Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 811,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social do mês de dezembro/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 1.516,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social do CRAS do mês de novembro/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/03/2019 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: L2F Sistemas Web Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.491.159/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empnha referente a implantação de site eletrônico e portal institucional,incluindo licença de uso,migração de informações,com hospedagem em data center,suporte técnico mensal e licenciamento de uso de ferramenta de gerenciamento de conteúd | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Assistência Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Assistência Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/03/2019 | |
| Valor: 3.686,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 17.322-3 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recurso PNATE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referete ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento ao Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/03/2019 | |
| Valor: 3.196,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 17.322-3 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recurso PNATE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referete ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento ao Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/03/2019 | |
| Valor: 474,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 4.228,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 5.443,19 | N° do documento: 002 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a contratação de empresa para prestação de serviços do transporte escolar do mês de dezembro. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/03/2019 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: ODONTOMED | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a execução de manutenção, reparos e adaptações em equipamentos, instrumentos médicos, odontológicos e hospitalares. Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 20.227,08 |