Hospital Municipal no mês de janeiro de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 006/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 10.407,44 |
Credor: CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS HEMOLIFE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.140.974/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de realização de diagnósticos laboratoriais em pacientes emcaminhados pelo município. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 06/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 15.104,09 |
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de realização de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pelo município no mês de janeiro de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 6/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 204,00 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de janeiro de 2017. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 326,40 |
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de janeiro de 2017. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 234,60 |
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de janeiro de 2017. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 20.203,20 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.975,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.078,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 300,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.974,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 36.662,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.002,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 34.676,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 8.509,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 58,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 353,29 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de fevereiro de 2017. Código de Pagamento 2445 (Transporte). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 165,00 |
Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para Três Pontas/MG para participar de curso de futsal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 735,00 |
Credor: MAGNO DOS SANTOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.874.006-89 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte para participação em cursos do SICONV e SIGPC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 20,51 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 195, neste município. PSF Dr. José Reis. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a concessão de auxilio moradia/alimentação ao médico do projeto"Mais Médicos para o Brasil"autorizado pela Lei Munic. no496/2015;Lei Federal 12.871/2013;Decreto Fed. 8.040/2013 e Portaria Interminist. 1.369/2013. Refere-se a janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 70,90 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Canil Municipal. Refere-se ao mês fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 13,15 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Hospital Municipal e Postos de Saúde do Município. Refere-se ao mês fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO ARAÚJO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.976.486-99 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para Santa Casa de Passos para levar paciente emergencial. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO RENATO GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos para reunião na Santa Casa e CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.997,10 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de fevereiro de 2017, relativo a consultas ortopédicas realizadas pelo médico Flavio Ferreira. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 5/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2017 | Valor: 1.100,00 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 99,36 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas judiciáis referentes ao processo 0019.12.002772-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 6.975,82 |
Credor: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.284.336/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistemas integrados de Gestão Pública nos módulos Orçamentários, Financeiro e Administrativo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 142,50 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 261-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 38,40 |
Credor: ITAU UNIBANCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no mes de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diária para cobertura de despesa com viagem para Passos/MG a serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 343,20 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramáticas. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 718,08 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramáticas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 7.120,00 |
Credor: CLÍNICA MELO - SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.134.713/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente à prestação de serviços de médicos na área de pediatria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população do município. Processo Licitatório 63/2016. Inexigibilidade 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2017 | Valor: 1.740,00 |
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso contínuo através de circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet), suportando aplicações TCP/IP, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para a cobertura de despesas com viagens a Valinhos/SP com visita a empresa Global Brasil para tratar de instalação da mesma no município. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 644,72 |
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 5.707,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2017 | Valor: 9.206,34 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2017 | Valor: 3.394,83 |
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a cobrança de despesas com pedágio de veículos desta Prefeitura transitando em praças de Pedágio sem parada obrigatória. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 69,97 |
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de serviços de Provedor e Domínio de Internet para o Município de São José da Barra. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2017 | Valor: 1.491,71 |
Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de uma sorte de terras com área de 2.27.81Ha no lugar denominado Boa Vista,zona rural deste Município destinado ao aterro controlado para depósito final de resíduos sólidos do Município conforme contrato.Refere-se ao mes de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 20.765,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 784,19 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.154,22 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 5.081,59 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 21.943,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 6.938,77 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.262,17 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 36.100,69 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 17.941,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 19.913,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 17,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 2.434,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 505,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 4.911,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 74,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 11.243,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.828,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 31.013,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 11.639,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 14.095,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.121,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 4.729,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 14.299,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.950,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.662,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 14.732,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 4.497,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 23.734,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 102.489,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 7.869,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 5.893,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 810,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 4.408,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 246,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 6.433,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.593,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 7.663,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 12.546,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 8.847,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 65.046,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 9.172,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 41.778,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 957,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 27.520,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 17.382,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 8.570,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 17.529,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 10.970,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.886,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 6.546,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 6.497,44 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de fevereiro de 2017. