Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/01/2017 | Valor: 3.390,00 |
| Credor: ELETROZEMA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Referente a aquisição de duas TVs, duas churrasqueiras, duas bicicletas e dois liquidificadores para premiação do primeiro campeonato de truco promovido pelo município. Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/01/2017 | Valor: 143,65 |
| Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materias de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 540,00 |
| Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente a aquisição de areia fina destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 40/2016. Pregão Presencial 29/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 325,32 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 044/2016. Pregão Presencial 032/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/01/2017 | Valor: 722,60 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/01/2017 | Valor: 81,50 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 044/2016. Pregão Presencial 032/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/01/2017 | Valor: 505,85 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 044/2016. Pregão Presencial 032/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 71,88 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 044/2016. Pregão Presencial 032/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/01/2017 | Valor: 720,00 |
| Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de glifosato para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatorio 027/2016. Pregão Presencial 018/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/01/2017 | Valor: 983,00 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de cosntrução destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Limpeza Pública. Processo Licitatório 67/2016. Pregão Presencial 52/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/01/2017 | Valor: 2.051,70 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de cosntrução destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 40/2016. Pregão Presencial 29/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/01/2017 | Valor: 887,48 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/01/2017 | Valor: 868,23 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/01/2017 | Valor: 768,90 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização manutenção das aitividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/01/2017 | Valor: 564,80 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para as escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/01/2017 | Valor: 414,50 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/01/2017 | Valor: 317,97 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelhos médico hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/01/2017 | Valor: 148,96 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/01/2017 | Valor: 780,01 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho eletrodoméstico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/01/2017 | Valor: 988,99 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/01/2017 | Valor: 165,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/01/2017 | Valor: 368,50 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/01/2017 | Valor: 1.581,75 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/01/2017 | Valor: 4.125,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/01/2017 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: RAQUEL BARBOSA RUSSI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.049.822/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de equipamentos para manutenção das atividades da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/01/2017 | Valor: 275,00 |
| Credor: Ana Paula da Cunha Reis Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de diários de classe para as escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/01/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Drive Serviço Brasil Mat. Eletricos LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.813.843/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de relés para manutenção do poço artesiano do bairro Cachoeira da Laje. Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.769,02 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículo da Polícia Militar. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.222,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel(Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Gabinete do Prefeito. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 251,02 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.572,82 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel(Diesel) destinado ao abastecimento de veículo desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 047/2016, Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 13.039,32 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.051,91 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 11.613,36 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel (Diesel S10) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 6.016,47 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel (Diesel) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.428,64 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículo da Polícia Civil. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/01/2017 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: REDE MINEIRA DA CIDADANIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.070.980/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a realização de capacitação sobre o Siconv (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal), de iniciativa da rede mineira da cidadania , em Belo Horizonte, nos dias 7,8 e 9 de fevereiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/01/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: AMEG-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MÉDIO RIO GRANDE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a complementação do empenho referente a duas inscrições no curso de Pregão Presencial e eletrônico/Formação de Pregoeiros a realizar-se nos dias 25 e 26 de janeiro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/01/2017 | Valor: 1.410,00 |
| Credor: ADEILTON LUIZ BARBOSA DA SIVA - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.997.421/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de brinquedos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/01/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: AMEG-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MÉDIO RIO GRANDE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a duas inscrições no curso de "Pregão Presencial e Eletrônico/Formação de Pregoeiros", a realizar-se nos dias 25 e 26 de janeiro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/01/2017 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG-PRODEMGE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a 5 tokens E-CPF A3 para servidores para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/01/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Drive Serviço Brasil Mat. Eletricos LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.813.843/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de componentes elétricos para o poço artesiano do bairro Cachoeira da Lage para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/01/2017 | Valor: 550,00 |
| Credor: Ana Paula da Cunha Reis Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2017 | Valor: 650,00 |
| Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de assessoria a Secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e do Conselho e Fundo Municipal da Cultura, objetivando a regularização do município perante o Programa do ICMS Cultur | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2017 | Valor: 6.975,82 |
| Credor: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.284.336/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistemas integrados de Gestão Pública nos módulos Orçamentários, Financeiro e Administrativo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 509,90 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no mes de janeiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: ITAU UNIBANCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no mes de janeiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2017 | Valor: 387,32 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramática e colorida. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2017 | Valor: 115,06 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2017 | Valor: 655,82 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2017 | Valor: 1.724,80 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistema integrados de gestão em saúde, com fornecimento de software e produtos para rede local da Unidade Mista de Saúde Sá Rita Barbosa. (Licitação No : 38/2014-PR) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2017 | Valor: 151,10 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2017 | Valor: 1.740,00 |
| Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso contínuo através de circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet), suportando aplicações TCP/IP, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2017 | Valor: 6.600,00 |
| Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços técnicos especializados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública do município. Processo Licitatório 014/2016, Pregão Presencial 009/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2017 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2016. Pregão Presencial 38/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagem a Pratapolis/MG a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagem a Passos/MG a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagem a Alpinópolis/MG a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagem a Bom Jesus da Penha/MG a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 404,67 |
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem ao Rio de Janeiro/RJ para reunião com o presidente de Furnas para tratar de concessão de prédio da empresa instalado no município, conforme relatório anexo. Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para a cobertura de despesas com viagens a São Paulo/SP a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 584,60 |
| Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.735,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 5.707,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2017 | Valor: 50,11 |
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para a cobertura de despesas com viagens a Bauru e São Paulo/SP para levar pacientes para tratamento de saúde a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 10,38 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco nas contas 9193-6 e 8704-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 9.206,34 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.183,23 |
| Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a cobrança de despesas com pedágio de veículos desta Prefeitura transitando em praças de Pedágio sem parada obrigatória. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2017 | Valor: 69,97 |
| Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviços de Provedor e Domínio de Internet para o Município de São José da Barra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2017 | Valor: 1.491,71 |
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de uma sorte de terras com área de 2.27.81Ha no lugar denominado Boa Vista,zona rural deste Município destinado ao aterro controlado para depósito final de resíduos sólidos do Município conforme contrato.Refere-se ao mês de janeiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2017 | Valor: 965,00 |
| Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a inscrição para treinamento sobre "SIGPC - Passo a passo para iniciantes - Como operar o sistema completo e realizar prestação de contas", a ser realizado no dia 10/02/2017 na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 22.082,94 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 784,19 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.671,79 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 5.201,52 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 12.366,03 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 5.808,64 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 4.379,11 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 45.520,01 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.150,28 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 20.205,74 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 381,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 4.478,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.230,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 7.580,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 161,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 10.434,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.783,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 29.847,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 9.664,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 13.622,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.956,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 4.729,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 21.895,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.950,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.160,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.796,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 107,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.561,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 70,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 10.123,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 14.726,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 6.430,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.031,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 7.850,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 5.893,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 633,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 26.975,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.997,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 14.394,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 185,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 14.957,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 588,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 10.544,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 13.006,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 12.591,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 56.130,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 8.231,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 50.706,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 608,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 172,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 21.121,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 14.519,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 8.570,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 17.529,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 10.970,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 568,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.221,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 6.546,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.247,44 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de janeiro de 2017. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: LUCIENE APARECIDA MENDONÇA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.036.206-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a São Paulo/SP a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: EDNA PEREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.081.426-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a São Paulo/SP serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2017 | Valor: 0,07 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 79,40 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Pré escola Municipal Arco Íris. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 138,66 |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2017 | Valor: 572,88 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos celulares desta Prefeitura. Refere-se ao período de 06/12/2016 a 05/01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 68,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Biblioteca Municipal. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 249,57 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalados nas Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 63,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2017 | Valor: 73,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 605,53 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 79,80 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos dos destacamentos de Polícia Militar no Município conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 221,60 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2017 | Valor: 33,24 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 22,15 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2017 | Valor: 15,50 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2017 | Valor: 23,19 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Cemitério Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2017 | Valor: 23,24 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Guapé no 749, bairro Furnas neste município. Pré-Escola Municipal Arco Íris. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2017 | Valor: 178,76 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Ginásio Poliesportivo, Quadras de Esporte e Campos de Futebol do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2017 | Valor: 7,97 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 157, neste município. Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2017 | Valor: 18,91 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José de Carvalho Faria e José Marcelino Pereira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 3.296,85 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Transferência feita a Secretaria Estadual de Saúde para a manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica/Farmácia de Minas no Município. Refere-se a contrapartida Municipal relativa aos meses de jan/fev/mar de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2017 | Valor: 13,15 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 21,61 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água dos imóveis situados: Rua Carmo do Rio Claro n 84. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 77,67 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2017 | Valor: 74,88 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 157, neste município. Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2017 | Valor: 41,63 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2017 | Valor: 218,14 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 32.853,66 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública e Praças do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 55,19 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro de Processamento de Pimenta neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 34,55 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Velório Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 9.761,31 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos poços artesianos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 2.395,15 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do ginásio poliesportivo, quadras e campos de futebol do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 141,03 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Pré-Escola Arco Íris, rua Guapé no50, bairro Furnas, neste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 2.613,90 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 158,98 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Cras do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2017 | Valor: 189,48 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Candido Braga no 49 neste Município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 81,24 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito a rua Guapé no 874 neste município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 2.955,20 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da sede, almoxarifado e imóveis alugados pela Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2017 | Valor: 638,13 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a Serviços prestados de Postagem de Correspondências para a Secretaria Municipal de Administração conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2017 | Valor: 13.828,04 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Referente a Participação sobre a Receita do Municipio para a formação do Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Refere-se ao mês de dezembro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 9.027,76 |
| Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a EMATER no mês de janeiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município conforme relatório anexo, Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município conforme relatório anexo, Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 517,50 |
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município conforme relatório anexo, Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 307,50 |
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município conforme relatório anexo, Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 375,00 |
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município conforme relatório anexo, Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 357,50 |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 415,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município conforme relatório anexo, Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2017 | Valor: 365,00 |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município conforme relatório anexo, Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANESSA SEBASTIANA BERNARDO LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.682.926-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para participar de Curso de formação de pregoeiro e pregão presencial e eletrônico na Ameg, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: LUCAS CÉSAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.698.226-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para participar de Curso de formação de pregoeiro e pregão presencial e eletrônico na Ameg, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para fazer orçamentos para os setores de compras e licitação, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2017 | Valor: 442,50 |
| Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem ao Rio de Janeiro/RJ para reunião com o presidente de Furnas, Ricardo Medeiros, para tratar de concessão de prédio da empresa para o município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2017 | Valor: 442,50 |
| Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem ao Rio de Janeiro/RJ para reunião com o presidente de Furnas, Ricardo Medeiros, para tratar de concessão de prédio da empresa para o município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2017 | Valor: 442,50 |
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem ao Rio de Janeiro/RJ para reunião com o presidente de Furnas, Ricardo Medeiros, para tratar de concessão de prédio da empresa para o município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2017 | Valor: 599,20 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2017 | Valor: 1.596,00 |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2016. Pregão Presencial 38/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2017 | Valor: 384,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 5680-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.019,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.674,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.958,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.960,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2017 | Valor: 153,90 |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2017 | Valor: 73,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de janeiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/01/2017 | Valor: 62,77 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2017 | Valor: 22,60 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/01/2017 | Valor: 366,59 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água dos imóveis da Administração Geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2017 | Valor: 61,26 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2017 | Valor: 2.657,70 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde e postos de saúde do município. Refere-se ao mês de janeiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2017 | Valor: 7.350,85 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de janeiro de 2017. Contas 1050-2, 9206-1, 7835-2, 6965-5, 10448-5, 9194-4, 283142, 8652-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/01/2017 | Valor: 234,93 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2017 | Valor: 23,94 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água dos imóveis situados: Rua Fama no 80. Refere-se ao mês de fevereiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/01/2017 | Valor: 82,05 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde e postos de saúde do município. | ||||
| Total das liquidações: | 815.609,28 | |||