Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 342,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigações patronais dos prestador de serviço da Secretaria Municipal de Saúde do mês de novembro/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 2.328,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao 13o salario da folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 242,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao 13o salario da folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Dezembro/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 102,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do n 3684-1274, da Policia Civil, do mês de dezembro de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 98,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do n 3684-1395 , da Secretaria Municipal de Obras , do mês de dezembro de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 163,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do n 3684-1228, do Conselho Tutelar, Secrearia de Assistência Social, do mês de dezembro de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 98,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do n 3684-1354 , da Secretaria Municipal Agricultura, do mês de dezembro de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 125,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do n 3684-1434 , da Secretaria Municipal de Administração, do mês de novembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 266,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do n 3684-1380 , da Secretaria Municipal de Administração, do mês de dezembro de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 105,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de telecomunicações do n 36841281 , da Polícia Militar, da Secretaria Municipal de Administração, do mês de dezembro de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 69 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 45,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a do mês de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 70 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 185,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a do mês de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 71 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 40,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a do mês de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 72 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 721,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.717-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a do mês de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Parcela 71 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 583,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de agua do imóvel localizada a Rua Ezequiel Perdigão,112, Centro do mês de novembro de 2018, funcionamento da Unidade de Saúde. Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 510,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a postagem de correpondências de setores diversos da administração, do mês de outubro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 240,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a postagem de correpondências de setores diversos da administração, do mês de novembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 824,53 | N° do documento: 160 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a faturas de fornecimento de energia eletrica dos imóveis da Secretaria Municipal de Administração do mês de novembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 497,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a faturas de fornecimento de energia eletrica dos imóveis da Secretaria Municipal de Administração do mês de dezembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 1.114,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a faturas de energia eletrica dos imóveis da Secretaria Municipal de Saúde do mês de dezembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 169,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a faturas de energia eletrica dos imóveis da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 83,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizada a Rua Tancredo de Almeida, 55 Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 49,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de serviços de fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizada a Rua Tancredo de Almeida, 55 Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 992,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se epenha referente a despesas por técnico, com alimentação e hopedagem, conforme contrato. Secretaria Municipal de Administração, do mês de outubro e novembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 3.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 407.870.526-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel rural para implantação do depósito de residuos sólidos coletados no municipio de Taquaraçu de Minas, do mês de dezembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 10.685,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil,orçamentária e financeira, dezembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: L2F Sistemas Web Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.491.159/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empnha referente a implantação de site eletrônico e portal institucional,incluindo licença de uso,migração de informações,com hospedagem em data center,suporte técnico mensal e licenciamento de uso de ferramenta de gerenciamento de conteúdo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 5.548,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: IPE ILUMINAÇÃO ELETRIFICAÇÃO-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.709.903/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão da ata de registro de preços no 013/2017,pregão presencial para registro de preço no027/2017 da Prefeitura Municipal de Ipaba, para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção da iluminação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 5.548,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: IPE ILUMINAÇÃO ELETRIFICAÇÃO-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.709.903/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão da ata de registro de preços no 013/2017,pregão presencial para registro de preço no027/2017 da Prefeitura Municipal de Ipaba, para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção da iluminação p | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 40,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de energia eletrica do imóvel localiazado na Rua Candido Ventura, 344, Secretaria de Assistência Social, do mês de de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.644,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisição de cartuchos e torners em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 825,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a Contratação de empresa para recarga de carrtuchos e toners, com exclusividade de Itens para ME, EPP e EI. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.168,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a Contratação de empresa para recarga de carrtuchos e toners, com exclusividade de Itens para ME, EPP e EI. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a Contratação de empresa para recarga de carrtuchos e toners, com exclusividade de Itens para ME, EPP e EI. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 284,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a Contratação de empresa para recarga de carrtuchos e toners, com exclusividade de Itens para ME, EPP e EI. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.737,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisição de descartáveis. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 765,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para aquisição de descartáveis. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 1.793,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA CEMIG - AAC | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.247.709/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0001.0010 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos honorários advocatícios do processo no 0035018.61.2010.8.13.0045. Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 1.793,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: Norma Sueli Mendes Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.558.336-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0001.0010 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos honorários advocatícios do processo no 0035018.61.2010.8.13.0045. Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, Polícia Civil Secretaria de Administrativo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretivapara Policia Militar. Secretaria Administraç | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 109,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Assistência Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Assistência Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva. Secretaria Municipal de Assistência Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 938,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de utensilios domesticos para a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.185,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se emepnha referente ao Registro de Preços para a Contratação de Empresa para recarga de carrtuchos e toners, com exclusividade de Itens para ME, EPP e EI. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.210,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de utensilios domesticos para a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 16.058,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de material de escritório em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.088,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a Contratação de Empresa para Recarga de Carrtuchos e Toners, com Exclusividade de Itens para ME, EPP e EI. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.095,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a Contratação de Empresa para Recarga de Carrtuchos e Toners, com Exclusividade de Itens para ME, EPP e EI. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a Contratação de Empresa para Recarga de Carrtuchos e Toners, com Exclusividade de Itens para ME, EPP e EI. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 48.437,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67047-2 | |
