Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.070,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4053 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 243,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 2347-7 | Conta: 03.223-3 | ||
| Credor: ITAU UNIBANCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.328,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA ARAUJO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.256.512/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 427,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: MARIA JOANA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.986.158-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.781,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 692,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.193,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 657,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.291,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 967,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.431,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.239,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 81,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: RONIVALDO MONTEIRO ROSSATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.814.498/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 81,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 21.901,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 149,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 6.008,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.440,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.169,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 251,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 150,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.712,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: DINILZA ALINE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.586-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.024-8 | ||
| Credor: FERNANDO ELIAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.684.896-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: SANDRA LUCIA OLIVEIRA GOMES VICENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.580.006-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 33.325,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 81,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.088-9 | ||
| Credor: PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.005.240/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.129,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 4.919,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 2.813,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.04 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Direitos Autorais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 714,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSE HELIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.600.806-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.404,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.466.360/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 3.129,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 2.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.466.360/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 12.025,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 10.889,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: ELITE EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 9.969,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 187,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 559,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 41.425,00 | |
| Nº do documento: 850211 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: OLIVIA TELLES PORCEL DE ALMEIDA 25295901840 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.613.361/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 219,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 269,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 45,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 50,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 149,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 80,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 41,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 199,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 7.077,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 208,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 3.418,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 852,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CLEIDSON FREITAS FREIRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.324.362/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 8.023-3 | ||
| Credor: CLEIDSON FREITAS FREIRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.324.362/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: SAULO MACHADO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.384.947/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 2.369,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CLEIDSON FREITAS FREIRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.324.362/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 56,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO ALVES CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.343.136-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 608,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO RUBIO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.826.788/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 523,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 275,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/12/2017 | Valor: 37.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.851.173/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 458,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 4.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: JOSE REINALDO DA SILVA BASTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.365.522/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 199,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 2.280,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 237,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 237,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 237,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 237,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 38,40 | |
| Nº do documento: 850114 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 411.955.458-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6.857,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 542,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 491,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 218,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 2.983,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.104,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 52,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 532,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 532,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 532,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 532,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 6.615,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: J. KAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 7.230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 1.593,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 1.593,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 1.593,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 1.593,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 2.508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 850116 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: C. R. SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.630.731/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.060,00 | |
| Nº do documento: 850116 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: C. R. SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.630.731/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 10.329,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ELITE EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 5.674,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 9.994-5 | ||
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 4.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 9.994-5 | ||
| Credor: JOSE REINALDO DA SILVA BASTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.365.522/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 4.204,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 232,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 218,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 202,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 105,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.337,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 495,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.122-2 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 8.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LAÍS BUENO BORGES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 4.046,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JORDANA MARIA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 1.347,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: LOOK TÊNNIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: DANILO APARECIDO BORELLA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0005-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 190,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 994,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 465,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 79,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 40,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 348,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 383,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 288,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 69,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 50,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PASSOS PLACAS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.356.109/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 49,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 269,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 81,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 3.535,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 2.495,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.495,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 379,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 688,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 20.944,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 3.946,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 5.945,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.277-6 | ||
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 40.181,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 9.122,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 2.707,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MARIANA DA PENHA SANTOS BRAGA 03444985657 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.783.701/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MARIANA DA PENHA SANTOS BRAGA 03444985657 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.783.701/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 2.667,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: ELIMAR VIEIRA VAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.251.416/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 31,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 31,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 31,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 91,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 155,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 371,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 917,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEPA DIESEL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.361.068/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 303,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ELITE EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 39,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 79,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 40,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 7.820,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 19,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 739,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 326,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 130,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 162,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 379,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 183,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 412,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 182,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 403,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 15.708,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.588,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 3.690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LAÍS BUENO BORGES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 42,50 | |
| Nº do documento: 850113 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: SAMANTHA FARIA CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.063.336-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ELETROZEMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 31,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 95,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 717,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 3.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 65,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.137,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 945,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.937,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: REFORMADORA BEI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.932.050/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 338,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 65,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 508,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.024-8 | ||
| Credor: FERNANDO ELIAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.684.896-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 4.471,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.078.679/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: DINILZA ALINE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.586-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: SANDRA LUCIA OLIVEIRA GOMES VICENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.580.006-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 15.500,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.448-5 | ||
| Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 11.093,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 13.308,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 85,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 39,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 310,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 50,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 80,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 783,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 481,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 1.121,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 190,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 307,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850115 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ROMILDA MARIA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.216.043/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 495,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 2.495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.104,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 279,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 458,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 299,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 796,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 1.503,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 1.114,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 672,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 217,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 158,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 2.808,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 783,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 308,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 1.861,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 531,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 224,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO RUBIO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.826.788/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 111,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO RUBIO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.826.788/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 78,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 679,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 2.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO RUBIO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.826.788/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.351,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 744,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 710,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.594,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 96,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 224,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 528,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.187,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 1.617,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 542,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: MINAS NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 88,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 179,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 1.574,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.004,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 10.986,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.755,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 595,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 649,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 448,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 1.633,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.680,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11562-2 | ||
| Credor: LESSANDRA CRISTINA DE MELO SINISCALCHI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.502.041/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.075,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 1.075,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 143,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.100,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 915,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11562-2 | ||
| Credor: MESSIAS ALVES GRILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.283.886-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 3.349,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: MINAS NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 164,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: MINAS NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 518,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALINE APARECIDA SOUZA PEREIRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.840.546-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 122,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.122-2 | ||
| Credor: LARISSA SOARES DE LIMA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.309.970/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: COMUNICAÇÕES FM PASSOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 5.064,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: MMORATO ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.530.663/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 3.779,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.596,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.680.660/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 1.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 1.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 952,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.055,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: RANDALL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.791.996/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 372,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 818,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.298-9 | ||
| Credor: URSSUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.203.120/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.3003 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos para Academia de Ginastica | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 42.181,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.298-9 | ||
