Informações atualizadas em: 05/09/2023 13:00:39
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2022 | |
| Valor: 800,08 | N° do documento: 21801 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22884-2 | |
| Credor: LUCIANO DE OLIVEIRA MORENO 05588676777 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.127.709/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO TÉCNICO PARA MINISTRAR OFICINAS DE MÚSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADAS NO CRAS, INSERIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PSB-22884-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 270,70 | N° do documento: 1609 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.780.468/0002-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS P/ ABASTECIMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2022 | |
| Valor: 2.672,53 | N° do documento: 2329 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviços prestado, com gerenciamento e admistração da frota de veículos via sistema informatizado e integrado com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede. via internet, através de rede ampla de estabelecimento credenciados ( VEÍCULOS SAÚDE) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2022 | |
| Valor: 1.104,46 | N° do documento: 2329 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviços prestado, com gerenciamento e admistração da frota de veículos via sistema informatizado e integrado com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede. via internet, através de rede ampla de estabelecimento credenciados ( VEÍCULOS SAÚDE) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2022 | |
| Valor: 81,87 | N° do documento: 20802 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-9008 PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL MONTE HERMONT. REF. AO MÊS 10/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2022 | |
| Valor: 4.090,40 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 21102 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 21102 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 21102 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2022 | |
| Valor: 2.390,83 | N° do documento: 21002 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO (VW SAVEIRO) A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2022 | |
| Valor: 2.390,83 | N° do documento: 21002 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VW SAVEIRO) A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 2.390,83 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VW SAVEIRO) A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/02/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 21001 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO GOL VW A SERVIÇO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( CUAEIO 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 25418 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO PELO 1o ADITIVO AO TERMO DE COLOBORAÇÃO No 001/2020 ENTRE O MUNICÍPIO E A OSC-APAE OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES RELATIVO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS., CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 56,10 | N° do documento: 6463 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS P/ ABASTECIMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS NO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 442,95 | N° do documento: 22401 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2022 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 20802 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22884-2 | |
| Credor: LASER SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.642.741/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 RADIO, DESTINADO AO CRAS. (PSB-22884-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 25461-4 | |
| Credor: Marcus Macedo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.123.256-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM SUPERVISÃO CLÍNICA INSTITUCIONAL PARA ATENDER A UNIDADE DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO SES/MG No 7168. ( RECURSO 25461-4) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 1.793,75 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 2.830,66 | N° do documento: 21402 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | |
| Credor: CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO LESTE MINEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.643.193/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE COM DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO EM DIVERSOS USUÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RELAÇÃO ANEXO. SIA/SUS-20390-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 850,20 | N° do documento: 21402 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | |
| Credor: CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO LESTE MINEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.643.193/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RELATÓRIO ANEXO. ( SIA/SUS-20390-4) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 498,50 | N° do documento: 21601 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: N & N MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.173.165/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1034 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para atendimento ao CAPS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 GAVETEIRO MÓVEL COM 02 GAVETAS, DESTINADO AO CAPS. ( CUSTEIO 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 664,21 | N° do documento: 3213 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS AO CAPS. ( CUSTEIO 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4755 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 11.050,00 | N° do documento: 7350 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.611.064/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4975 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.525,00 | N° do documento: 117350 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.611.064/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA , PARA USO DOS SERVIDORES A SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE OBRAS, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 955,20 | N° do documento: 9923 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERIAS/PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5147 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 69802 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24151-2 | |
| Credor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.259.748/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1098 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal de Saude | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, 02 ULTRASSONS ODONTOLÓGICO E 01 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ENFERMEIRA ROSA DE JESUS, JOSÉ PINTO NETO E DR. MANOEL MAURO LADEIRA VILAS ( CONF. PORTATIA 3017 E 3389 DE 10/12/2020 ( RECURSO 24151-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 69802 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.259.748/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1098 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal de Saude | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO FOTOPOLIMERIZÁVEL,, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ PINTO NETO ( RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5959 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 413.000,00 | N° do documento: 4750 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.1077 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PIPA O KM, EQUIPADO COM UM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12.000 LTS MARCA TECTOR 24-280, DESTINADO A SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. (RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6162 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 885,50 | N° do documento: 22203 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: N & N MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.173.165/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 MESA RECEPÇÃO,PARA USO NA SALA DE RECEPÇÃO DO TOMOGRAFO NO HOSPITAL DE RESPLENDOR ( CUSTEIO 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 1.390,00 | N° do documento: 21501 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24151-2 | |
