Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.734,70 |
| Credor: CONCERGI CONSTRUÇÃO, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.802.821/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.451.2603.3041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Asfaltamento em vias do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação asfáltica em CBUQ em vários trechos nos bairros de Cachoeira da Laje, Nossa Senhora de Fátima e sede do Município de São José da Barra. PL 78/2016. Dispensa 08/2016.Aditivo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.500,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Processo Licitatório 04/2017. Inexigibilidade 01/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: RONIVALDO MONTEIRO ROSSATO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.635.166-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de conta junto ao Governo Estadual e Federal em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900073 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aqusição de refil para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900060 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
| Credor: JB CONTE & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Referente a aquisição de armários de aço para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900059 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimetícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 036/2016, Pregão 026/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 372,50 |
| Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos de uso veterinário e inseticida para manutenção das atividades do canil municipal. Processo Licitatório 27/2016. Pregão Presencial 18/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.640,00 |
| Credor: CB - PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.410.753/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de concreto asfáltico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 08/2016. Pregão Presencial 07/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 11/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,50 |
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.531.296-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.412,00 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.602,16 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 884,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 533,50 |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 81/2016, Pregão Presencial 57/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 81/2016, Pregão Presencial 57/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,60 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.182,95 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,50 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de impressos gráficos para atender a secretaria de Administração e Finanças. Processo Licitatório 79/2016. Pregão Presencial 56/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 23/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.579,70 |
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.066,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,60 |
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.279,99 |
| Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,60 |
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,37 |
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,58 |
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,51 |
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,80 |
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,02 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica leve para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,53 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2016/2017 de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,14 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção de veículo leve da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,50 |
| Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica em veículo leve para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,84 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo pesado para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo pesado para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,56 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo pesado para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,74 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo pesado para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,00 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo pesado para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,10 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo pesado para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de retroescaveira da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,80 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículos pesados da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,70 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica pesada para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,10 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,10 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,75 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo placa PUE-7019 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,57 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,60 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo pesados da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,10 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 608,19 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo placa HAX-2454 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,70 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo pesado da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,29 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção de veículo Doblo placa HMN-5751 da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento e balanceamento de veículo Ducato a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 019/2016. Pregão Presencial 013/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,25 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 88.639,83 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Registro de Preços para visando à aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela oficial da CMED destinados a distribuição gratuita às pessoas carentes do Município através da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,55 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 642,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.136,56 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.930,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 07/2016, Pregão 06/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,50 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestação de alinhamento de direção e balanceamento de roda para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de lâmpadas infravermelho para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 05/2016, Pregão 04/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: ADAILSON JOSÉ BANDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.865.056/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de pneus de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Obras. Estradas vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900065 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ADAILSON JOSÉ BANDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.865.056/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de pneus de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900064 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de lâmpadas fluorecentes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900066 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: COMERCIAL C E C - EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.539.504/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de troféus para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900056 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.287,00 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 44/2016. Pregão Presencial 32/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Referente a recargas de cartucho para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900054 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: FAST DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.942.834/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Referente a aquisição de cooler Intel LGA 775 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900057 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 871,74 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 44/2016. Pregão Presencial 32/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a manipulação de medicamento solução de Shiller e ácido acético para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900050 | Ano: 2017 | Data: 08/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de alinhamento e balanceamento de veículo placa HLF-8785 para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,16 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de vassouras destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 44/2016. Pregão Presencial 32/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 363,00 |
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a confecção de carimbos P20 e P60 para mnautenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900049 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,50 |
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a confecção de carimbos e encadernações para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900047 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.734,50 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 44/2016. Pregão Presencial 32/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,40 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 44/2016. Pregão Presencial 32/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
| Credor: JOÃO PAULO CARIELO LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.338.106-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviço de primeiro emplacamento de dois ônibus escolares e uma caminhonete escolar placas PZA-0318, PZA-0321 e 8717 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900055 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,20 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de mangueira para jardinagem destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 44/2016. Pregão Presencial 32/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.760,00 |
