Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 22,50 | |
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.750,00 | |
| Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 660,00 | |
| Credor: KEILA PEREIRA DA CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.404.246-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 280,00 | |
| Credor: PAULO RENATO GOMES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 149,30 | |
| Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: GEDEON AUGUSTO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.096.986-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: JOSILENE APARECIDA COSTA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.009.616-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Roberta de Fátima Almeida Teixeira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.880.456-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: ANA PAULA SABBAG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.921.038-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 490,00 | |
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 460,00 | |
| Credor: LUCAS CÉSAR FERREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.698.226-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Credor: LARISSA AVELAR SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.951.346-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: VANESSA SEBASTIANA BERNARDO LIMA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.682.926-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Fernanda Neves Martins | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.616-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: MICHEL FABIANO CARRENHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.251.656-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: JOSE HELIO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.600.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2,50 | |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 24,00 | |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2,50 | |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.980,00 | |
| Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO ARAÚJO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.976.486-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 75,00 | |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,50 | |
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 280,00 | |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 2.568,20 | |
| Credor: EMATER-MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a EMATER no mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,16 | |
| Credor: PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.746,72 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a Serviços prestados de Postagem de Correspondências para a Secretaria Municipal de Administração conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 79,60 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da sede, almoxarifado e imóveis alugados pela Administração. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 14,80 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito a rua Guapé no 874 neste município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4,87 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Candido Braga no 49 neste Município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4,78 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Farmácia Básica. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1,52 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos PSF's Municipais. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 239,61 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Cras do Município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5,27 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 16,97 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Pré-Escola Arco Íris, rua Guapé no50, bairro Furnas, neste Municipio. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.708,10 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do ginásio poliesportivo, quadras e campos de futebol do município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 340,53 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos poços artesianos do município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 65,88 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Velório Municipal. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 22,67 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro de Processamento de Pimenta neste município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 209,04 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública e Praças do Município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.275,91 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1,64 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 918,49 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 157, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 92,38 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde e postos de saúde do município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 93,97 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.328,26 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água dos imóveis situados: Trv. Ary Brasileiro de Castro no 272, Rua Fama no 80 e Rua Carmo do Rio Claro n 84. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 161,01 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 440,38 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Hospital Municipal e Postos de Saúde do Município. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6.593,70 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Transferência feita a Secretaria Estadual de Saúde para a manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica/Farmácia de Minas no Município. Refere-se a contrapartida Municipal relativa ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 843,84 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Canil Municipal. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 3.172,28 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José de Carvalho Faria e José Marcelino Pereira. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 369,80 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 157, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.434,30 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Ginásio Poliesportivo, Quadras de Esporte e Campos de Futebol do município. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 1.125,27 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Guapé no 749, bairro Furnas neste município. Pré-Escola Municipal Arco Íris. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 228,87 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Cemitério Municipal. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 578,86 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria de Obras. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 208,36 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 425,60 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 195, neste município. PSF Dr. José Reis. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 539,44 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no município. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 437,17 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Cândido Braga no 7, neste município. CRAS. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.313,08 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.165,94 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos dos destacamentos de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.284,97 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.113,18 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 127,42 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 2.076,16 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalados nas Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 193,15 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Biblioteca Municipal. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.269,61 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos celulares desta Prefeitura. Refere-se ao período de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.332,93 | |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Refere-se ao mês de . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3,20 | |
| Credor: ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.268/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços notariais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 90,22 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Pré escola Municipal Arco Íris. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1,25 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 380,00 | |
| Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.265,00 | |
| Credor: MAGNO DOS SANTOS VILELA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.874.006-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 785,00 | |
| Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 480,00 | |
| Credor: VANESSA LÍLIAN DE PAULA MENDONÇA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.793.766-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 460,00 | |
| Credor: MARIA GLÓRIA NEVES MARTINS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.215.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 440,00 | |
| Credor: EDNA PEREIRA DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.081.426-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 460,00 | |