| Credor: ODONTO SUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.971.211/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1097 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipa. para Fundo Municipal de Saude | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01CUBA ULTRASSÔNICA EM AÇO INOX, DESTINADA AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DR. MANOEL LADEIRA VILAS ( RECURSO 24151-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 3.600,00 | N° do documento: 21401 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | |
| Credor: Clinica Propedeutica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.516.779/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA (MÉDICO) NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE RONALDO PINTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES. CONF. DOCUMENTOS ANEXO ( SIASUS-20390-4) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6924 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 8.964,00 | N° do documento: 120 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.899.651/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 1.800 FRALDAS GG E 900 FRALDAS XGG, DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. ( CUSTEIO 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6955 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 782,00 | N° do documento: 26249 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24348-5 | |
| Credor: Zoom Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE FLANELA P/ LIMPEZA E 220 UNIDADES DE PANO DE PRATO, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. (30%) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6968 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 13.700,00 | N° do documento: 68957 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24348-5 | |
| Credor: SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.342.293/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 20 BANDEIRAS DO BRASIL, 20 BANDEIRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, E 20 BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. ( 30%) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 10.130,24 | N° do documento: 20268 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM CIRURGIAS ELETIVAS. REF. AO PERÍODO 20/09/2021 A 20/10/2021 (CONF. RELATÓRIO ANEXO) SIASUS-20390-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7067 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 1.080,00 | N° do documento: 21402 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | |
| Credor: CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO LESTE MINEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.643.193/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, COM DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( SIASUS-20390-4) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7169 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/02/2022 | |
| Valor: 12,35 | N° do documento: 20102 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DE CALIXTO. REF. AO MÊS 09/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7262 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 1.386,44 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (GABINETE DO PREFEITO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7262 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 707,30 | N° do documento: 18390 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (GABINETE DO PREFEITO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7263 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 236,86 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (ARRECADAÇÃO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7263 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 341,21 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (ARRECADAÇÃO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7264 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 672,34 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (ADMINISTRAÇÃO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7264 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 2.033,88 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (ADMINISTRAÇÃO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7265 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 1.709,92 | N° do documento: 86151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7265 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 6.769,58 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7265 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 911,31 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7265 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 697,49 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7265 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 3.241,10 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7266 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 2.014,50 | N° do documento: 86151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22884-2 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (VEÍCULO A SERVIÇO DO CRAS PSB-22884-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7266 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.816,47 | N° do documento: 86151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22884-2 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (VEÍCULO A SERVIÇO DO CRAS PSB-22884-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7267 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 654,86 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (CONSELHO TUTELAR) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7267 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 659,71 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (CONSELHO TUTELAR) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7268 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 695,39 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7268 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 977,93 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7269 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 1.188,98 | N° do documento: 86151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7270 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 520,30 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (SEC. MUNIC. DE TURISMO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7270 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 663,12 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (SEC. MUNIC. DE TURISMO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7271 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 12.887,66 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7272 