| Credor: ELITE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de papel sulfite destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 18/2016. Pregão Presencial 12/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.079,12 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 44/2016. Pregão Presencial 32/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.073,99 |
| Credor: PEPA DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.361.068/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em ônibus OMX 1539 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.795,00 |
| Credor: PEPA DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.361.068/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em caminhão Volks PAC 2 para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,56 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em motoniveladora 120K para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,58 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em pá carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,60 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,98 |
| Credor: FRANK ERIC VILELA 07548637608 - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,00 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: REFORMADORA BEI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.932.050/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CANAA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CANAA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: J. KAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços visando à aquisição de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade da peça de produção original (ABNT NBR 15296), e acessorios para veiculos leves e pesados, destinados à manutenção da frotam | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.772.031/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a taxa de incrição para participação em curso de treinamento de futsal. Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900051 | Ano: 2017 | Data: 08/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,60 |
| Credor: COMERCIAL C E C - EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.539.504/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de troféus para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 05/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.600,00 |
| Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Referente a aquisição de ração para cães para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 027/2016, Pregão Presencial 018/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.608,00 |
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de fraldas descartáveis destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 055/2016, Pregão 041/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.074,40 |
| Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gás (GLP) para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 029/2016. Pregão Presencial 020/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,65 |
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 40/2016. Pregão Presencial 29/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,83 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 82/2016. Pregão Presencial 58/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 732,00 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de 4 pneus para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de 4 pneus para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para a manutenção de veículo placa HLF 2185 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 62/2016. Pregão Presencial 48/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,48 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 82/2016. Pregão Presencial 58/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,79 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 82/2016. Pregão Presencial 58/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 593,66 |
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais para festividades de carnaval nas escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900053 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.881,33 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 07/2016. Pregão Presencial 06/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
| Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de fórmulas lácteas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2016. Pregão Presencial 041/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 36/2016. Pregão Presencial 26/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,50 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 36/2016. Pregão Presencial 26/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.343,91 |
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais didáticos destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Processo Licitatorio 089/2013 Inexigibilidade 002/2013 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,45 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino ( pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.523,30 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de refrigerantes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.390,00 |
| Credor: ELETROZEMA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Referente a aquisição de duas TVs, duas churrasqueiras, duas bicicletas e dois liquidificadores para premiação do primeiro campeonato de truco promovido pelo município. Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900046 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.738,00 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 06/2016, Pregão Presencial 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.280,00 |
| Credor: HG EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.802.288/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de arbitragem esportiva e mesário para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 022/2016. Pregão Presencial 016/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 31/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,50 |
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 734,00 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 928,50 |
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,40 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes destinados a manutenção de veículos a disposição Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 06/2016. Pregão Presencial 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano: 2017 | Data: 07/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.033,50 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 07/2016. Pregão Presencial 06/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.175,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 081/2016. Pregão Presencial 057/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.264,60 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 007/2016. Pregão Presencial 006/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 712,20 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,60 |
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.220,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitaório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,15 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,65 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,00 |
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de lamina faca para máquina da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900004 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento de direção para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento de direção para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal Saúde. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,00 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento de direção para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.802,04 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de pneus destinados a veículos da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 19/2016. Pregão Presencial 13/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.314,00 |
| Credor: HASSEN RAAD DIST. DE MEDIC. E PROD. NUTRICIONAIS L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.296.343/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de dieta enteral destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 03/2016, Pregão presencial 03/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.560,00 |
| Credor: EV COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de suplemento nutricional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 055/2016, Pregão presencial 041/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.190,00 |
| Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de suplemento nutricional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 055/2016, Pregão presencial 041/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
| Credor: CRISTIANO COSTA LINO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de suplemento nutricional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo licitatório 055/2016, Pregão presencial 041/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de lâmpada infravermelho destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 5/2016. Pregão Presencial 4/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.386,00 |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 81/2016. Pregão Presencial 57/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,44 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,20 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.354,00 |
| Credor: NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.054/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 84/2016. Pregão Presencial 60/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,98 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 44/2016. Pregão Presencial 32/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes destinados a manutenção de veículos a disposição Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 06/2016. Pregão Presencial 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de assento sanitário para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 67/2016. Pregão Presencial 52/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 21/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,50 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,48 |
| Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 24/2016. Pregão Presencial 17/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,32 |
| Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 24/2016. Pregão Presencial 17/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.478,70 |
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 24/2016. Pregão Presencial 17/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.127,30 |
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 24/2016. Pregão Presencial 17/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,32 |
| Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 24/2016. Pregão Presencial 17/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,98 |
| Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escola). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 24/2016. Pregão Presencial 17/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,36 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,04 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 59/2016. Pregão Presencial 45/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,32 |
| Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 24/2016. Pregão Presencial 17/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,98 |
| Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 07/2016. Pregão Presencial 06/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,00 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.129,00 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 27/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.069,30 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 07/2016. Pregão Presencial 06/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 353,00 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 07/2016. Pregão Presencial 06/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 851,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,50 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.168,10 |
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.560,30 |
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 037/2016. Pregão Presencial 027/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.236,00 |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentáres destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2016. Pregão Presencial 041/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,65 |
| Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materias de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900045 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.190,00 |
| Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de fórmulas lácteas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2016. Pregão Presencial 041/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica, Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 07/2016. Pregão Presencial 06/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,50 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica, Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 081/2016. Pregão Presencial 057/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de bateria automotiva para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Setor de Divisão de Estradas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900043 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente a aquisição de areia fina destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo Licitatório 40/2016. Pregão Presencial 29/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: MOACIR GONÇALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.520.036-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diária para cobertura de despesa com viagem para a serviço da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,75 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 036/2016, Pregão Presencial 026/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 036/2016, Pregão Presencial 026/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,05 |
| Credor: ANTONIO DE PADUA FREIRE-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.288.684/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 036/2016, Pregão Presencial 026/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,32 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 044/2016. Pregão Presencial 032/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 722,60 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,50 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 044/2016. Pregão Presencial 032/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,85 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 044/2016. Pregão Presencial 032/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,88 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório 044/2016. Pregão Presencial 032/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de glifosato para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatorio 027/2016. Pregão Presencial 018/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 983,00 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de cosntrução destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Limpeza Pública. Processo Licitatório 67/2016. Pregão Presencial 52/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 21/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.051,70 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de cosntrução destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 40/2016. Pregão Presencial 29/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,98 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 044/2016. Pregão Presencial 032/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 451,50 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.657,20 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 58/2016. Pregão Presencial 44/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.189,27 |
| Credor: TERRAMAIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de caçambas para retirada de entulho na sede e bairros do municipio conforme contrato. Processo licitatorio 474/2013. Pregão Presencial 021/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 474 | Ano: 2013 | Data: 21/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.275,86 |
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de de 2017, relativo a consultas ortopédicas realizadas pelo médico Flavio Ferreira. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 5/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 668 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.630,90 |
| Credor: ORTOPIMENTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.473.855/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de de 2017, relativo a consultas ortopédicas realizadas pelo médico Ciro. Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 5/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 668 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.040,00 |
| Credor: LAÍS BUENO BORGES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados como fisioterapeuta para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório 668/2013. Inexigibilidade 005/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 668 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.400,00 |
| Credor: MARINA MORAES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.778.346-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.800,00 |
| Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.238.026/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas e/ou profissionais autônomos para prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.500,00 |
| Credor: QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.505.678/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.500,00 |
| Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.500,00 |
| Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.392,20 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. PL 26/2016. Inexigibilidade 04/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.300,00 |
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.076,72 |
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, acompanhamento, assessoria e orientação à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 684 | Ano: 2013 | Data: 06/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 27/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.600,00 |
| Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.700,00 |
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 887,48 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,79 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,97 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 628,09 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,23 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.692,51 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 082/2016. Pregão Presencial 058/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 12/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
| Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de assessoria a Secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e do Conselho e Fundo Municipal da Cultura, objetivando a regularização do município perante o Programa do ICMS Cultur | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,65 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2017 de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de manutenção em veículo do gabinete do prefeito. Secretaria Municipal de Administração e Finanaças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900042 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,00 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais para manutenção de veículos. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900040 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.792,12 |
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais para manutenção de veículo destinado ao Gabinete do Prefeito. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900039 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
