Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2808 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.070,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4053 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor referente a apropriação do Imposto de Renda retido na fonte a qualquer título pelo CISSUL conforme resolução n.o 08/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2807 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 989,80 |
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2806 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,29 |
Credor: ITAU UNIBANCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 03223-3. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2805 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFE -CONCAFE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.388.132/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.10.02.20.606.2001.4059 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONCAFÉ - Consórcio Público para Desenvolvimento do Café | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição para o Consorcio Publico para o Desenvolvimento do Café, conforme contrato de rateio celebrado com o município, contrato anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.000,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao Hospital Regional do Câncer - Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a concessão de contribuição ao Hospital Regional do Câncer de Passos, convênio celebrado entre o município de São José da Barra e a Santa Casa de Misericórdia de Passos, conforme termo de convênio anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2803 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.374,00 |
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de tendas 10x10 para o evento a se realizar no município dia 31 de dezembro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. PL 71/2017. Pregão 55/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 22/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2802 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.328,80 |
Credor: DROGARIA ARAUJO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.256.512/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamento para manutneção da farmácia básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900625 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2801 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,09 |
Credor: MARIA JOANA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.986.158-36 | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Referente a restituição de valor pago em duplicidade da cota única do IPTU/2017, conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2800 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,80 |
Credor: SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.628/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de sacolas de papel para manutenção das atividades culturais no municipio. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900619 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2799 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de recarga de extintor para manutenção das atividades do da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900616 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2798 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.205,99 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de geladeira da sala de vacina para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2797 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de manutenção de ramais em mesa de atendimento telefonico da Prefeitura Municipal para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900624 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2796 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.900,00 |
Credor: JESUS SEBASTIÃO DOS SANTOS-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.560/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de conserto em cadeiras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900611 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2795 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.781,23 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2794 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 692,64 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículo da Polícia Civil. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2793 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.193,49 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos a disposição da Polícia Militar. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2792 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 657,49 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2791 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.291,74 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2790 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 967,89 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 044/2017. Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2789 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a manutenção em ramais do hospital e do PSF do bairro Cachoeira da Laje para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900623 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2788 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no Diário Oficial da União(DOU) e na Imprensa Oficial do Estado. Processo 02/2017, Pregão 01/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2787 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.431,67 |
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2786 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.239,40 |
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2785 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.531/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de vidro e espelho para retrovisor para máquina pá carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900612 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2784 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,00 |
Credor: COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.531/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a serviço de regulagem de porta e janela para manutenção das atividades do prédio da Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900614 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2783 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
Credor: COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.531/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a serviço de regulagem da porta para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900613 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de ART para execução de ampliação da escola Arco-Íris. Responsável técnico: Weber Vilela Silva. Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: RONIVALDO MONTEIRO ROSSATO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.814.498/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos de prestação de contas de convênios junto ao Governo Federal (Ministério do Esporte) e Segov /MG, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900620 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de balões para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de ART para execução de ampliação da escola Maria Passos. Responsável técnico: Weber Vilela Silva. Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,40 |
Credor: LENITA GONÇALVES DIAS DE CARVALHO 10094718644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.683.488/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,15 |
Credor: WESLEY FERNANDO DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.314.119/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da atenção básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900626 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.635,05 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 68/2017. Pregão Presencial 52/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,00 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de escritório para manutenção das atividades das escolas municipais, pré-escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 084/2016, Pregão 060/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,00 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de escritório para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 084/2016, Pregão 060/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.901,92 |
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de aplicação de massa asfáltica CBUQ com fornecimento de material, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 033/2017, Pregão 024/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.963,20 |
Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a EMATER conforme convênio celebrado com o município, refere-se ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia grossa e brita 0 destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 067/2017, Pregão Presencial 051/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de atualização de software de relógio de ponto para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900610 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,35 |