| Credor: LUCIENE APARECIDA MENDONÇA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.036.206-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: TÂNIA MARGARETH ARANA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.025.486-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.466,23 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de de 2017. Código de Pagamento 2445 (Transporte). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.707,97 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 23.386,37 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 13.533,18 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 19.808,47 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6.357,38 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 7.122,30 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,23 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 11.415,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 9.500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 24,60 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.869,48 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 56,55 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,19 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 44.391,56 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,96 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,19 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 796,50 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 50.744,20 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 461,17 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 9.100,37 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.818,79 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 71.791,48 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.818,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 47.602,40 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 48.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.568,34 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.706,19 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,22 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 911,78 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 57.234,05 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 35.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 17.199,01 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,99 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.555,18 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 10.128,56 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 841,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.655,99 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 23.698,78 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.025,30 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,64 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,09 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 128,56 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1,74 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 539,54 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1,12 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 4.699,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 929,22 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,87 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 12.805,35 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 4.892,56 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 2.921,98 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 6.086,44 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,43 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,42 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.777,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 19.373,90 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.853,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 128,56 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,21 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 516,61 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 33.921,56 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 13.514,91 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,82 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,88 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 24.388,52 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,04 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6.764,62 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 34.250,70 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 23.263,84 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.932,66 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 9.601,07 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,95 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 7.187,57 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 525,97 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 213,27 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 9,95 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 860,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 9.500,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 67,69 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 755,56 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 803,59 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,63 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 986,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,68 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 2.928,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 4.721,78 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 6.751,84 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 900,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.371,95 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 6.109,58 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 38,58 | |
| Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviços de Provedor e Domínio de Internet para o Município de São José da Barra. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 101,10 | |
| Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a cobrança de despesas com pedágio de veículos desta Prefeitura transitando em praças de Pedágio sem parada obrigatória. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 65.314,92 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 99,89 | |
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para a cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 17.264,99 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 524,08 | |
| Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 98,28 | |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para a cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 53,44 | |
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para a cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 755,00 | |
| Credor: ALEX CARIELO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 480,00 | |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 155,00 | |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 155,00 | |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 155,00 | |
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.425,00 | |
| Credor: COVAMAT LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.677.085/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de horas máquina de motoniveladora para manutenção das estradas vicinais do município. Processo licitatorio 114/2015. Pregão Presencial 088/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 30.130,00 | |
| Credor: TERRAMAIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de horas máquina de pá carregadeira para manutenção das estradas vicinais do município. Processo licitatorio 114/2015. Pregão Presencial 088/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.011,12 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramáticas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diária para cobertura de despesa com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.035,58 | |
| Credor: ITAU UNIBANCO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 55,00 | |
| Credor: LEENE PEREIRA ALVES SOUSA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.854.756-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 105,00 | |
| Credor: LUIZ FERNANDO FREIRE OLIVEIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.322.246-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 238,47 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas judiciáis referentes ao processo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 3.690,00 | |
| Credor: LAÍS BUENO BORGES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados como fisioterapeuta para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 005/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 450,00 | |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 155,00 | |
| Credor: MOACIR GONÇALVES DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.520.036-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diária para cobertura de despesa com viagem para a serviço da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 25,79 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 82/2016. Pregão Presencial 58/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 480,00 | |
| Credor: ALEX CARIELO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: ALEX CARIELO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.975,16 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.600,00 | |
| Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 61/2016. Pregão Presencial 47/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.250,00 | |
| Credor: PAULO CESAR DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.786.116-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços em oficina de artes cênicas para manutenção das atividades do CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 31/2016. Pregão Presencial 21/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: PAULO CESAR DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.786.116-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços em oficina de artes cênicas para manutenção das atividades do CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 31/2016. Pregão Presencial 21/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 435,00 | |
| Credor: SILVAMARA COSTA OLIVEIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.615.306-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 260,00 | |
| Credor: KARINE APARECIDA CANDIDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.477.116-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 450,00 | |
| Credor: ELIANA DE FÁTIMA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 568.550.019-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 18,63 | |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. PL 20/2017. Inexigibilidade 02/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 28,00 | |
| Credor: SILVAMARA COSTA OLIVEIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.615.306-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para a cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.480,00 | |
| Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso contínuo através de circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet), suportando aplicações TCP/IP, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 18.579,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 275,00 | |
| Credor: Leísa Pereira Alves Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.974.486-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 1.970,25 | |
| Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a locação do imóvel situado à Rua Alcino Ribeiro de Morais, s/no., Centro, município de São J. da Barra, que tem como finalidade o funcionamento do Almoxarifado da Secret. Mun. de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 018/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 71.799,02 | |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. PL 20/2017. Inexigibilidade 02/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.970,25 | |
| Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação do imóvel situado à Avenida Padre Salim, no. 157, Centro, município de São José da Barra, que tem como finalidade o funcionamento da Biblioteca Municipal. Processo 019/2017, Dispensa 04/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,40 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Refere-se a visita de técnicos a serviço no município, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 185,00 | |
| Credor: FRANCIELE DE FÁTIMA TOZZI BARBOSA 07574757607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.945.003/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente à aquisição de produtos para montagem de kits para distribuição às gestantes do município conforme critérios adotados pela equipe de Estratégia da Saúde da Família. Processo 053/2016, Pregão 039/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 14.301,00 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante toco e trator agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 8.798,39 | |
| Credor: ORTOPIMENTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.473.855/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de de 2017, relativo a consultas ortopédicas realizadas pelo médico Ciro. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 5/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 70,00 | |
| Credor: MARILANE LARA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.429.446-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,54 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 722,86 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: PAULO CESAR DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.786.116-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços em oficina de artes cênicas para manutenção das atividades do CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 31/2016. Pregão Presencial 21/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 155,00 | |
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 80,00 | |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. Atividades Desportivas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 95,00 | |
| Credor: LYVEM KELLY DE AVELAR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.368.496-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a pagamento de diárias com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 22.275,00 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com máquina motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Meio Ambiente. Processo licitatório 21/2017. Pregão Presencial 15/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 427,34 | |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 150,00 | |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Referente a confecção de impressos gráficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 079/2016, Pregão 056/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 53.900,00 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com máquina pá carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Meio Ambiente. Processo licitatório 21/2017. Pregão Presencial 15/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5,00 | |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.4016 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à Confederação Nacional de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a Confederação Nacional de Municípios. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 7,30 | |
| Credor: ACEF S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.722.831/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Concessão de Bolsas de Estudo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a concessão de bolsa de estudos para alunos do ensino superior conforme convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 10,00 | |
| Credor: MARLINDA PEREIRA DA SILVA FREIRE. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.416.066-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.052,00 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DA BARRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.794.038/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Cont. Ass. Estudantes Uni. de S. J. da Barra | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a Associação dos Estudantes Universitários de São José da Barra conforme convênio, lei municipal 536/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 23.550,24 | |
| Credor: AMEG-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MÉDIO RIO GRANDE. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.4012 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMEG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a AMEG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 225,00 | |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 115,00 | |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 360,00 | |
| Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no Diário Oficial da União(DOU) e na Imprensa Oficial do Estado. Processo 02/2017, Pregão 01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 400,00 | |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. Atividades Desportivas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 77,50 | |
| Credor: ALEX CARIELO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagens para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,03 | |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.040,00 | |
| Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 61/2016. Pregão Presencial 47/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 480,00 | |
| Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 45,00 | |
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 18.198,25 | |
| Credor: QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.505.678/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 7.571,32 | |
| Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 2.495,76 | |
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 401,35 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 185,00 | |
| Credor: WELIANE VILELA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 424,79 | |
| Credor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.174.001/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas judiciáis referentes ao processo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 162,72 | |
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais didáticos destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Processo Licitatorio 089/2013 Inexigibilidade 002/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 3.306,37 | |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. Atividades do ensino superior. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 27,10 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016, Pregão 058/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 1.542,97 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016, Pregão 058/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: SIMARA APARECIDA VILELA MASSOLI PESSOA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.584.766-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 430,00 | |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 08/2017. Pregão Presencial 06/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 382,34 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 938,00 | |
| Credor: DANILO HENRIQUE GOMES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.002.056-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de médico veterinário para atendimento no canil municipal de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 13/2017. Pregão Presencial 11/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de seringas para insulina em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 8.373,00 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante toco e trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo licitatório 039/2017. Pregão Presencial 030/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 65,87 | |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo Kombi placa HMN-7284 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 150,00 | |
| Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: DANIELE RAMOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.991.846-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 421,07 | |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 22,77 | |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 023/2017. Pregão Presencial 017/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,87 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 1.156,00 | |
| Credor: JORDANA MARIA LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de marmitex destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 034/2017. Pregão Presencial 025/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.525,00 | |
| Credor: AB TERRAPLANAGEM LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.687.936/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão pipa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo licitatório 039/2017. Pregão Presencial 030/20 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 45,00 | |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 30,00 | |
| Credor: ALEX CARIELO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 100,00 | |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: SHARLLENE CARDOSO DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.598.256-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 0,12 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 3 Ciclo da ERAF Ata de RP 153/2017 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 6.701,00 | |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades da Secretaria Municipal de Educação. Atividades Culturais. Processo Licitatório 48/2017. Pregão 38/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.050,00 | |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades da Secretaria Municipal de Educação. Atividades Desportivas. Processo Licitatório 48/2017. Pregão 38/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.817,50 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4053 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Referente a rateio pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/SAMU. Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40,68 | |
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais didáticos destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Processo Licitatorio 089/2013 Inexigibilidade 002/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 70,00 | |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. Atividades Desportivas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18.896,00 | |
| Credor: TERRAMAIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com Retroescavadeira e Rolo Compactador para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo licitatório 039/2017. Pregão Presencial 030/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 320,00 | |
