Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1241 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
Valor: 2.908,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 766 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
Valor: 11.533,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 767 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
Valor: 10.663,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 836 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
Valor: 205,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1098 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
Valor: 149,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1099 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
Valor: 1.493,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1115 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
Valor: 372,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1249 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
Valor: 32.075,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1335 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
Valor: 44.068,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
Valor: 3.311,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
Valor: 22.640,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1528 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/07/2019 | |
Valor: 15.130,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 784 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 01/07/2019 | |
Valor: 1.122,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata de Registro de Preços no 74/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 440 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1318 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/07/2019 | |
Valor: 37.219,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: TERRASA ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.553.360/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para instalação de 21( vinte e um) mata burros e 3 (tres) tubo ARMCO no Municipio de Taquaraçu de Minas/MG, conforme projetos basicos, planilha orçamentaria, memorial descritivo e cronograma fisico financeiro. Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1396 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/07/2019 | |
Valor: 124.127,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1066 | Conta: 00647085-0 | |
Credor: LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES - EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.631.484/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0005.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Abertura, Calçamento e Asfalto de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para Execução de Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Município de Taquaraçu de Minas/MG (Rua Francisco Ferraz, Bairro Nossa Senhora de Fátima e Ponte sobre o Rio Taquaraçu localizada na R São Pedro. Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1484 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/07/2019 | |
Valor: 264,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata de Registro de Preços no 74/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 440/2017. Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1485 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/07/2019 | |
Valor: 359,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. |
Total dos restos a pagar: | 307.645,59 |