| Credor: LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES - EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.631.484/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0005.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Abertura, Calçamento e Asfalto de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, Para a Execução de Pavimentação Asfaltica da rua Francisco Ferraz, Do Municipio de Taquaraçu De Minas,Conforme Contrato De Plano de Trabalho no 00346/2017, Convênio no 1491001800/2017. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 686,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a locação de impressoras ,incluindo o fornecimento dos equipamentos(novos de 1o uso),serviços de manutenção preventiva e corretiva,reposição de peças e de todo o material de consumo necessário. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 686,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a locação de impressoras ,incluindo o fornecimento dos equipamentos(novos de 1o uso),serviços de manutenção preventiva e corretiva,reposição de peças e de todo o material de consumo necessário. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 364,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a locação de impressoras ,incluindo o fornecimento dos equipamentos(novos de 1o uso),serviços de manutenção preventiva e corretiva,reposição de peças e de todo o material de consumo necessário. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 686,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a locação de impressoras ,incluindo o fornecimento dos equipamentos(novos de 1o uso),serviços de manutenção preventiva e corretiva,reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 686,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a locação de impressoras ,incluindo o fornecimento dos equipamentos(novos de 1o uso),serviços de manutenção preventiva e corretiva,reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 294,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a locação de impressoras ,incluindo o fornecimento dos equipamentos(novos de 1o uso),serviços de manutenção preventiva e corretiva,reposição de peças e de todo o material de consumo necessário. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 294,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a locação de impressoras ,incluindo o fornecimento dos equipamentos(novos de 1o uso),serviços de manutenção preventiva e corretiva,reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 294,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a locação de impressoras ,incluindo o fornecimento dos equipamentos(novos de 1o uso),serviços de manutenção preventiva e corretiva,reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 820,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Adesão á ata de registro de preços no 036/2017,pregão presencial para registro de preços no 24/2017 do municipio de Três marias para registro de preços,do tipo maior desconto,para aquisição de material médico-Hospitalar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 2.599,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de material de escritório em atendimento Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.053,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 717,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 663,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 490,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.148,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.037,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 126,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Polícia Civil Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 1.478,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 316,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 220,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 579,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 264,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 470,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 161,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 247,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 245,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 226,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 9.070,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.548.055/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente - SMA | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de computadores e suprimentos de informatica em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 5.377,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: AGRUPO ARTS PAPELARIA E GRAFICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para confecção de faixas, banners, carimbo e aquisição de materiais graficos impressos para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 134,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: AGRUPO ARTS PAPELARIA E GRAFICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para confecção de faixas, banners, carimbo e aquisição de materiais graficos impressos para atender ao Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 620,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza para a Escola Municipal Carlos Sá. Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 979,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza para a Escola Municipal Raimundo das Chagas Quintão. Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 2.463,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios, para o Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 2.026,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados da Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 150,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados para a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2019 | |
| Valor: 1.040,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - União | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2019 | |
| Valor: 499,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - União | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.486,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 564,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 529,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 625,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: MARCIO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel para funcionamento do destacamente da Policia Militar, do mês de novembro. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 625,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: MARCIO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel para funcionamento do destacamente da Policia Civil, do mês de novembro. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 483,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se emepnha referente a Contratação de ME, EPP ou equipadara destinada à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática em computadores, servidores. serviços de instalação e configuração de software, alimentação do site institucional do município. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se emepnha referente a Contratação de ME, EPP ou equipadara destinada à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática em computadores, servidores. serviços de instalação e configuração de software, alimentação do site institucional do município. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de ME, EPP ou equipadara destinada à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática em computadores, servidores. Serviços de Instalação e configuração de software, alimentação do site institucional do município. Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se emepnha referente a Contratação de ME, EPP ou equipadara destinada à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática em computadores, servidores. serviços de instalação e configuração de software, alimentação do site institucional do município. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 8.202,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de material de escritório em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 1.167,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de utensilios domesticos. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 3.831,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de material de escritório em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 3.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de lanternagem,pintura,funilaria e capotaria nos veículos leves e pesados. Secretaria Municpal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de lanternagem,pintura,funilaria e capotaria nos veículos leves e pesados. Secretaria Municpal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 1.150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de usinagem mecanica, solda e caldeiraria nos veiculos leves e pesados. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços elétricos nos veículos leves e pesados. Secretaria Muncipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços elétricos nos veículos leves e pesados. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de cópias repográficas colorida A4. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 1.365,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos pesados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 399,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 399,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 825,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se emepnha referente a Contratação de ME, EPP ou equipadara destinada à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática em computadores, servidores. serviços de instalação e configuração de software, alimentação do site institucional do município. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 79,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de botijas de gás GPL de 13Kg em atendimento. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 996,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza para o Núcleo Infantil Professora Maria Lúcia Costa e Silva. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.18.541.0006.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ambientais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se emepnha referente a Contratação de ME, EPP ou equipadara destinada à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática em computadores, servidores. serviços de instalação e configuração de software, alimentação do site institucional do município. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 797,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados da Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 172,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados da Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 3.897,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 312,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados da Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 659,16 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.18.541.0006.