Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 103 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 286,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: VICENTE GOMES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor Municipal de Taquaraçu de Minas da saúde TFD. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 342 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 535,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: COLEFAR LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos hospitalares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 507 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 665,40 | N° do documento: 904 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (didatico,esportivo e expediente) para atendimento a Escola Municipal Raimundo das Chagas Quintão. Secretaria de educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 509 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 106,00 | N° do documento: 904 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos (didatico,esportivo e expediente) para atendimento a Escola Municipal Carlos Sá. Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 515 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
Valor: 1.091,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 515 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
Valor: 1.035,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 518 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 325,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de material didatico, para atendimento a Escola Municipal Carlos Sá da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 526 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 7.080,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: GOMES E GARCIA INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente - SMA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material permanente para antender a Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 571 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
Valor: 4.286,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | |
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material hospitalar, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 780 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 2.923,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 786 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 2.375,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a recarga de Toners para Impressoras, Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 810 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
Valor: 4.428,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 810 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/04/2018 | |
Valor: 125,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 811 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
Valor: 7.054,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 812 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
Valor: 1.276,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 812 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
Valor: 388,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado no 153/2017, Pregão Eletrônico no 035/2017, realizado pelo Estado de Minas Gerais, com o seguinte objeto: Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 815 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/04/2018 | |
Valor: 16.841,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.267-0 | |
Credor: CRDAMATTA ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.161.563/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Projetos de Saúde - Recursos Vinculados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para complementação da reforma e adequação da unidade básica de saúde Murilo Marcelo de Barros. Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 829 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 855,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação da empresa para fornecimento de gêneros alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Escola Municipal Raimundo das Chagas Quintão. Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 831 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 1.461,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento ao Tranporte Escolar. Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 831 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 3.189,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento ao Tranporte Escolar. Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 831 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 3.987,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento ao Tranporte Escolar. Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 831 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 1.550,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento ao Tranporte Escolar. Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 831 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 1.284,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento ao Tranporte Escolar. Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 831 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 1.063,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento ao Tranporte Escolar. Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 831 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 664,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | |
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos com motorista em atendimento ao Tranporte Escolar. Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 836 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 164,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 837 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 225,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 838 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 522,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 839 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Soacial. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 840 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 39,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 841 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 35,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.18.541.0006.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ambientais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 842 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento ao Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 857 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 288,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 858 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 288,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referrente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 859 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 7.568,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 860 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 2.481,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento a Secretaria Municipal de obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 867 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
Valor: 1.181,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 52078-0 | |
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Pompéu, referente ao Processo No 117/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços No 089/2016, para aquisição de medicamentos. Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 868 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
Valor: 31,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Pompéu, referente ao Processo No 117/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços No 089/2016, para Aquisição de Medicamentos. Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 868 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
Valor: 34,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Pompéu, referente ao Processo No 117/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços No 089/2016, para Aquisição de Medicamentos. Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 868 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
Valor: 217,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Pompéu, referente ao Processo No 117/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços No 089/2016, para Aquisição de Medicamentos. Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 869 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
Valor: 6.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: Mectrial Mecânica Industrial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação da concha da new holland carregadeira 12c turbo PMT 0012,reformas no arado,engate e gancho do trator girico john Deere 5078 E PMT 0001 e reforma da tampa. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 870 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
Valor: 1.320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: Mectrial Mecânica Industrial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de usinagem e solda, reforma de arado, no engate e no gancho do Girico Jonh Deere 5078E, reforma da tampa traseira churumeira. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 878 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 1.026,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação em carater de urgencia de serviços de link de internet dedicado com fornecimento de hotspost,fornecido através de solução fibra óptica,em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 879 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação em carater de urgencia de serviços de link de internet dedicado com fornecimento de hotspost,fornecido através de solução fibra óptica,em atendimento a Farmacia. Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 896 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
Valor: 205,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: GERALDO JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.499.876-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias do servidor para viagens TFD. Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 898 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
Valor: 1.691,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: EXTRAFORM FORMULÁRIOS EIRELLI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.248.418/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços graficos em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
Valor: 780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: EXTRAFORM FORMULÁRIOS EIRELLI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.248.418/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços graficos em atendimento a Secretaria Municipal de Transportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 902 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
Valor: 1.841,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 106,56 | N° do documento: 904 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de Escritório em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 62,90 | N° do documento: 904 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento a Secretaria do Municipal de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 413,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 9,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 255,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 38,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento ao Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 404,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 924 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 370,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento ao Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 926 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 333,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2018 | |
Valor: 1.849,80 | N° do documento: 933 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a material de escritorio em atendemento a Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 181,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a material de escritorio em atendemento a Secretaria Municipal de Obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 370,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a material de escritorio em atendemento a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2018 | |
Valor: 195,00 | N° do documento: 933 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente oa material de escritorio em atendemento a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 2.043,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritorio em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 3.849,80 | N° do documento: 904 |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2018 | |
Valor: 1.313,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisisção de material de limpeza em atendimento ao Nucleo Infantil Maria Lucia Costa e Silva. Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 949 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
Valor: 19.749,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605 | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Eventos e Homenagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de Natal para os servidores municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
Valor: 13.722,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Eventos e Homenagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente a a quisição de cestas de Natal para os servidores municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 2.128,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.127-5 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 1.430,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
Credor: LOJA GE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de escritório em atendimento a Escola Raimundo das Chagas Quintão. Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 12.429,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Valor que se empenha referente ao material de construção em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. |
Total dos restos a pagar: | 153.119,89 |