Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 88.879,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 773,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 106-6 | Conta: 204-8 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mês de Junho/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 759,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fatura de energia eletrica dos imóveis públicos da Secretaria de Administração, do mês de dezembro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 67473-7 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a obrigação patronal da prestadora de serviço autônomo da Secretaria Municipal de Saúde, do mês de . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 4.103,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.630-0 | |
| Credor: Damasceno Construções Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de Sociedade Empresária Especializada na execusão de serviços de engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de Iluminação publica do Municipio de Taquaraçu de Minas, com o fornecimentos de matériais,equipamentos e mão de obras. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 4.103,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: Damasceno Construções Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de Sociedade Empresária Especializada na execusão de serviços de engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de Iluminação publica do Municipio de Taquaraçu de Minas, com o fornecimentos de matériais,equipamentos e mão de obras. Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento da Polícia Militar. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 64615-6 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet banda larga, através de tecnologia wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinado ao atendimento do Nucleo Infantil Maria Lucia Costa e Silva. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se emepenha referente a contratação de empresa para prestação de seviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento da Farmácia de Minas, PSF Zilda Maria Pinto, Zoonoses, UBS Murilo Marcelo de Barros. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se emepenha referente a contratação de empresa para prestação de seviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento da Farmácia de Minas, PSF Zilda Maria Pinto, Zoonoses, UBS Murilo Marcelo de Barros. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47129-1 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se emepenha referente a contratação de empresa para prestação de seviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se emepenha referente a contratação de empresa para prestação de seviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47.884-9 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se emepenha referente a contratação de empresa para prestação de seviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.13.392.0007.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se emepenha referente a contratação de empresa para prestação de seviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento a Biblioteca Pública. Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 105,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | |
| Credor: ITANEL PROVEDORES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.068.334/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se emepenha referente a contratação de empresa para prestação de seviços de internet banda larga, através de Tecnologia Wireless, bem como sua manutenção preventiva e corretiva, destinados ao atendimento a Escola Municipal Raimundo das Chagas Quintão.Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 37,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44620-3 | |
| Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos. Ata de Registro de Preços no 197/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 153/2019, Planejamento SIRP no 153/2019, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 2.885,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44.600-9 | |
| Credor: WORLD CAR DIESEL AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.694.496/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços objetivando a aquisição de componente genuínos ou originais para os veículos leves, médios e pesados em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 16,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44620-3 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços, do tipo maior percentual de desconto, para a aquisição de mterial médico hospitalar, equipamentos e congêneres contemplados no catálogo de Preços da Revista SIMPRO. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 142,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44620-3 | |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Registro de Preços, do tipo maior percentual de desconto, para a aquisição de mterial médico hospitalar, equipamentos e congêneres contemplados no catálogo de Preços da Revista SIMPRO. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 480,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44620-3 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos. Ata de Registro de Preços no 197/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 153/2019, Planejamento SIRP no 153/2019, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 176,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 44620-3 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos. Ata de Registro de Preços no 197/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 153/2019, Planejamento SIRP no 153/2019, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 542,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 65383-7 | |
| Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Saúde - Estado | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de Medicamentos. Compra Estadual de Medicamentos. Ata de Registro de Preços no 197/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 153/2019, Planejamento SIRP no 153/2019, realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 14.160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | |
| Credor: DAYANNA GONÇALVES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.235.396-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de arquiteto urbanista para elaboração de projeto arquitetônico de 2 portais de entrada da Cidade de Taquaraçu de Minas/MG. Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 120.988,64 |