| Credor: RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a assistência técnica na máquina de preencher cheques do setor de tesouraria. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900038 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.011,73 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2017 de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2017 de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Assitência Social, Conselho Tutelar. Comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.630,98 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2017 de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 926,82 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2017 de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 573,12 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a Seguro Obrigatório do exercício de 2017 de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 768,90 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização manutenção das aitividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,80 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para as escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,50 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 11/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 25/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,00 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelhos eletrodoméstico e odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 581,00 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.472,00 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelhos médico hospitalares eletrodomésticos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,97 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelhos médico hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,96 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,01 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho eletrodoméstico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 988,99 |
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnico especializado em conserto de aparelho odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 021/2016, Pregão 015/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,50 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.407,73 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.581,75 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.125,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.176,82 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 059/2016. Pregão Presencial 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.168,10 |
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pre escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.920,00 |
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.920,00 |
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.560,30 |
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 024/2016. Pregão Presencial 017/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas judiciáis referentes ao processo | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.927,46 |
| Credor: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.284.336/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistemas integrados de Gestão Pública nos módulos Orçamentários, Financeiro e Administrativo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 206 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
| Credor: RAQUEL BARBOSA RUSSI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.049.822/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de equipamentos para manutenção das atividades da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900035 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços em PABX e visita técnica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,30 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Referente a aquisição de EPI s para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900033 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
| Credor: Ana Paula da Cunha Reis Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de diários de classe para as escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900031 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Drive Serviço Brasil Mat. Eletricos LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.813.843/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de relés para manutenção do poço artesiano do bairro Cachoeira da Laje. Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900032 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de um imóvel sito a Rua Alcino Ribeiro de Morais neste Município utilizado com a finalidade de instalação e funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ANTONIO RENATO BUENO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de um imóvel sito a Avn. Padre Salim no 157 neste Município utilizado com a finalidade de instalação e funcionamento da Biblioteca Municipal. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de um imóvel sito a rua Anselmo Alves de Lima no 15 neste Município, utilizado com a finalidade de instalação e funcionamento do Conselho Tutelar Municipal. Refere-se ao mes | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO FREIRE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.322.246-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: LEENE PEREIRA ALVES SOUSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.854.756-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,49 |
| Credor: Liberty Seguros S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.550.141/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a pagamento de seguro de Amanda Aparecida Lemos. Estágiária na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ITAU UNIBANCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,82 |
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de palitos de madeira e sacos de papel para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900037 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de equipamentos para purificação e tratamento de água para manutenção das atividades do velório municipal. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900024 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diária para cobertura de despesa com viagem para | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.025,00 |
| Credor: JORDANA MARIA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de marmitex destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 049/2016. Pregão Presencial 36/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.460,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramática e colorida. Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramáticas. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.500,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressão monocramáticas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.300,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 82.026,00 |
| Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados no Hospital Municipal no mês de de 2017, relativo a consultas psiquiatricas realizadas pelo médico Arnaldo. Processo Licitatório 88/2015. Inexigibilidade 4/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 84.700,00 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo no municipio de São José da Barra. (Licitação No : 35/2014-PR). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 15/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.800,00 |
| Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistema integrados de gestão em saúde, com fornecimento de software e produtos para rede local da Unidade Mista de Saúde Sá Rita Barbosa. (Licitação No : 38/2014-PR) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 26/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.299,62 |
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês . Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.038,66 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês . Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.169,53 |
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de veículo com motorista para transporte municipal e intermunicipal de pacientes em trartamento de saúde, no mês . Processo Licitatório no 69/2015. Inexigibilidade no 03/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.390,76 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). (Licitação No : 4/2014-IL) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.137,50 |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades da Secretaria Municipal de Educação. Atividades Desportivas. Processo Licitatório 12/2016. Pregão 8/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2016 | Data: 10/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.550,00 |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades da Secretaria Municipal de Educação. Atividades Culturais. Processo Licitatório 12/2016. Pregão 8/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2016 | Data: 10/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: CLÍNICA MELO - SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.134.713/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviços de médicos na área de pediatria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população do município. Processo Licitatório 63/2016. Inexigibilidade 06/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.000,00 |
| Credor: TERRAMAIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de horas máquina de pá carregadeira para manutenção das estradas vicinais do município. Processo licitatorio 114/2015. Pregão Presencial 088/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.785,00 |
| Credor: COVAMAT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.677.085/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de horas máquina de motoniveladora para manutenção das estradas vicinais do município. Processo licitatorio 114/2015. Pregão Presencial 088/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.769,02 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículo da Polícia Militar. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.222,00 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel(Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Gabinete do Prefeito. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,02 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.572,82 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel(Diesel) destinado ao abastecimento de veículo desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar. Processo Licitatório 047/2016, Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.039,32 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.051,91 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de Combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.613,36 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel (Diesel S10) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.016,47 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel (Diesel) destinado ao abastecimento de veículos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Obras. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.428,64 |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de Combustivel destinado ao abastecimento de veículo da Polícia Civil. Processo Licitatório 047/2016. Pregão Presencial 035/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.320,78 |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.312,00 |
