Informações atualizadas em: 05/09/2023 13:00:39
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6483 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: 31003 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 500 REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE DIVERSAS PESSOAS ATINGIDOS PELAS CHUVAS OCORRIDO NO DISTRITO DE NICOLÂNDIA. ( DEFESA CIVIL) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/03/2020 | |
| Valor: 15.674,66 | N° do documento: 20844 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21548-1 | |
| Credor: CONSTRUTORA DO LESTE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.251.548/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Cobertura, Reforma Quadra Poliesportiva Distritos e Sede | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA COM RECURSO DO FNDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/03/2020 | |
| Valor: 10.951,01 | N° do documento: 20844 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21548-1 | |
| Credor: CONSTRUTORA DO LESTE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.251.548/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Cobertura, Reforma Quadra Poliesportiva Distritos e Sede | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA COM RECURSO DO FNDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 693,84 | N° do documento: 30405 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS (UNIÃO E ESTADO), DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PMR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO OFICIAL, VISANDO O ATENDIMENTO DA CPL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
| Valor: 38,00 | N° do documento: 493334 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: HALILI BRYAN NAGIME ME - CHURRASCARIA DO GILMAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.662.029/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 02 REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RISCO ATENDIDO PELO PSE/SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
| Valor: 20.532,32 | N° do documento: 30606 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO REFRENTE AO CONVÊNIO No 221/2000, ADITIVO 18636/2000 (DEVOLUÇÃO DE SALDO) JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/03/2020 | |
| Valor: 4.834,00 | N° do documento: 29373 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | |
| Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREIA 1317950677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CENTROS EDUCACIONAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/03/2020 | |
| Valor: 78,00 | N° do documento: 29373 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22884-2 | |
| Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREIA 1317950677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS PELOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS (PSB-22884-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5672 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 210,35 | N° do documento: 29373 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREIA 1317950677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS AO CAPS. ( CUSTEIO 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 51,75 | N° do documento: 29373 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREIA 1317950677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 1.760,00 | N° do documento: 21291 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: ASD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.460.098/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE COM EXAMES ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 1.280,00 | N° do documento: 21291 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: ASD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.460.098/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE COM EXAMES ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7020 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
| Valor: 9.761,00 | N° do documento: 30672 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: COMERCIAL OLA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.147.559/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7022 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
| Valor: 2.640,00 | N° do documento: 32703 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: COMERCIAL OLA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.147.559/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES A SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7109 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
| Valor: 87,00 | N° do documento: 493334 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: HALILI BRYAN NAGIME ME - CHURRASCARIA DO GILMAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.662.029/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O TOPÓGRAFO DA ARDOCE À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7245 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 3.012,20 | N° do documento: 6463 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Farmácia de Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7245 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 96,46 | N° do documento: 6463 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Farmácia de Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7245 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 2.736,60 | N° do documento: 6463 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Farmácia de Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7247 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 1.176,30 | N° do documento: 15630 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Farmácia de Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7252 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 3.629,30 | N° do documento: 99805 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Farmácia de Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7255 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 1.320,00 | N° do documento: 330 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 23963-1 | |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Farmácia de Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7256 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 693,00 | N° do documento: 2034 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Farmácia de Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7259 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 357,49 | N° do documento: 6681 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Farmácia de Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7259 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 237,80 | N° do documento: 6681 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Farmácia de Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7259 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 3.970,80 | N° do documento: 6681 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Farmácia de Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7260 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 753,60 | N° do documento: 12160 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Farmácia de Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7263 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
| Valor: 1.642,68 | N° do documento: 493362 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: EUSTAQUIO JOSE NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.976.056-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ITBI PAGOS, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7491 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
| Valor: 1.980,00 | N° do documento: 32701 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 9.875-2 | |