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.260,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo licitatório 039/2017. Pregão Presencial 030/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.008,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS Dezembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 618,00 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.850,22 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças de reposição para veículo placa HMN 5412 para manutenção das atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 66/2017, Pregão 50/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.354,30 |
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças de reposição para veículo placa HMN 5294 para manutenção das atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 66/2017, Pregão 50/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.592,36 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças de reposição para veículo placa HMN 5412 para manutenção das atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 66/2017, Pregão 50/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,00 |
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo placa PZA 8717, para manutenção das atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação. Processo 046/217, Pregão 036/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,17 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para utilização nas escolas municipais, atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. PL 84/2016. Pregão 60/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,47 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para utilização nas escolas municipais, atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. PL 84/2016. Pregão 60/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.197,99 |
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para utilização nas escolas municipais, atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. PL 84/2016. Pregão 60/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,12 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para utilização nas escolas municipais, atividades do pré-escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. PL 84/2016. Pregão 60/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2017, Pregão 058/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 30/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2017, Pregão 058/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 30/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.639,80 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês . Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.743,92 |
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês . Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.726,58 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para utilização nas escolas municipais, atividades do pré-escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. PL 84/2016. Pregão 60/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de oleo lubrificante para manutenção dos veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 41/2017, Pregão 32/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de graxa para rolamento para manutenção dos veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 41/2017, Pregão 32/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.169,60 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo licitatório 039/2017. Pregão Presencial 030/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo placa GMG-8516, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 046/217, Pregão 036/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.720,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2017, Pregão 052/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.070,00 |
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2017, Pregão 052/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.892,00 |
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2017, Pregão 052/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.201,60 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2017, Pregão 052/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 23/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso de viagem a Muzambinho/MG buscar motocicleta, no mês de dezembro, conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso de viagem a Alfenas/MG buscar caminhão que estava em manutenção, no mês de dezembro, conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso de viagem para Ribeirão Preto/SP para levar pacientes para tratamento de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Mês de dezembro, conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 871,66 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,30 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,94 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 031/2017, Pregão Presencial 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,12 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 058/2017. Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.712,68 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Combustivel(Diesel) destinado ao abastecimento de veículo desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 058/2017. Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,53 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 058/2017. Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 687,60 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 058/2017. Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,88 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 058/2017. Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,60 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 058/2017. Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 640,00 |
Credor: DINILZA ALINE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.586-10 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços no CRAS com oficinas de chinelos customizados, tiaras, lacinhos de cabelo, chaveiros e bijuterias em geral. Processo 017/2017, Pregão 014/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 17/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.290,00 |
Credor: FERNANDO ELIAS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.684.896-84 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados para execução do projeto " Dança = cidadania+ educação+saúde", para os grupos de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. Processo Licitatório 36/2017. Pregão Presencial 27/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 560,00 |
Credor: SANDRA LUCIA OLIVEIRA GOMES VICENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.580.006-09 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços no CRAS com oficinas de sabonetes artesanais e artigos em EVA. Processo 017/2017, Pregão 014/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 17/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.190,00 |
Credor: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo placa PZA 0318, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo 046/217, Pregão 036/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.190,00 |
Credor: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo placa HMH 0226, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo 046/217, Pregão 036/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.190,00 |
Credor: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo placa PZA 0321, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo 046/217, Pregão 036/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.190,00 |
Credor: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo placa OWX 1539, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo 046/217, Pregão 036/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.190,00 |
Credor: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo placa OWX 1546, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo 046/217, Pregão 036/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.812,00 |
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo placa HMN 7284, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo 046/217, Pregão 036/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.325,57 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Referente a devolução de saldo de convênio 238/2014/SEGOV/PADEM, conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de ART para execução de recapeamento de ruas no bairro de Furnas. Responsável técnico: Weber Vilela Silva. Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.005.240/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Referente a treinamento frente ao plano de ações articuladas- planejamento 2016-2019. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900601 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de picolés para distribuição as crianças no evento "Aniversário da Cidade" no dia 21 de dezembro. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 031/2017, Pregão 022/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.129,00 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.680,00 |
Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA FAUSTINO / ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.636.053/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Referente a locação de brinquedos para evento "Aniversário da Cidade" a ser realizado no dia 21 de dezembro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900603 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,12 |