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 5.187,67 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7272 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.135,23 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7273 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 6.928,92 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24348-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (TRANSPORTE ESCOLAR) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7273 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 752,61 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24348-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (TRANSPORTE ESCOLAR) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 9.137,73 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2174 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (ATENÇÃO PRIMÁRIA/SAÚDE EM CASA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 8.372,86 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2174 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (ATENÇÃO PRIMÁRIA/SAÚDE EM CASA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7276 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 1.047,04 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 23167-3 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.423.0600.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Indígenas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (SAÚDE INDÍGENA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7276 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 1.368,47 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 23167-3 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.423.0600.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Indígenas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (SAÚDE INDÍGENA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7277 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 5.417,05 | N° do documento: 86151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7277 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 7.731,74 | N° do documento: 86151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7278 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 17.230,50 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (LIMPEZA PÚBLICA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7279 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 35.284,68 | N° do documento: 6151 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DSTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. (VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7466 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2022 | |
| Valor: 1.077,00 | N° do documento: 20566 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: JOSE SOARES FILHO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.523.080/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO ALOJAMENTO PROVISÓRIO DE ACOLHIMENTO AS FAMIILIAS ATINGIDAS POR SITAÇÃO E MERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7620 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 120 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.899.651/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2192 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEC. MUNIC. DE SAÚDE ( CUSTEIO 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7678 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2174 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕS DE CONTROLE D EPRESSÃO ARTERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( 19410-7) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2022 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 21101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2174 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS GRÁFICOS, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1.000 PANFLETOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DIVULGAÇÃO DA SAÚDE BUCAL. ( 19410-7) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 354,20 | N° do documento: 21601 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22884-2 | |
| Credor: HIGINO E SCHUHMACHER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.464.558/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA USO NO PROJETO PALHAÇO ESPOLETA NOS DISTRITOS E SEDE DESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O CRAS. ( PSB-22884-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7953 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 21603 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: ZIRICO MÓVEIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.656.774/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 LONGARINAS DE 03 LUGARES, DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO. ( RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 97,38 | N° do documento: 21501 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO CONSELHO TUTELAR ( MÊS 11/2021) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 79,00 | N° do documento: 21606 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM 01 RECARGA DE TONER ( CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2022 | |
| Valor: 106,45 | N° do documento: 20101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2108 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Associação Maria Rainha da Paz | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL No.1139 DE 28 DE OUTUBRO DE 2020. (FATURA COPASA 12/2021) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8121 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2022 | |
| Valor: 7.264,42 | N° do documento: 20401 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24348-5 | |
| Credor: JOÃO BATISTA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.729.600/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ELOY ALVES FIGUEIRA-DISTRITO DE NICOLÂNDIA ( 30%) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8124 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2022 | |
| Valor: 78,00 | N° do documento: 21801 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21612-7 | |
| Credor: multimidia informatica e automação ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.759.753/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 CABOS DE UBS, DESTINADOS AO CRAS. ( PISO MINEIRO 21612-7) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 506,50 | N° do documento: 170697 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | |
| Credor: ASSOC.ESTRELA VERMELHA FUT.CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.930/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2033 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social Estrela Vermelha Futebol Clube | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL No.1139 DE 28 DE OUTUBRO DE 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8251 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 4.792,50 | N° do documento: 25846 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24348-5 | |
