Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ELIANA DE FÁTIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 568.550.019-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: KARINE APARECIDA CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.477.116-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: SILVAMARA COSTA OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.615.306-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: DALTRO HENRIQUE MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 348.957.948-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a reembolso de valor gasto com funeral de Paulo Antônio Mendonça, conforme relatório social (Resolução do CMAS no 01 de 01 de fevereiro de 2012). Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900067 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,81 |
| Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reembolso de viagem para Passos/MG para levar caminhão para manutenção e viagem a Poços de Caldas/MG buscar veículo Partner. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reembolso de viagem para Passos/MG para levar alunos da faculdade. Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,30 |
| Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reembolso de viagem para participação em curso do SICONV e Assembléia Legislativa em Belo Horizonte/MG. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE VIDAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.267.647/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de internação em centro de recuperação de dependentes químicos para o paciente Paulo Cesar Machado. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900068 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.200,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.4057 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a Associação Nascentes das Gerais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.137,34 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino ( ). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.640,16 |
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino ( ). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.185,00 |
| Credor: ANDERSON JOAQUIM CARVALHO E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.617.846-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino ( ). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.465,12 |
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino ( ). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.650,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramática e colorida. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.300,00 |
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.300,00 |
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.600,00 |
| Credor: MARINA MORAES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.778.346-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: PAULO CESAR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.786.116-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços em oficina de artes cênicas para manutenção das atividades do CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 31/2016. Pregão Presencial 21/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: PAULO CESAR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.786.116-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços em oficina de artes cênicas para manutenção das atividades do CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 31/2016. Pregão Presencial 21/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
| Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 61/2016. Pregão Presencial 47/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 14/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 61/2016. Pregão Presencial 47/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 14/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.888,00 |
| Credor: DIAGNÓSTICOS CLÍNICA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.458/0002-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados na realização de Exames de raio X em pacientes encaminhados pelo município no mes de de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 006/2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 821 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.069,00 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção de veículo pesado pertecentes a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção de veículo leve pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículos pesados pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,89 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículos pesados pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.229,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículos pesados pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 637,90 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo leve pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo leve pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção de veículo leve pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo leve pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção de veículo leve pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de eleétrica para manutenção de veículo leve pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,32 |
| Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900078 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.389,00 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada para manutenção de máquinas pertecentes a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,98 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada para manutenção de máquinas pertecentes a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,56 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada para manutenção de máquinas pertecentes a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,59 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada para manutenção de máquinas pertecentes a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 787,99 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho médico hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,00 |
| Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de revisão do veículo PXI 8413 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900077 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,99 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho médico hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,99 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho médico hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,99 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho médico hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,99 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho médico hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de pneus destinados a manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,99 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de ferros de passar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,99 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo leve da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,58 |
| Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de mecânica leve para manutenção dos veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 30/2016. Inexigibilidade | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,89 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo leve da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção de veículo leve da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção de veículo leve da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção de veículo leve da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo leve da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo leve da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,89 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículos pesados da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Referente a serviços de confecção de impressos gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 23/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo leve. Polícia Civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 569,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículos pesados da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.063,42 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. PL 26/2016. Inexigibilidade 04/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção de veículos pesados da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,79 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículos pesados da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículos pesados da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículos pesados da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,99 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículos pesados da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.420,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal Saúde. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.640,48 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal Administração. Gabinete do Prefeito. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 83.550,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Obras. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.976,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.070,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.200,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.264,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 102.000,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.991,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel (Diesel) destinado ao abastecimento de veículos da Polícia Militar. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.160,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Polícia Militar. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.224,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.200,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Polícia Civil. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.448,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de impressos gráficos para atender a secretaria de Administração e Finanças. Processo Licitatório 79/2016. Pregão Presencial 56/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 23/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.590,79 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocromática e colorida. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 044/2014. Pregão Presencial 33/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, educação especial, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,10 |
| Credor: JORDANA MARIA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de refeição a polícia que daram apoio no município nas festividades de carnaval. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 49/2016. Pregão Presencial 36/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.239,71 |
| Credor: WILSON DE PAULA LICO IPUÃ - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.844.938/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de confecção de impressos gráficos para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 79/2016. Pregão Presencial 56/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 23/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.109.718-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, educação especial, conforme relatório anexo. | ||||
| Total dos empenhos: | 477.314,36 | |||