| Credor: URSSUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.203.120/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.3003 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos para Academia de Ginastica | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 139,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.281.180/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 7.938,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 191,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 422,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 736,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 672,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 5,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 215,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 96,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 82,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 33,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 738,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 375,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 158,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.796,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 5.460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 269,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 563,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 644,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 359,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 354,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 359,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850106 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ELIETE MARTINS PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.498.318-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.415.786-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 1.332,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUÑEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.543.719-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.332,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUÑEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.543.719-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 325,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.077-8 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 650,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11604-1 | ||
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 1.321,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11604-1 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 1.199,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11636-x | ||
| Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 289,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11636-x | ||
| Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 187,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA SICOOB CREDIALP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 206,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.122-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 28,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 28,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11562-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 131,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 942,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 28,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 122,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.088-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 216,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 2.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.541,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 006000261-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 5.849,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: REGINA MEIRE ANANIAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.324.398/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 82,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 191,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 191,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 82,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 12.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 12.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 81,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 11.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 11.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 2.885,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.522,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 12.015,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.767,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 663,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 2.880,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 642,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 887,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 8.271,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: TERRAMAIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 8.271,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: TERRAMAIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 2.939,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.554,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 896,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: LUCAS EDUARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.670.416-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 448,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: LUCAS EDUARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.670.416-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 22.740,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.817,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4053 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.817,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4053 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 410,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 913,80 | |
| Nº do documento: 850212 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 12.998,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.202-9 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 76,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 38,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 7.992,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.335-6 | ||
| Credor: DANILO HENRIQUE GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.002.056-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.335-6 | ||
| Credor: DANILO HENRIQUE GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.002.056-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 3.217,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 4.510,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 270,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CRISTIANE DA SILVA PAULA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.839.006-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 9.484,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.992,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: DANIELA PEREIRA MORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.561.946-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: DANIELA PEREIRA MORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.561.946-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 834,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSE HELIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.600.806-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 3.954,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: WELIANE VILELA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: WELIANE VILELA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 6.139,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7.239,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 4.991,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CALIXTO SAWAYA PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.550.906-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CALIXTO SAWAYA PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.550.906-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 376,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 286,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: SR REPRESENTAÇÕES E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS E | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.448.062/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 1.938,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DA BARRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.794.038/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Cont. Ass. Estudantes Uni. de S. J. da Barra | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: J. KAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11562-2 | ||
| Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 2.833,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 4.690,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 10.036,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 11.018,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 656,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 656,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 10.543,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/12/2017 | Valor: 7.885,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 9.796,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 656,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 656,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 6.340,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 484,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 484,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.370,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.370,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.4057 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.109.718-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MARIA LUZIA DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.109.718-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 2.827,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 88,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 2.923,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.923,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 6.683,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 353,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 150,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 278,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 458,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 312,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 312,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 116.582,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 71.190,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 4.611,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 6.458,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.491,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 910,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 606,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 25.127,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 23.344,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 624,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 642,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 3.440,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 3.440,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 2.398,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 2.202,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 38.058,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 34.152,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 4.252,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 4.541,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 53.923,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 32.729,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 10.103,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 8.196,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 21.617,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 20.998,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 4.161,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 4.616,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 5.073,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 5.881,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 18.302,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 21.784,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 33.473,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 44.008,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 9.192,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 11.312,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 5.419,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 106,97 | |
| Nº do documento: 850117 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 10.296,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 5.088,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 5.308,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 21.458,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 28.104,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 6.281,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 6.281,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 4.250,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 4.690,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 3.000,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 4.385,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 16.059,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 22.953,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 10.283,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 16.836,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 35.430,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 13.895,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 19.603,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 6.281,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 6.281,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 52.176,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 53.402,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 23.199,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 2.336,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 7.390,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 78.180,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 106.702,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 8.044,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 12.809,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 919,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 11.703,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 12.957,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 6.281,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 6.281,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 6.281,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 6.281,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 23.574,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 25.753,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 17.461,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 18.121,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 43.302,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 9.450,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 6.400,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 6.400,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 7.097,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 3.375,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 83.167,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 108.989,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 850118 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 18.113,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 206,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 87.581,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.623,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 11.286,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 12.611,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 2.117,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 21.535,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 681,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 23.505,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 25.893,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 13.074,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 13.879,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 9.454,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 21.485,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 18.682,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 18.682,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 11.801,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 12.021,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 132,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 3.304,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 3.524,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 2.029,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 2.249,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 5.271,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7.482,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.960,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.227,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 100,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 75,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 3.839,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.268/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 76,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 11,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 504,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 27,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 3,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 22,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 24,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 27,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 108,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 120,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 14,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 255,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 149,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 1.158,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 8,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 22,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 86,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 65,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 83,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 349,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 2.988,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 82,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 54,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 69,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 650,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 43.516,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 72,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 36,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 12.474,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 2.575,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 198,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 2.678,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 108,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 350,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 272,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 81,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 2.915,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 356,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 51,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 3.371,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 3.051,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 2,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 16.851,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 243,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11436-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 2.082,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.553,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 42,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 535,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.206-1 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 94,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 82,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 001.050-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 21,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 641,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.123-0 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 727,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 427,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 907,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 502,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 722,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 287,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 687,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 377,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 512,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 737,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 147,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.204.468,14 |