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 96.510,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE SILVA 102.168.136-97 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.574.011/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 123.125,98 |
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 118.673,10 |
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 132.806,77 |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.457,94 |
| Credor: LUCAS MOREIRA REIS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.834.317/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2017. Processo Licitatório 034/2016. Pregão Presencial 024/2016. Linha . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de passageiros entre o centro e bairros do municipio, para a manutenção das atividades do CRAS. Processo Licitatório 42/2016. Pregão Presencial 31/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.906,71 |
| Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Contrat. de pessoa física ou jurídica para a prest. de serviços no auxílio e acomp. da coleta de dados, da análise das informações recebidas, da apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF e para adoção de providências junto aos contribuintes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.582,29 |
| Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso contínuo através de circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet), suportando aplicações TCP/IP, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 21/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.400,00 |
| Credor: TERRAMAIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com rolo compactador pé de carneiro e caminhão pipa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.650,00 |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado e trator de pneu para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.550,00 |
| Credor: COVAMAT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.677.085/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Processo licitatório 33/2016. Pregão Presencial 23/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.004,00 |
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio administrativo de controle, informações e gerenciamento em telecomunicações para atender a Administração Municipal de São José da Barra. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.400,00 |
| Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços técnicos especializados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública do município. Processo Licitatório 014/2016, Pregão Presencial 009/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.908,00 |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2016. Pregão Presencial 38/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: VÂNIA MARIA DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.848.706-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, educação especial, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: DIAGNÓSTICOS CLÍNICA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.458/0002-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados na realização de Exames de raio X em pacientes encaminhados pelo município no mes de de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 006/2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 821 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares prestados a pacientes encaminhados pelo município. Secretaria Municipal de Saúde. Inexigibilidade 06/2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 821 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALPINÓPOLIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.698.771/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a realização de cirurgias em pacientes do município de São José da Barra encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 0821/2012. Inexigibilidade 006/2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 821 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de realização de consultas urológicas pelo médico Tiago Botrel no Hospital Municipal no mês de de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 006/2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 821 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS HEMOLIFE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.140.974/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de realização de diagnósticos laboratoriais em pacientes emcaminhados pelo município. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 06/2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 821 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de realização de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pelo município no mês de de 2017. Processo Licitatório 821/2012. Inexigibilidade 6/2012. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 821 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Educação, setor de cultura, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de de 2017. Comprovantes anexos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de de 2017. Comprovantes anexos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de de 2017. Comprovantes anexos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para a cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para a cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,60 |
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,00 |
| Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de fertilizantes para o campo de futebol de são José da Barra. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900030 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.134,00 |
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Fármacia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900029 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,63 |
| Credor: SUPERMERCADO NOVA BARRA LTDA.ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.276.828/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de água mineral para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900028 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Drive Serviço Brasil Mat. Eletricos LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.813.843/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de ventilador em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900027 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Refrente a prestação de serviço de emissão de certificdo digital SERPRO. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900026 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,50 |
| Credor: SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.826.771/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Referente a aquisição de pano de copa para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900023 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.826.771/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de tintas e pincéis para manutenção das atividades da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900022 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para a cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2138-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,80 |
| Credor: SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.809/0004-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de trilho para laje para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Meio Ambiente . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900021 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 430.000,00 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
| Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a cobrança de despesas com pedágio de veículos desta Prefeitura transitando em praças de Pedágio sem parada obrigatória. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 839,64 |
| Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviços de Provedor e Domínio de Internet para o Município de São José da Barra. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900020 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 17.900,52 |
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de uma sorte de terras com área de 2.27.81Ha no lugar denominado Boa Vista,zona rural deste Município destinado ao aterro controlado para depósito final de resíduos sólidos do Município conforme contrato.Refere-se ao | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2009 | Data: 25/11/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/11/2009 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 985,00 |
| Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a inscrição para treinamento sobre "SIGPC - Passo a passo para iniciantes - Como operar o sistema completo e realizar prestação de contas", a ser realizado no dia 10/02/2017 na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900019 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: REDE MINEIRA DA CIDADANIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.070.980/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a realização de capacitação sobre o Siconv (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal), de iniciativa da rede mineira da cidadania , em Belo Horizonte, nos dias 7,8 e 9 de fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900018 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: AMEG-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MÉDIO RIO GRANDE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a complementação do empenho referente a duas inscrições no curso de Pregão Presencial e eletrônico/Formação de Pregoeiros a realizar-se nos dias 25 e 26 de janeiro de 2017. Secretaria Municipal de Admnistração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900017 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.410,00 |
