Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 18.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 25.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 14.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 14.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 33.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.585,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.600,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 485,37 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 2.432,22 | |
| Credor: RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de realização de consultas urológicas pelo médico Tiago Botrel no Hospital Municipal no mês de de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 006/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.454,49 | |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALPINÓPOLIS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.698.771/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a realização de cirurgias em pacientes do município de São José da Barra encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 0821/2012. Inexigibilidade 006/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.343,04 | |
| Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares prestados a pacientes encaminhados pelo município. Secretaria Municipal de Saúde. Inexigibilidade 06/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 12.594,22 | |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 401,15 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 192,75 | |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 036/2016, Pregão Presencial 026/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 305,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento de direção para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para a manutenção de veículo placa HLF 2185 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 62/2016. Pregão Presencial 48/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.859,60 | |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 4.201,27 | |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 11.521,41 | |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 19.108,28 | |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 3.874,79 | |
| Credor: J. KAR LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: CANAA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: CANAA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 260,96 | |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 183,74 | |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 2.880,00 | |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 58,84 | |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 3,66 | |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 14.404,09 | |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 3.071,55 | |
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.527,99 | |
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 2.626,82 | |
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 156,50 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestação de alinhamento de direção e balanceamento de roda para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 29,99 | |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção de veículos pesados da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.880,00 | |
| Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de câmaras de ar para as máquinas pá carregadeira e motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 019/2016, Pregão 013/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 157,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Placa HMN 9913. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 354,00 | |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes destinados a manutenção de veículos a disposição Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 06/2016. Pregão Presencial 05/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de pneus destinados a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Placa HLF 8553. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 157,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Placa HLF 2184. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 157,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Placa HLF 8553. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 157,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal deEducação. Placa HMN 5412. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 157,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Placa NXX 0992. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 157,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Obras. Placa HMN 5294. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 157,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus para manutenção de veículo a disposição da Polícia Militar. Placa ORC 8574. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de 4 pneus para manutenção de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Placa HMN5294. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de 4 pneus para manutenção de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Placa HMN5412. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de 4 pneus para manutenção de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Placa NXX0992. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 732,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de 4 pneus para manutenção de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Placa HLF2184. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 888,00 | |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço de instalação de uma fechadura elétrica em porta da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.437,00 | |
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de fórmulas infantis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de 4 pneus para manutenção de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Placa PVX 0398. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 158,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Placa HMN 1089. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 384,50 | |
| Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de produtos para montagem de kits para distribuição às gestantes do município conforme critérios adotados pela equipe de Estratégia da Saúde da Família. Processo 053/2016, Pregão 039/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 732,00 | |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo HMN 9913 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 019/2016, Pregão 013/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 25.800,00 | |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 08/2017. Pregão Presencial 06/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 3.647,67 | |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.058,55 | |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 166,29 | |
| Credor: J. KAR LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 161,66 | |
| Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino ( ). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 001/2017. Dispensa 001/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 96,00 | |
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviço de revisão de veículo Jetta placa PUE 2281. Gabinete do Prefeito. Secretaria Municipal de Admnistração e Finanças. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 374,00 | |
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para veículo Jetta do Gabinete do Prefeito. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.150,00 | |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de bateria automotiva para veículo caminhão Iveco placa HLF-6452 e Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo 07/2017, Pregão 05/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 30.722,52 | |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.431,67 | |
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 3.525,75 | |
| Credor: DIAGNÓSTICOS CLÍNICA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.458/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados na realização de exames de raio X em pacientes encaminhados pelo município no mes de de 2017. Processo Licitatório 821/2012, Inexigibilidade 06/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 4.097,91 | |
| Credor: REFORMADORA BEI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.932.050/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados. PL 62/2016. Pregão 48/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 990,00 | |
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 047/2017. Pregão Presencial 037/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.270,20 | |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades da Secretaria Municipal de Educação. Atividades Culturais. Processo Licitatório 48/2017. Pregão 38/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: 10.120,00 | |
| Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de concentradores de oxigênio para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 08/2017, Pregão 06/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 61,00 | |
| Credor: ALINE APARECIDA SOUZA PEREIRA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.840.546-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2015 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Alice Victória Pereira Freire, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 7.534,34 | |
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 037/2017. Pregão Presencial 028/2017. Linha . | ||||
| Total das anulações: /strong> | 448.154,80 | |||