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 33,09 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2017 | Valor: 76,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Pré escola Municipal Arco Íris. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 626,59 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos celulares desta Prefeitura. Refere-se ao período de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 68,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Biblioteca Municipal. Refere-se ao mes de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 76,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalados nas Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 75,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 78,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Refere-se ao mes de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 76,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos dos destacamentos de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 6,83 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Cândido Braga no 7, neste município. CRAS. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 9,01 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 77,30 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria de Obras. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 9,73 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Cemitério Municipal. Refere-se ao mês fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 35,87 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Ginásio Poliesportivo, Quadras de Esporte e Campos de Futebol do município. Refere-se ao mês fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 202,35 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 38,68 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 164,83 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. Refere-se ao mês de fevereiro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 480,38 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública e Praças do Município. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 68,17 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro de Processamento de Pimenta neste município. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 34,07 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Velório Municipal. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 9.835,30 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos poços artesianos do município. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 2.546,13 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do ginásio poliesportivo, quadras e campos de futebol do município. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 83,14 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Pré-Escola Arco Íris, rua Guapé no50, bairro Furnas, neste Municipio. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 1.044,38 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 166,31 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Cras do Município. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 261,07 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos PSF's Municipais. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 178,59 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Farmácia Básica. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 203,88 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Candido Braga no 49 neste Município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 68,17 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito a rua Guapé no 874 neste município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 2.106,86 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da sede, almoxarifado e imóveis alugados pela Administração. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 474,99 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Referente a Serviços prestados de Postagem de Correspondências para a Secretaria Municipal de Administração conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2017 | Valor: 7.319,71 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a EMATER no mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 167,50 |
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 137,50 |
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 95,00 |
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 735,00 |
Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias para cobertura de viagens a Belo horizonte para participação em curso do SICONV e na cidade administrativa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 110,00 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Referente a diárias para cobertura de despesas com viagem para Valinhos/SP em visita a empresa Global Brasil para tratar de instalação da mesma no município. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/02/2017 | Valor: 99,36 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas judiciáis referentes ao processo 0019.12.002736-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2017 | Valor: 149,80 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 206,07 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso para a cobertura de despesa com viagem Belo Horizonte/MG para reunião com o deputado Emidinho Madeira a serviço da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2017 | Valor: 121,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco nas contas 9194-4, 9193-6, 10979-7, 8703-3, 5326-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 10.528,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 9.042,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 2.481,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3,93 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2017 | Valor: 10,39 |
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2017 | Valor: 152,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalados nas Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2017 | Valor: 147,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 22,15 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2017 | Valor: 85,48 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2017 | Valor: 31.705,85 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública e Praças do Município. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2017 | Valor: 6.628,25 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 671,37 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a EMATER no mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 110,00 |
Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para cobertura de despesa com viagem para Valinhos/SP em visita a empresa Global Brasil para tratar de instalação da mesma no município. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 147,50 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Referente a diárias para cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte para reunião com o Deputado Emidinho Madeira para solicitação de um ônibus, raio X e ambilância para o município. Secretaria Municipal de Admnistração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2017 | Valor: 898,80 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 211,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco nas contas 10979-7, 5680-4, 9194-4, 9193-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2017 | Valor: 418,40 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2017 | Valor: 354,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/02/2017 | Valor: 4,87 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 157, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/02/2017 | Valor: 21,61 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água dos imóveis situados: Trv. Ary Brasileiro de Castro no 272, Rua Fama no 80 e Rua Carmo do Rio Claro n 84. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/02/2017 | Valor: 114,75 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2017 | Valor: 297,12 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde e postos de saúde do município. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/02/2017 | Valor: 18.969,77 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/02/2017 | Valor: 943,74 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2017 | Valor: 7,92 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 9193-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/02/2017 | Valor: 73,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2017 | Valor: 212,11 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se ao mes de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/02/2017 | Valor: 2.701,09 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde e postos de saúde do município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.023,84 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de fevereiro de 2017 nas contas 9206-1, 1050-2, 7835-2, 6965-5, 283142-2, 8652-5 e 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/02/2017 | Valor: 299,60 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/02/2017 | Valor: 15.870,00 |
Credor: TERRAMAIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de horas máquina de pá carregadeira para manutenção das estradas vicinais do município. Processo licitatorio 114/2015. Pregão Presencial 088/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2017 | Valor: 150,86 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2017 | Valor: 26,83 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de fevereiro de 2017. Conta 8652-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/02/2017 | Valor: 3,82 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de |
Total das liquidações: | 1.271.152,55 |