Credor: J. KAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças de reposição para microônibus placa HMM-9724 a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo 066/2017, Pregão 050/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 569,19 |
Credor: J. KAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças de reposição para microônibus placa HMM-9724 a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 066/2017, Pregão 050/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,25 |
Credor: J. KAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças de reposição para microônibus placa HID-2105 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 066/2017, Pregão 050/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,72 |
Credor: J. KAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças de reposição para microônibus placa HID-2105 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 066/2017, Pregão 050/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.919,85 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 067/2017, Pregão 051/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.813,50 |
Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.04 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Direitos Autorais | |||
Histórico: Referente a pagamento de Direitos Autorais referente ao evento em comemoração ao 22o Aniversário de emancipação política de São José da Barra. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900604 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 714,89 |
Credor: JOSE HELIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.600.806-53 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso de honorários sucumbenciais relativos as execuções fiscais propostas pelo município conforme Lei 8.906/94 artigos 22,23 e 3 do 24 e solicitação em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Referente a aquisição de coletor de dados(relógio de ponto) para manutenção das atividades dos PSF s dos bairros Bom Jesus dos Campos e Cachoeira da Laje para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900590 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.443,00 |
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
Credor: COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.466.360/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de montagem e execução de show pirotécnico para evento "Aniversário da Cidade" a ser realizado no dia 21 de dezembro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 072/2017, Pregão 056/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 06/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.185,00 |
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2705 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.210,00 |
Credor: COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.466.360/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2035 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Referente a aquisição de kit de show pirotécnico para evento em comemoração ao 22o aniversário de emancipação política do municipio. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 072/2017, Pregão 056/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 06/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2704 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.432,60 |
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2703 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.889,00 |
Credor: ELITE EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de cabines sanitárias, sistema de som e grupo gerador para o evento "Aniversário da cidade", a se realizar no município dia 21 de dezembro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. PL 71/2017. Pregão 55/2 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 22/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2702 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.969,00 |
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de tendas 10x10 e 4x4 para evento de aniversário de emancipação política a se realizar no município dia 21 de dezembro de 2017, com show de Gilberto e Gilmar. Secretaria Mun. de Administração e Finanças. PL 71/2017, Pregão 55/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 22/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,40 |
Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de manutenção em relógio de ponto para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900596 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,01 |
Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de mecanismo impressor e fonte de alimentação de relógio de ponto para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900597 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41.425,00 |
Credor: OLIVIA TELLES PORCEL DE ALMEIDA 25295901840 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.613.361/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Referente a realização de show com a dupla Gilberto e Gilmar no dia 21/12//2017 no evento em comemoração ao 22o aniversário de emancipação política do município de São José da Barra. Processo 084/2017, Inexigibilidade 8/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,00 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria automotiva para caminhão Iveco placa HLF-6449 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbansimo e Meio Ambiente. Processo 07/2017, Pregão 05/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de colocação de nipe na mangueira de ar da cabine da máquina motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900592 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de reaperto de parafusos da lâmina e mudança do suporte do farol da máquina motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900593 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,99 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em pá carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,93 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em pá carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,19 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,04 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em pá carregadeira FR12B para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,99 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em pá carregadeira FR12B para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,26 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em pá carregadeira FR12B para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,43 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em pá carregadeira FR12B para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,99 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em trator New Holland para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de serralheria e pintura em mesa da Unidade Mista de Saúde para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900587 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de solda em alavanca de microônibus placa HID-2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900586 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de solda em aparelho hospitalar Cercam para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900588 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de pintura, solda e conserto de encanamentos para manutenção das atividades do poliesportivo municipal. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900591 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.391,20 |
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de água mineral para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900578 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,98 |
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de gás (GLP) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 040/2017, Pregão Presencial 031/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.418,56 |
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de gás (GLP) para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 040/2017. Pregão Presencial 031/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 14/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 938,95 |
Credor: LUREAN MOVEIS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.676.587/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2027 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Referente a aquisição de mobiliários para caixa escolar Arco-Íris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900617 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,00 |
Credor: CLEIDSON FREITAS FREIRE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.324.362/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a aquisição de brinquedos pedagógicos para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900582 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,00 |
Credor: CLEIDSON FREITAS FREIRE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.324.362/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a aquisição de brinquedos pedagógicos para o caixa escolar Arco-Íris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900608 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.410,80 |