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ambientais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 905,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Obra. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 656,18 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 892,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 747,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 793,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.260,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 882,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de utensilios domesticos para Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 183,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se emepnha referente a Contratação de ME, EPP ou equipadara destinada à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática em computadores, servidores. serviços de instalação e configuração de software, alimentação do site institucional do município. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 183,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se emepnha referente a Contratação de ME, EPP ou equipadara destinada à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática em computadores, servidores. serviços de instalação e configuração de software, alimentação do site institucional do município. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 12.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.374.667/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2058 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de tapa buracos, nas vias urbanas. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 4.903,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de construção e correlatos em atendimento a Secretaria Munmicipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de construção e correlatos em atendimento a Secretaria Munmicipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 19,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de construção e correlatos em atendimento a Secretaria Munmicipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 2.640,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 4.426,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: AGRUPO ARTS PAPELARIA E GRAFICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para confecção de faixas, banners, carimbo e aquisição de materiais graficos impressos para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 195,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: AGRUPO ARTS PAPELARIA E GRAFICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para confecção de faixas, banners, carimbo e aquisição de materiais graficos impressos para atender a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 132,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: AGRUPO ARTS PAPELARIA E GRAFICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para acontratação de empresa para confecção de faixas, banners, carimbo e aquisição de materiais graficos impressos para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: AGRUPO ARTS PAPELARIA E GRAFICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para confecção de faixas, banners, carimbo e aquisição de materiais graficos impressos para atender a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 6.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.374.667/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2058 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de tapa buracos. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de cópias reprográficas coloridas A4. Secretaria Municipal de Admistração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.235,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: Rodrigo Augusto Ferreira Pessoa 01387392697 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.229.757/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de Vidros, espelhos e acessorios, com fornecimento de materiais, em atendimento. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 95,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 642,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 54,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 976,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a cópias reprográficas coloridas A4. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 82,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 84,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 2.586,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de construção e correlatos em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2019 | |
| Valor: 587,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 60150-0 | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de cestas básicas em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2019 | |
| Valor: 1.174,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 60150-0 | |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de cestas básicas em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 168,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.27.812.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material didático. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 113,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: Vanda de Fatima Costa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.877.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao recebimento de IPTU em duplicidade. Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
| Valor: 430,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de cópias repográficas colorida A4. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 10.416,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento. Secretaria Municipal de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 1.745,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza. Secretaria municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 1.058,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão á ata de registro de preços no 036/2017,pregão presencial para registro de preços no 24/2017 do municipio de Três marias para registro de preços,do tipo maior desconto,para futura aquisição de material médico-hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 79,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão á ata de registro de preços no 036/2017,pregão presencial para registro de preços no 24/2017 do municipio de Três marias para registro de preços,do tipo maior desconto,para futura aquisição de material médico-hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 297,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a adesão á ata de registro de preços no 036/2017,pregão presencial para registro de preços no 24/2017 do municipio de Três marias para registro de preços,do tipo maior desconto,para futura aquisição de material médico-hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
| Credor: AZ CULTURA PROJETOS CULTURAIS E TURISTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.754.514/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0008.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para elaboraçãode Projeto de Sinalização Turística do Municipio de Taquaraçu de Minas. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 4.680,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a empresa especializada em prestação de serviços de locação de 01 (um) veiculo em atendimento ao Gabinete do Prefeito. Secretaria Municipal de Administração novembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 4.680,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a empresa especializada em prestação de serviços de locação de 01 (um) veiculo em atendimento ao Gabinete do Prefeito. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 5.645,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: DENTAL MARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0001.0010 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo ao precatório referente ao processo 0027937-17.2017.8.13.0045. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 6.570,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: NOVA GERAÇÃO PRODUÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.763.695/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos e correlatos para realização de eventos. Comemoração do dia do Servidor Público. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 6.356,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: NOVA GERAÇÃO PRODUÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.763.695/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos e correlatos para realização de eventos. Comemoração do dia do Servidor Público. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 28.399,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.907-2 | |
| Credor: TERRASA ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.553.360/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para instalação de 21( vinte e um) mata burros e 3 (tres) tubo ARMCO no Municipio de Taquaraçu de Minas/MG, conforme projetos basicos, planilha orçamentaria, memorial descritivo e cronograma fisico financeiro, relativo a 1o medição. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 211,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios. Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 734,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 700,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou Originais para atender a frota de veículos leves, médios e Pesados. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 257,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se emepnha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 1.147,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 700,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.837,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 763,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 899,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento ás Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 462,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento ás Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.585,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a Aquisição de Combustivel em atendimento a Policia Militar. Secretaria Municipal Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.445,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a Aquisição de Combustivel em atendimento a Policia Militar. Secretaria Municipal Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 105,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Parcela 67 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 235,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 1.491,06 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 518,32 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 419,92 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 38,00 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 536,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: AGRUPO ARTS PAPELARIA E GRAFICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de empresa para confecção de faixas, banners, carimbos. