Informações atualizadas em: 05/09/2023 13:00:39
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 800,08 | N° do documento: 31002 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22884-2 | |
| Credor: LUCIANO DE OLIVEIRA MORENO 05588676777 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.127.709/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO TÉCNICO PARA MINISTRAR OFICINAS DE MÚSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADAS NO CRAS, INSERIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PSB-22884-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 800,08 | N° do documento: 31002 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22884-2 | |
| Credor: LUCIANO DE OLIVEIRA MORENO 05588676777 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.127.709/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO TÉCNICO PARA MINISTRAR OFICINAS DE MÚSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADAS NO CRAS, INSERIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PSB-22884-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/03/2022 | |
| Valor: 3.351,60 | N° do documento: 92329 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviços prestado, com gerenciamento e admistração da frota de veículos via sistema informatizado e integrado com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede. via internet, através de rede ampla de estabelecimento credenciados ( VEÍCULOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/03/2022 | |
| Valor: 10.291,14 | N° do documento: 92329 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviços prestado, com gerenciamento e admistração da frota de veículos via sistema informatizado e integrado com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede. via internet, através de rede ampla de estabelecimento credenciados ( VEÍCULOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2022 | |
| Valor: 4.085,60 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 10420 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 10420 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 10420 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 2.390,83 | N° do documento: 1234 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO (VW SAVEIRO) A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2022 | |
| Valor: 2.390,83 | N° do documento: 31101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO (VW SAVEIRO) A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 2.390,83 | N° do documento: 1234 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VW SAVEIRO) A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2022 | |
| Valor: 2.390,83 | N° do documento: 31101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21355-1 | |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VW SAVEIRO) A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 2.390,83 | N° do documento: 31003 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VW SAVEIRO) A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2022 | |
| Valor: 2.390,83 | N° do documento: 31101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VW SAVEIRO) A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 31001 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO GOL VW A SERVIÇO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( CUAEIO 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: 31001 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 25461-4 | |
| Credor: Marcus Macedo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.123.256-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM SUPERVISÃO CLÍNICA INSTITUCIONAL PARA ATENDER A UNIDADE DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO SES/MG No 7168. ( RECURSO 25461-4) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/03/2022 | |
| Valor: 106.000,00 | N° do documento: 8236 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24348-5 | |
| Credor: AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.1008 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para Setor de Educação | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS COM MINUMO DE 07 (SETE) LUGARES ANO 2021, PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 31002 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/03/2022 | |
| Valor: 9.900,00 | N° do documento: 31701 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | |
| Credor: Clinica Propedeutica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.516.779/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA (MÉDICO) NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE LORENZO DE PAULA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII - BELO HORIZONTE/MG. CONF. DOCUMENTOS ANEXO ( SIASUS-20390-4) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6926 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2022 | |
| Valor: 3.206,88 | N° do documento: 25846 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24348-5 | |
| Credor: JOSE CARLOS CALIXTO NEVES 05502237621 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.086.497/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE PEDREIRO, PRESTADO COM CONSTRUÇÃO DE PISO NA ÁREA DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY ALVES FIGUEIRA DO DISTRITO DE NICOLÂNDIA ( 30%) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7269 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2022 | |
| Valor: 1.520,29 | N° do documento: 86151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7271 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2022 | |
| Valor: 15.712,04 | N° do documento: 86151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21355-1 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8360 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2022 | |
| Valor: 16.100,00 | N° do documento: 31102 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: Vida Assessoria e Cientifica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.243.098/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1001 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 MICROSCÓPIO BINOCULAR, 01 BANHO MARIA P/ LABORATÍORIO, 01 HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS SANGUINEAS E 01 CENTRIFUGA DIGITAL 12/24 TUBOS, DESTINADOS AO LABORATORIO PARA O MELHOR ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS NO COMBATE O COVID-19 ( COVID -CUSTEIO 24134-2) | |||||
| Total dos restos a pagar: | 202.581,44 |