| Credor: IURI COELHO SERAFINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.938.594/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1007 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Escolas Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS MARCA ELGIN MODELO HAFI12B2FA, DESTINADO A ESCOLA MUNIC. AGENOR ANTÔNIO DE FARIAS ( CAMPO ALEGRE DE MINAS) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7754 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/03/2020 | |
| Valor: 9.709,20 | N° do documento: 32501 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1053 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de bloquetes sextavados, meio fio em concreto e piso pavers para pavimentação de vias, praças e demais setores públicos deste município em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação. ( RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7754 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/03/2020 | |
| Valor: 9.709,20 | N° do documento: 32501 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1053 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de bloquetes sextavados, meio fio em concreto e piso pavers para pavimentação de vias, praças e demais setores públicos deste município em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação. ( RECURSO 6680-X) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/03/2020 | |
| Valor: 244,41 | N° do documento: 29373 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREIA 1317950677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7812 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 4.165,10 | N° do documento: 31902 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( CUSTEIO 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7818 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
| Valor: 3.240,15 | N° do documento: 5103 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22369-7 | |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0220.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Alimentícias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ( PNE 22369-7) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7861 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/03/2020 | |
| Valor: 4.420,60 | N° do documento: 83997 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICOS - EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.356.644/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7888 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/03/2020 | |
| Valor: 2.586,50 | N° do documento: 32501 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Parques e Jardins nos Distritos e Sede | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de 1.000 mts quadrados de bloquetes sextavados, meio fio em concreto e piso pavers para pavimentação praça do Distrito de Campo Alegre de Minas ( no atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação) recurso 6680.-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7888 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/03/2020 | |
| Valor: 3.129,66 | N° do documento: 32501 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Parques e Jardins nos Distritos e Sede | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de 1.000 mts quadrados de bloquetes sextavados, meio fio em concreto e piso pavers para pavimentação praça do Distrito de Campo Alegre de Minas ( no atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação) recurso 6680.-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7888 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/03/2020 | |
| Valor: 6.802,50 | N° do documento: 32501 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.680-X | |
| Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Parques e Jardins nos Distritos e Sede | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de 1.000 mts quadrados de bloquetes sextavados, meio fio em concreto e piso pavers para pavimentação praça do Distrito de Campo Alegre de Minas ( no atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação) recurso 6680.-x | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7961 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: 310017 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO C-40, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7963 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
| Valor: 720,00 | N° do documento: 32703 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: COMERCIAL OLA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.147.559/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO DE 12 JALECOS PARA USO DOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS A SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2020 | |
| Valor: 1.036,00 | N° do documento: 493354 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE A. E A. DO ASSENTAMENTO ROSELI NUNES II | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.680.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2106 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Associação dos Assentados e Assentadas Roseli Nunes II | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS E ASSENTADAS ROSELI NUNES II CONF. LEI MUNIC. 1093 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. (ENERGIA ELÉTRICA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
| Valor: 246,50 | N° do documento: 493331 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CARTAZES A-3 E 100 CERTIFICADOS ( DIVULGAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
| Valor: 49,30 | N° do documento: 493331 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO GRÁFICOS PRESTADOS, COM 17 IMPRESSÕES ( DIPLOMAS) COLORIDOS DE INTERESSE DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
| Valor: 8,70 | N° do documento: 493331 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO GRÁFICOS PRESTADOS, COM 03 IMPRESSÕES COLORIDOS PARA ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E CADERNO DE ORIENTAÇÕES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PSE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8149 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
| Valor: 20,30 | N° do documento: 493331 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO GRÁFICOS PRESTADOS, COM 07 IMPRESSÕES COLORIDOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
| Valor: 52,20 | N° do documento: 493331 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO GRÁFICOS PRESTADOS, COM 18 IMPRESSÕES COLORIDOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
| Valor: 66,70 | N° do documento: 493331 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO GRÁFICOS PRESTADOS, COM 23 IMPRESSÕES COLORIDOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
| Valor: 5,80 | N° do documento: 310017 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO GRÁFICOS PRESTADOS, COM 01 IMPRESSÃO ( ENCARDENAÇÃO) UINIDADE BÁSICA DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 15,75 | N° do documento: 90824 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 01 REFEIÇÃO/MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8363 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2020 | |
| Valor: 22,00 | N° do documento: 493331 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO GRÁFICO, NA CONFECÇÃO DE 01 ESPONJA DE CARIMBO DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8411 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
| Valor: 1.264,30 | N° do documento: 32701 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | |
| Credor: COMERCIAL OLA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.147.559/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMNPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO DE 47 CAMISAS DE MALHA PARA USO DOS SERVIDORES A SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8468 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 209.966,00 | N° do documento: 32001 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.528-5 | |