Credor: LUREAN MOVEIS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.676.587/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Referente a aquisição de mobiliários para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900618 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: SAULO MACHADO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.384.947/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de gravação de um vídeo para divulgação dos eventos a serem realizados pelo município em comemoração ao aniversário da cidade. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900579 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.369,00 |
Credor: CLEIDSON FREITAS FREIRE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.324.362/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a aquisição de brinquedos pedagógicos para manutenção das atividades do pré-escolar das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900607 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,49 |
Credor: PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO ALVES CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.343.136-24 | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Referente a restituição de valor pago em duplicidade da terceira parcela do IPTU/2017 conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 608,00 |
Credor: RICARDO RUBIO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.826.788/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 053/2017, Pregão 041/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 523,01 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 58/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,32 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 58/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 975,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de ventiladores para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900577 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.608,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de ventiladores para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900576 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de confecção de placas fotoluminescentes para manutenção das atividades do ginásio municipal. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900615 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.350,00 |
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pretação de serviços especializados em cessão de direito de uso de sistema integrados de gestão em saúde, com fornecimento de software e produtos para rede local da Unidade Mista de Saúde Sá Rita Barbosa. Processo 50/2014, Pregão 38/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 26/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.910,98 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de tiras reagentes de glicemia e aparelhos glicosímetros para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Adesão Processo 081/2017, Pregão 0334/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 334 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2664 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.000,00 |
Credor: C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.851.173/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Referente a realização de show com a banda Trazendo a Arca no dia 16/12//2017 no evento "Celebrando em Família" a ser realizado no município de São José da Barra. Processo 082/2017, Inexigibilidade 07/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 11/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2663 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,12 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de lavagem e lubrificação em ônibus e microônibus placas HMN-9724, PZA-0318, HMH-0226, HMM-3145, OWX-1539 e PZA-0321 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação. Pr. 03/2017, Pregão 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2662 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.990,00 |
Credor: JOSE REINALDO DA SILVA BASTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.365.522/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de um placo para o evento em comemoração ao 22o Aniversário de emancipação política do município a se realizar dia 21 de dezembro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. PL 71/2017. Pregão 55/201 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 22/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em caminhão placa HLF-6449 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,99 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em ônibus placa HMH-0226 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,69 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em ônibus placa HMM-3145 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,98 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para veículo placa ORC-8574 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2657 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.283,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2656 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de aditivo automotivo para utilização em veículos do transporte escolar . Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo Licitatório 022/2017, Pregão Presencial 16/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2655 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de fluido de freio para utilização em veículos do transporte escolar . Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo Licitatório 022/2017, Pregão Presencial 16/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,60 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Arla para o veículo placa PZA 0321 para manutenção do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 044/2017, Pregão 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,60 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Arla para o veículo placa PZA 0318 para manutenção do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 044/2017, Pregão 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2652 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,60 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Arla para o veículo placa OWX 1546 para manutenção do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 044/2017, Pregão 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2651 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,60 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Arla para o veículo placa OWX 1539 para manutenção do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 044/2017, Pregão 034/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2650 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria para veículo placa NCK 9607 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2017, Pregão 05/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria para veículo placa HMM 3145 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2017, Pregão 05/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria para veículo placa HMN 5294 para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2017, Pregão 05/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para levar pacientes para tratamento de saúde fora do domicílio, no mês de dezembro/2017 conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,40 |
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 411.955.458-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Maria Heloísa de Moura, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.857,20 |
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de de 2017, relativo a consultas psiquiatricas realizadas pelo médico Arnaldo. Processo Licitatório 88/2015. Inexigibilidade 4/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 542,72 |
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 528,01 |
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,49 |
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900574 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.983,20 |
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades da Secretaria Municipal de Educação. Atividades Culturais. Processo Licitatório 48/2017. Pregão 38/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 14/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.592,65 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2017, Pregão 037/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.104,30 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2017, Pregão 037/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 147,00 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2017, Pregão 037/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 420,00 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2017, Pregão 037/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 323,16 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2017, Pregão 037/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,99 |
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de pendrive para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900572 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículo placa OWX 1539 a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo Licitatório 041/2017, Pregão Presencial 032/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículo placa PZA 0318 a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo Licitatório 041/2017, Pregão Presencial 032/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículo placa OWX 1546 a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo Licitatório 041/2017, Pregão Presencial 032/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículo placa PZA 0321 a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo Licitatório 041/2017, Pregão Presencial 032/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.615,08 |