| Credor: JOSE CARLOS CALIXTO NEVES 05502237621 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.086.497/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE PEDREIRO, PRESTADO COM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ELOY ALVES FIGUEIRA-DISTRITO DE NICOLÂNDIA ( 30%) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8263 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.524,00 | N° do documento: 21602 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: NELSON ALVES DE MORAES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.607.224/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.1025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. Móveis e Equip. para Convênio Entidades Estaduais/Federais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO EM AÇO, DESTINADO AO QUARTEL DA POLÍCIA CIVIL. ( RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8264 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 21603 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: ZIRICO MÓVEIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.656.774/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.1025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. Móveis e Equip. para Convênio Entidades Estaduais/Federais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA DE 03 LUGARES, DESTINADO AO QUARTEL DA POLÍCIA CIVIL. ( RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8265 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 885,50 | N° do documento: 21601 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: N & N MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.173.165/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.1025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. Móveis e Equip. para Convênio Entidades Estaduais/Federais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 MESA EM L PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO AO QUARTEL DA POLÍCIA CIVIL. ( RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8281 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2022 | |
| Valor: 227.500,00 | N° do documento: 6069 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: ASUKA MOTORS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.958.618/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1097 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipa. para Fundo Municipal de Saude | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO UTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 O KM, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE NICOLÂNDIA ( RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8282 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 227.500,00 | N° do documento: 6069 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: ASUKA MOTORS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.958.618/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1097 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipa. para Fundo Municipal de Saude | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO UTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 O KM, DESTINADA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ( RECURSO COVID-24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8301 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 744,00 | N° do documento: 21402 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22872-9 | |
| Credor: Silvania Eletro Eireli - Silvania Moveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.746.090/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2140 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades ACESSUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM PARA ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO ( ACESSUAS TRABALHO-22872-9) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8368 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2022 | |
| Valor: 87,50 | N° do documento: 21701 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 9.875-2 | |
| Credor: HIGINO E SCHUHMACHER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.464.558/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE MONTE HERMONT ( QSE) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2022 | |
| Valor: 170,90 | N° do documento: 21701 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 9.875-2 | |
| Credor: HIGINO E SCHUHMACHER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.464.558/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA ( QSE) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8438 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 1.345,00 | N° do documento: 3213 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE SUPORTE APOIO POSTURA ERGONOMICO LOMBAR PARA CADEIRAS, PARA USO DOS SERVDORES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8692 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 21.552,00 | N° do documento: 5103 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 97 REFEIÇÕES/MARMITEX NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. (RECURSO PRÓPRIO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 285,00 | N° do documento: 21603 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM INSTALAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR NO QUARTEL DA POLÍCIA CIVIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 13.000,00 | N° do documento: 20701 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 200 MTS CÚBICOS DE BRIRA FINA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS PARA USO EM DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICÍPIO. ( 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 4.417,60 | N° do documento: 14996 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 21603 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NO CONDICIONADOR DE AR DA SALA DA DEFESA CIVIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8778 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.312,00 | N° do documento: 21604 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: CLARICE ALVES BASTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE DIVERSAS REFEIÇÇOES/MARMITEX , PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES A SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 21603 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEERVIÇO PRESTADO, COM INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DESTA CIDADE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8796 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.390,00 | N° do documento: 14996 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 MARTELO 800W MARCA MAKITA, DESTINADA A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 3.885,00 | N° do documento: 21604 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: CLARICE ALVES BASTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 259 REFEIÇÕES/MARMITEX, PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS A SERVIÇO NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: 21605 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D ÁGUA CANETA , DESTINADA A SEC. MUNIC. DE OBRAS PARA USO NO PATRIMÔNIO DO HORÁCIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.098,00 | N° do documento: 14996 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 PLAINA, DESTINADA A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.320,00 | N° do documento: 14996 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 ESMERLADA 750W, DESTINADA A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.539,99 | N° do documento: 18390 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 2.385,00 | N° do documento: 20166 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 570,00 | N° do documento: 22401 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21355-1 | |
| Credor: DANIEL FEZER JUNIOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.605.060/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM VULCANIZAÇÃO NO PNEU DO TRATOR DA SEC. MUNIC DE AGRICULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: 21603 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22877-x | |
| Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NO CONDICIONADOR DE AR DO CAD ÚNICO ( BF-22877-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8811 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 192,00 | N° do documento: 21602 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22877-x | |
| Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DO SETOR DO CAD ÚNICO ( BF-22877-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 18390 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 CABOS FLEXÍVEL E 02 VASSOURAS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 18390 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 04 MTS DE TELA MOSQUITEIRO, DESTINADOS AO QUADRA DE ESPORTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 880,00 | N° do documento: 7350 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 21608 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA 84579455720 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.209.652/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NA CADEIRA DO SETOR DA DEFESA CIVIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2022 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 20801 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: R&V GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.140.484/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE-REF. AO PERÍODO 03/12/2021 A 17/12/2021 (CUSTEIO 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8852 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 67,92 | N° do documento: 14996 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SUPERMERCADO VANIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.818.209/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES LENÇOS UMED, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2022 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 20201 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DELVANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA 03513061617 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.529.466/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE VASSOURAS, DESTINADOS AO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 73,00 | N° do documento: 18390 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8858 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 21601 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | |
| Credor: GERALDO LOPES NAGIME JUNIOR 09175100622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.155.734/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO , COM LIMPEZA NO VEÍCULO PLACA RFW8C32 A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8859 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 279,80 | N° do documento: 20166 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SUPERMERCADO VANIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.818.209/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES TÉRMICOS PARA USO DOS SERVIDORES DO SEC. MUNIC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 108,00 | N° do documento: 21607 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SILVANA MONEQUE SIMOES ZUMACK - A FANTASTICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA SOLENIDADE NO RECEBIMENTO DO GOVERNADOR DO ESTADO D EMINAS GERAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 97,38 | N° do documento: 21501 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22884-2 | |
| Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO CRAS ( MÊS 12/2021) PSB-22884-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 97,38 | N° do documento: 21501 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22877-x | |
| Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-M - Bolsa Família. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO PROG. BOLSA FAMÍLIA ( MÊS 12/2021) BF-22877-X | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 97,38 | N° do documento: 21501 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL ( MÊS 12/2021) PRÓPRIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.194,00 | N° do documento: 21604 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 60 MTS DE FORRO PVC, PARA MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS, CONSIDERANDO O AUMENTO DOS ATENDIMENTOS NA PANDEMIA DO COVID-19. ( RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8874 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 843,28 | N° do documento: 3213 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA ULTILIZAÇÃO COMO FORMA DE PRESERVAR A OFERTA REGULAR E ESSENCIALO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS. ( PRÓPRIO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.630,00 | N° do documento: 21605 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: multimidia informatica e automação ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.759.753/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, DESTINADA A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOIAL. (RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.630,00 | N° do documento: 21605 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: multimidia informatica e automação ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.759.753/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, DESTINADA PARA O ATENDIMENTO A EQUIPE VOLANTE DO CRAS E SALA DE BENEFÍCIOS, CONSIDERANDO O AUMENTO DOS ATENDIMENTOS E A NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS OFERTAS DOS SERVIÇOS CONSIDERANDO A PANDEMIA DO COVD-19(RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.630,00 | N° do documento: 21605 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: multimidia informatica e automação ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.759.753/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, DESTINADA PARA O ATENDIMENTO A EQUIPE VOLANTE DO CRAS E SALA DE BENEFÍCIOS, CONSIDERANDO O AUMENTO DOS ATENDIMENTOS E A NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS OFERTAS DOS SERVIÇOS CONSIDERANDO A PANDEMIA DO COVD-19(RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8886 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 13859 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | |
| Credor: ELIAS DE NADAI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO NAS CAIXAS ESCOLARES MUNICIPAIS ANTÔNIO FONTES TAVARES, ANTÔNIO MONTEIRO ITABORAY, SINFRONIO JOSÉ DA SILVEIRA, CONSELHEIRO LAFAIETE, CARLOS STORCK, SÃO VICENTE, MONTE HERMONT, CEL. JOSÉ PEREIRA DE JESUS E UNIDADE EXECUTORA ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 97,38 | N° do documento: 21501 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO CONSELHO TUTELAR. ( 12/2021) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 119,40 | N° do documento: 21602 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 06 MTS DE FORRO DO PVC, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. ( 15%) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8946 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 20702 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 KIT PROJETO COMPLEMENTAR (VIDROS LISO INCOLOR) PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DESTA COMARCA. ( RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8947 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 11.013,82 | N° do documento: 20702 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 KIT P PORTA DE CORRER, 02 KIT PORTA DE ABRIR E 02 KIT PROJETO COMPLEMENTAR ( VIDRO LISO INCOLOR) PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DESTA COMARCA. ( RECURSO 6680-X) | |||||
| Total dos restos a pagar: | 1.219.362,97 |