| Credor: ADEILTON LUIZ BARBOSA DA SIVA - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.997.421/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de brinquedos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900016 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 828,13 |
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a a quisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900015 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: AGROPECUÁRIA FREIRE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.918.396/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de k-othrine para as escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900014 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 175.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 75.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 155.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 550.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 240.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: N. FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.446.157/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900041 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 330.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 75.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 280.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 230.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 190.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 980.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 170.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 340.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 220.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.04.10.301.1002.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 650.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 290.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 160.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de de 2017. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de de 2017. Código de Pagamento 2445 (Transporte). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: AMEG-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MÉDIO RIO GRANDE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a duas inscrições no curso de "Pregão Presencial e Eletrônico/Formação de Pregoeiros", a realizar-se nos dias 25 e 26 de janeiro de 2017. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900012 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: TÂNIA MARGARETH ARANA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.025.486-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: LUCIENE APARECIDA MENDONÇA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.036.206-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: EDNA PEREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.081.426-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIA GLÓRIA NEVES MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.215.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: VANESSA LÍLIAN DE PAULA MENDONÇA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.793.766-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para a cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: MAGNO DOS SANTOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.874.006-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Pré escola Municipal Arco Íris. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.268/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços notariais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. Refere-se ao mês de . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos celulares desta Prefeitura. Refere-se ao período de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalado na Biblioteca Municipal. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura instalados nas Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos dos destacamentos de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Cândido Braga no 7, neste município. CRAS. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no município. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 195, neste município. PSF Dr. José Reis. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria de Obras. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Cemitério Municipal. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Guapé no 749, bairro Furnas neste município. Pré-Escola Municipal Arco Íris. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Ginásio Poliesportivo, Quadras de Esporte e Campos de Futebol do município. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 157, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.500,00 |
| Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a concessão de auxilio moradia/alimentação ao médico do projeto"Mais Médicos para o Brasil"autorizado pela Lei Municipal no496/2015;Lei Federal 12.871/2013;Decreto Fed. 8.040/2013 e Portaria Interministerial 1.369/2013. Refere-se a | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José de Carvalho Faria e José Marcelino Pereira. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.200,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Canil Municipal. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.187,40 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Transferência feita a Secretaria Estadual de Saúde para a manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica/Farmácia de Minas no Município. Refere-se a contrapartida Municipal relativa ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Hospital Municipal e Postos de Saúde do Município. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água dos imóveis situados: Trv. Ary Brasileiro de Castro no 272, Rua Fama no 80 e Rua Carmo do Rio Claro n 84. Refere-se ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde e postos de saúde do município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 157, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública e Praças do Município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro de Processamento de Pimenta neste município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Velório Municipal. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos poços artesianos do município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do ginásio poliesportivo, quadras e campos de futebol do município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Pré-Escola Arco Íris, rua Guapé no50, bairro Furnas, neste Municipio. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
| Credor: CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG-PRODEMGE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a 5 tokens E-CPF A3 para servidores para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Cras do Município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Medicina Preventiva - BLATB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos PSF's Municipais. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Drive Serviço Brasil Mat. Eletricos LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.813.843/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente a aquisição de componentes elétricos para o poço artesiano do bairro Cachoeira da Lage para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: FAST DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.942.834/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Referente a aquisição de memória para o setor de informática. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900002 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: Ana Paula da Cunha Reis Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900001 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Farmácia Básica. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Candido Braga no 49 neste Município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito a rua Guapé no 874 neste município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da sede, almoxarifado e imóveis alugados pela Administração. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a Serviços prestados de Postagem de Correspondências para a Secretaria Municipal de Administração conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 235.000,00 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para FOrmação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.000,00 |
| Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contribuição a EMATER no mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO ARAÚJO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.976.486-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOSE HELIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.600.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MICHEL FABIANO CARRENHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.251.656-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Fernanda Neves Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.616-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: VANESSA SEBASTIANA BERNARDO LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.682.926-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: LARISSA AVELAR SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.951.346-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: LUCAS CÉSAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.698.226-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ANA PAULA SABBAG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.921.038-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Roberta de Fátima Almeida Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.880.456-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: JOSILENE APARECIDA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.009.616-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: GEDEON AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.096.986-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: PAULO RENATO GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: KEILA PEREIRA DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.404.246-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para o exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Diárias para a cobertura de despesas com viagem para atender o exercício de 2017. | ||||
| Total dos empenhos: | 14.300.540,65 | |||