Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/04/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/04/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se emepenha referente a contratação de empresa para prestação de seviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento da Farmácia de Minas, PSF Zilda Maria Pinto, Zoonoses, UBS Murilo Marcelo de Barros. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/04/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.880-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.13.392.0007.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se emepenha referente a contratação de empresa para prestação de seviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento a Biblioteca Pública. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/04/2020 | |
| Valor: 105,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se emepenha referente a contratação de empresa para prestação de seviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento a Escola Municipal Raimundo das Chagas Quintão.Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/04/2020 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44620-3 | |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos, da Secretaria do Estado de Saúde relativo a Ata de RP 61/2019. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/04/2020 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44620-3 | |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos Ata de RP 61/2019. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/04/2020 | |
| Valor: 1.470,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44620-3 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos. Ata de Registro de Preços no 197/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 153/2019, Planejamento SIRP no 153/2019, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/04/2020 | |
| Valor: 122,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 25828 | Conta: 66959-8 | |
| Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos. Ata de Registro de Preços no 197/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 153/2019, Planejamento SIRP no 153/2019, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 2.186,19 |