| Credor: LUCAS EDUARDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.670.416-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de teatro para manutenção das atividades do CRAS . Processo Licitatório 36/2017. Pregão Presencial 27/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.511,04 | |
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês . Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 1.676,10 | |
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês . Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.077,86 | |
| Credor: TERRAMAIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte de caçambas lixeiras com caminhão poliguindaste. Processo Licitatório 474/2013, Pregão Presencial 021/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 280,00 | |
| Credor: MARCIA MARIA NEVES BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.718.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 380,00 | |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 3.289,98 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 933,35 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramáticas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 6.385,63 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramática e colorida. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 254,54 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramáticas. Secretaria de Assistência Social. Processo 044/2014 Pregão 033/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 3.567,86 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Óleo Diesel) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo 044/2017, Pregão 034/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 142,36 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Óleo Diesel) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo 044/2017, Pregão 034/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.996,00 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos da Polícia Militar. Processo Licitatório 44/2017. Pregão Presencial 34/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 7.767,34 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 34/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 70,00 | |
| Credor: GUILHERME SILVEIRA DIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.500.426-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 620,00 | |
| Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11.300,00 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Processo Licitatório 04/2017. Inexigibilidade 01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 104,20 | |
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 28,00 | |
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 297,47 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 418,38 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 143,00 | |
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no diário oficial da União (DOU) e na imprensa oficial do estado. Processo 02/2017, Pregão 01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.774,00 | |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades da Secretaria Municipal de Educação. Atividades Culturais. Processo Licitatório 48/2017. Pregão 38/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 104,04 | |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Atividades Desportivas. Processo Licitatório 031/2017, Pregão Presencial 022/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 718,06 | |
| Credor: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA SICOOB CREDIALP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Credor: MARLY ALVES ALCANTARA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.226.086-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 77,10 | |
| Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestração de serviços de borracharia nos veículos placas HMM-3145, NCK-9607, HMN-9724 e HMN-7284, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo 03/2017, Pregão 02/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 203,00 | |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente a aquisição de tinta para piso na cor cinza escuro destinados a pintura da quadra do bairro Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 108,50 | |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de lubrificantes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 022/2017, Pregão 016/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.830,82 | |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo 062/2014, Inex.04/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 880,00 | |
| Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de concentradores de oxigênio para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 08/2017, Pregão 06/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 385,10 | |
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 58/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.159,00 | |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 58/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 175,90 | |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 62,22 | |
| Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos placas HMN-7284, NCK-9607, HMN-9724, HAX-2454, HLF-8552, PVX-0395, PVX-8413 e HLF-2185 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 03/2017, Pregão 02/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 361,76 | |
| Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Ref. a prest. de serviços de borracharia na Pá Carreg., Motoniveladora, Retroescavadeira e caminhões placa HLF-6449, HLF-6451, HLF-6452, HLF-7688 e GKO-2728 para manut. das ativid. da Sec. de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Pr. 03/2017, Pregão 02/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31,89 | |
| Credor: MARIA MARTA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de lavagem do veículo placa PUE-2281 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Gabinete do prefeito. Processo 03/2017, Pregão 02/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 245,85 | |
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.131,00 | |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2017, Pregão 042/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 430,00 | |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 08/2017, Pregão 06/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 170,10 | |
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 58/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.466,96 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 5.412,50 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 3.674,96 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 2.924,49 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 43,70 | |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 58/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 20,90 | |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 58/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 3.775,50 | |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de suportes, sachês de álcool e lixeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 4.388,68 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos a disposição da Polícia Militar. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 1.975,00 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos a disposição da Polícia Militar. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 5.166,15 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículo da Polícia Civil. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 191,55 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de alinhamento de direção no veículo placa HAX-2454 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 046/2017, Pregão 036/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 49,00 | |
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços alinhamento de direção no veículo placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 046/2017, Pregão 036/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.623,05 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.680,00 | |
| Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.078.679/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço de análise de meloidogyne ssp em mudas de café para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária, Indústria e Comércio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 3.853,92 | |
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês . Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, ensino superior, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 704,00 | |
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo licitatório 039/2017. Pregão Presencial 030/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 125,00 | |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de fita isolante para manutenção as atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 55/2017. Pregão 043/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 179,60 | |
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 472,00 | |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2017, Pregão 042/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 1.232,40 | |
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 71,25 | |
| Credor: MARIANA DA PENHA SANTOS BRAGA 03444985657 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.783.701/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 10.022,62 | |
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 2.011,50 | |
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 4.668,45 | |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.247,88 | |
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 3.535,66 | |
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 286,00 | |
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no diário oficial da União (DOU) e na imprensa oficial do estado. Processo 02/2017, Pregão 01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 665,00 | |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 55/2017. Pregão 043/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 75,03 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016, Pregão 058/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12,33 | |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 37,01 | |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.002,27 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 314,20 | |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 407,20 | |
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 56,00 | |
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 39,00 | |
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 182,90 | |
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2017, Pregão 058/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 359,98 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2017, Pregão 058/2017. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.633.509,02 | |||