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 11.466,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de material de escritório em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 543,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de medicamentos da Tabela CMED constante no Site da ANVISA,para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 272,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de medicamentos da Tabela CMED constante no Site da ANVISA,para atender s Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 79,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de botijas de Gás GPL de 13Kg em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 238,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de cópias repográficas coloridas A4. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 3.156,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de construção e correlatos em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 1.571,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de cópias repográficas coloridas A4. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 5.109,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de utensilios domesticos a Secretaria Munuicipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 596,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a aquisição de cartuchos e Torners em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 2.970,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação,equipamentos para refeitório, copa e cozinha,materiais e equipamentos para limpeza. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 199,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: LACI SOARES TORRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.770.056-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao recebimento de IPTU em duplicidade. Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 677,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de artigos de escritório. Secretaria Mumnicipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Comunicações | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de comunicação para o conselho tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 16.299,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: Mak Solutions Sistema de Impressão | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.681.613/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de Empresa Especializada em Gestão Documental para prestação de serviços de classificação, indentificação, triagem, celeção e ordenação do arquivo físico da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas, com fornecimento de etiquetas de Indentificação. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 809,44 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 357,70 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 615,68 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 282,64 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.18.541.0006.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ambientais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 402,29 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 41,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche para o Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 30,38 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 51,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 1.231,84 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 5.645,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: Antonio Augusto Pinho Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.305.966-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0001.0010 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao processo 0005015-21.2013.8.130045, para requisição de pequeno valor. Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 2.176,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA 03328081658 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a restiruição da alíquota do ISSQN de prestações de serviços cobrado a maior. Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 615,68 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 2.243,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 3.616,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza. Secretaria Municipal de Sáude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 809,44 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futura aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 282,64 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.18.541.0006.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ambientais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para futura aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.707,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 358,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 681,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de combustivel em atendimento ao transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 4.552,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: POSTO LILITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para aquisição de combustivel em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.363,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: Sergio Brandão Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.445.676-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a develução de IPTU cobrado uma vez que o imóvel não pertence ao Municipio de Taquaraçu de Minas. Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: Levy Augusto Ferreira Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.502.876-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação do imovel para funcionamento da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos no Municipio de Taquaraçu de Minas. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 2.946,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: LUIZ CLAUDIO GALANTINI DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.935.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de fotografia. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 347,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 333,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.675,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 2.113,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componentes genuínos ou originais para atender a frota de veículos leves, médios e pesados. Secretaria Municipal de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.143,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.391,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza. Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 5.024,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.907-2 | |
| Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA 03328081658 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de serviços de solda, armação metalica e carpintaria, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 5.966,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 16.907-2 | |
| Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA 03328081658 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços para a contratação de serviços de solda, armação metalica e carpintaria, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 608,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 86,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 432,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 934,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 2.075,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 66959-8 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municiapal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 105,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 66959-8 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos - progrma SES para Municipios MG. Ata de Registro de Preços no 199/2018, Pregão Eletronico para Registro de Preços no77/2017, realizado em 24/05/2018 pela Secretaria de Estado de Planejamento. Secretaria Municiapal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 66959-8 | |
| Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata de Registro de Preços no 74/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 440/2017. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 26,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 66959-8 | |
| Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata de Registro de Preços no 74/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 440/2017. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
| Valor: 219,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: MS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de cópias repográficas colorida A4. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 28,42 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 416,99 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
| Valor: 44,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche para o Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 508,13 | N° do documento: 11 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de preço para a aquisição de gênero alimenticio destinado ao lanche. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 263,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: MARCELO CHINEZIO DA SILVA 03328081658 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.112.708/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a devolução do recebimento de ISSQN em duplicidade. Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 19,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: CRISTIANE DA SILVA GUIMARAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.955.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com viagens para resolver pendências na Receita Federal. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
| Valor: 17,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com viagens para resolver pendências na Receita Federal. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
| Valor: 9.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de Locação de 01 (um) Veiculo em atendimento á Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 437.716,44 |