| Credor: UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.909.960/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1007 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Escolas Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de conjuntos de carteiras para complementação e substituição do mobiliário das salas de aulas do ensino fundamental para atender escolas municipais ( RECURSO-6528-5) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8468 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 115.974,00 | N° do documento: 32001 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.528-5 | |
| Credor: UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.909.960/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1007 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Escolas Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de conjuntos de carteiras para complementação e substituição do mobiliário das salas de aulas do ensino fundamental para atender escolas municipais ( RECURSO-6528-5) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8469 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 8.061,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 320-3 | Conta: 2.272-6 | |
| Credor: CONSBRA CONSTRUTORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.698.822/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO MANUTENÇÃO INTEGRAL E CONTINUA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO, COM REPARO DE DEFEITOS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS (LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES, RELÉS FOTOELÉTRICOS, FIAÇÃO E BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8471 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/03/2020 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: 32301 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE INTERESSE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (RECURSO-CUSTEIO 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8472 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: 20262 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: UANDOS PINTO MOZER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.614.386-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. REF. AO MÊS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8473 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: 18177 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: ADELINA MARIA NUNES MAGRI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.137.977-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE NICOLÂNDIA, REF. AO MÊS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8474 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: 31101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: LILIANE VILELA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 976.291.206-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DE MINAS, REF. AO MÊS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8475 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 1.832,00 | N° do documento: 31102 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: ROSANE FRANCO JARDIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 406.750.506-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSÍQUICO SOCIAL-CAPS, REF. AO MÊS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8477 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
| Valor: 653,00 | N° do documento: 493369 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8477 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/03/2020 | |
| Valor: 653,00 | N° do documento: 32404 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8477 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/03/2020 | |
| Valor: 653,00 | N° do documento: 32404 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8477 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/03/2020 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: 32404 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8477 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/03/2020 | |
| Valor: 855,00 | N° do documento: 32404 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8478 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2020 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: 493369 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA O CORPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8478 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/03/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 32404 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA O CORPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8478 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/03/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 32404 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA O CORPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8478 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/03/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 32404 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA O CORPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8478 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/03/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 32404 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA O CORPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
| Valor: 319,20 | N° do documento: 31606 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
| Valor: 798,00 | N° do documento: 31605 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
| Valor: 319,20 | N° do documento: 31607 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
| Valor: 319,20 | N° do documento: 31603 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
| Valor: 159,60 | N° do documento: 31604 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
| Valor: 319,20 | N° do documento: 31608 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 319,20 | N° do documento: 32001 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 239,40 | N° do documento: 32002 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
| Valor: 399,00 | N° do documento: 32702 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2020 | |
| Valor: 239,40 | N° do documento: 32701 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8490 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2020 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: 22533 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: RAFAEL SOARES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.185.735/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PSIQUIATRA OU ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL) (CUSTEIO 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8491 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 1.295,00 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21612-7 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para uso no transporte da equipe do cras ( piso mineiro 21612-7) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8492 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 1.295,00 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para uso desta administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8494 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 7.679,00 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para uso da sec. munic. de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8494 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 1.295,00 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para uso da sec. munic. de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8495 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2020 | |
| Valor: 1.295,00 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para uso da sec. munic. de educação.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8499 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 8.130,00 | N° do documento: 21108 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos governamentais, incluindo consultoria e assessoria administrativa e jurídica para o suporte das ações da administração pública municipal, em especial à Secretaria Municipalde Assuntos Jurídicos. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 519.248,73 |