Credor: J. KAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a quisição de peças de reposição para veículo placa HMM-3145 a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. Processo 066/2017, Pregão 050/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.230,00 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente à aquisição de peças de reposição para veículo placa HMM3145 a disposição da Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, setor de Transporte Escolar. PL 66/2017. Pregão 50/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.593,54 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente à aquisição de peças de reposição para veículo placa PZA 0321 a disposição da Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, setor de Transporte Escolar. PL 66/2017. Pregão 50/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2626 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.593,54 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente à aquisição de peças de reposição para veículo placa PZA 0318 a disposição da Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, setor de Transporte Escolar. PL 66/2017. Pregão 50/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.593,54 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente à aquisição de peças de reposição para veículo placa OWX 1546 a disposição da Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, setor de Transporte Escolar. PL 66/2017. Pregão 50/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.593,54 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente à aquisição de peças de reposição para veículo placa OWX 1539 a disposição da Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, setor de Transporte Escolar. PL 66/2017. Pregão 50/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.068,60 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para utilização nas escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. PL 84/2016. Pregão 60/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.306,60 |
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para utilização nas escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. PL 84/2016. Pregão 60/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de mangueira para incêndio para manutenção das atividades do poliesportivo municipal. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900595 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
Credor: C. R. SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.630.731/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a a prestação de serviços de equipe de apoio para o evento em comemoração ao 22o aniversário de emancipação política do município a se realizar dia 21 de dezembro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. PL 59/2017. Pregão 45 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 29/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.138,00 |
Credor: MUSICAL MARCATTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.547.314/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 4.4.90.52.13 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de duas caixas de som folia e dois pandeiros destinados a manutneção das atividades culturais no município. Secretaria Municipal de Educação, Culura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900571 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
Credor: C. R. SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.630.731/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a a prestação de serviços de equipe de apoio para o evento "Celebrando em Família" a se realizar no município dia 16 de dezembro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. PL 59/2017. Pregão 45/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 29/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.329,00 |
Credor: ELITE EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de cabines sanitárias, sistema de som e grupo gerador para o evento "Celebrando em Família" a se realizar no município dia 16 de dezembro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. PL 71/2017. Pregão 55/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 22/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.674,00 |
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de tendas 10x10 e 4x4 para o evento "Celebrando em Família" a se realizar no município dia 16 de dezembro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. PL 71/2017. Pregão 55/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 22/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.990,00 |
Credor: JOSE REINALDO DA SILVA BASTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.365.522/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de um placo para o evento "Celebrando em Família" a se realizar no município dia 16 de dezembro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. PL 71/2017. Pregão 55/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 22/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de extintores para utilização nas comemorações do 22 aniversário de emancipação política do município. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900567 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente a aquisição de placas de sinalização para utilização nas comemorações do 22 aniversário de emancipação política do município. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900569 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.485,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente a aquisição de extintores de incêndio para utilização nas comemorações do 22 aniversário de emancipação política do município. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900568 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.280,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016, Pregão 058/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,75 |
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 01/2017, Dispensa 01/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,00 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de mini incubadora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900548 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,00 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de testes biológicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900606 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,60 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de amaciante para roupas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.680,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 053/2017. Pregão Presencial 041/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.140,00 |
Credor: RICARDO RUBIO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.826.788/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 053/2017. Pregão Presencial 041/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.337,00 |
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 053/2017. Pregão Presencial 041/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.990,00 |
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de dieta enteral destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 010/2017. Pregão Presencial 08/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,60 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de sandálias de borracha para utilização em oficinas do serviço de convivencia e fortalecimento de vínculos. Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900575 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: FABIO MARTINS FORMAGIO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.952.318/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviço de tornearia em duas campanas do caminhão Iveco placa HLF-6449 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900570 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.310,00 |
Credor: LAÍS BUENO BORGES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados como fisioterapeuta para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 005/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 668 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.224,70 |
Credor: JORDANA MARIA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a fornecimento de marmitex destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 034/2017. Pregão Presencial 025/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 15/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 30/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de blocos de iluminação para manutenção das atividades do poliesportivo municipal. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900566 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de placas de sinalização para manutenção das atividades do poliesportivo municipal. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900564 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2596 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de recarga de extintor para manutenção das atividades do poliesportivo municipal. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900565 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2595 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.676,00 |
Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.226.324/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 55/2017. Pregão 043/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 28/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,00 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 55/2017. Pregão 043/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 28/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.430,00 |
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no diário oficial da União (DOU) e na imprensa oficial do estado. Processo 02/2017, Pregão 01/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2592 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.347,60 |
Credor: LOOK TÊNNIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a aquisição de bolas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900559 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0005-42 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a a aquisição de nitrogênio líquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária, Industria e Comércio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900558 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2590 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,40 |
Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 58/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 994,95 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho médico hospitalar para manutenção das atividades do PSF de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,98 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho médico hospitalar para manutenção das atividades do PSF do bairro Cachoeira da Laje. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,73 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho médico hospitalar para manutenção das atividades do PSF do bairro Bom Jesus dos Campos. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,20 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho médico hospitalar para manutenção das atividades do PSF do bairro de Furnas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,73 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho médico hospitalar para manutenção das atividades do PSF do bairro Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,24 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho médico hospitalar para manutenção do PSF de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,77 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho médico hospitalar para manutenção do PSF de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,00 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de termômetro para manutenção das atividades do PSF Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900550 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,92 |
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de máquina de lavar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 045/2017, Pregão 035/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,07 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de solda em veículo placa HLF-8553 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900546 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PASSOS PLACAS EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.356.109/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de uma placa dianteira refletiva com tarjeta para ônibus placa HMM 9724 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900556 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,99 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve em veículo placa HMN-5412 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2577 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,88 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve em veículo placa HMN-5412 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve em motocicleta placa GYH-4786 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900545 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,60 |
Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 58/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.071,32 |
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.239,40 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,75 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900543 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 688,05 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900542 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.558,75 |
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.956,60 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.327,00 |
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.203,75 |
Credor: MARIANA DA PENHA SANTOS BRAGA 03444985657 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.783.701/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.900,00 |
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 590,00 |
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2017, Pregão 042/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 25/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.410,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de ventiladores para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900553 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: ELIMAR VIEIRA VAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.251.416/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviço de projeto de prevenção e combate a incêndios e pânico em eventos "Celebrando em Família" no dia 16/12/2017 e apresentações do dia da cidade 21/12/2017, para manut. das ativid. da Sec. de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900533 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,89 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços de lavagem de veículo placa PUE 2281 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Gabinete do prefeito. Processo 03/2017, Pregão 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes para veículo placa HMM3145 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 041/2017, Pregão 032/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de assentos sanitários destinados a manutenção das atividades dos PSF's municipais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900528 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,89 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a serviços de lavagem de veículo placa ORC8574 a disposição da polícia militar. Processo 03/2017, Pregão 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,89 |
Credor: MARIA MARTA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços de lavagem de veículo placa HMN-8500 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 03/2017, Pregão 02/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de elaboração (etapa de preenchimento das informações no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação). Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900530 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de elaboração (etapa de preenchimento das informações no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde). Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900531 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 58/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 58/2017, Pregão Presencial 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,30 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 23/2017, Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,10 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 23/2017, Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 917,01 |
Credor: PEPA DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.361.068/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada para manutenção em caminhão placa HLF-6449 para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,00 |
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de confecção de carimbos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900573 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2549 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.040,00 |
Credor: ELITE EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de sistema de som para a abertura de natal com os alunos da Escola M. P. Maria Apa. Passos. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. PL 71/2017. Pregão 55/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 22/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2548 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,83 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 23/2017, Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2547 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,66 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 23/2017, Pregão Presencial 017/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2546 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,11 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 058/2017, Pregão 044/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2017 | Data: 09/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2545 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 |
Total dos empenhos: | 738.215,96 |