Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, Polícia Civil Secretaria de Administrativo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, Polícia Civil Secretaria de Administrativo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 109,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 67 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Assistência Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Assistência Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 662,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - União | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 507,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - União | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 253,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - União | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 105,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - União | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 388,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - União | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 538,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - União | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secreta | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 182,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - União | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 580,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - União | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 296,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - União | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 286,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - União | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
| Valor: 3.712,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 17.322-3 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recurso PNATE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referete ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento ao Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 384,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 132,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de óleos lubrificantes e afins para veículos automotores. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/05/2019 | |
| Valor: 2.799,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de hortifrutigranjeiros. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: GGB CLINICA E ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.38 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | ||||
| Histórico: Valor que se emepnha referente ao Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço Especializado de Medicina e Segurança no trabalho, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 14.200,74 |