Informações atualizadas em: 05/09/2023 13:00:39
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/11/2020 | |
| Valor: 20.876,31 | N° do documento: 112303 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO REFRENTE AO CONVÊNIO No 221/2000, ADITIVO 18636/2000 (DEVOLUÇÃO DE SALDO) JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/11/2020 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 21291 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: ASD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.460.098/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE COM EXAMES ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/11/2020 | |
| Valor: 560,00 | N° do documento: 21291 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: ASD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.460.098/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE COM EXAMES ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7259 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 237,80 | N° do documento: 106681 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Farmácia de Todos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8469 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 8.061,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 320-3 | Conta: 2.272-6 | |
| Credor: CONSBRA CONSTRUTORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.698.822/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO MANUTENÇÃO INTEGRAL E CONTINUA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO, COM REPARO DE DEFEITOS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS (LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES, RELÉS FOTOELÉTRICOS, FIAÇÃO E BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8472 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/11/2020 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: 20262 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: UANDOS PINTO MOZER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.614.386-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. REF. AO MÊS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8473 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/11/2020 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: 18177 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: ADELINA MARIA NUNES MAGRI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.137.977-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE NICOLÂNDIA, REF. AO MÊS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8474 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/11/2020 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: 111002 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: LILIANE VILELA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 976.291.206-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DE MINAS, REF. AO MÊS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8475 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/11/2020 | |
| Valor: 1.832,00 | N° do documento: 111003 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: ROSANE FRANCO JARDIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 406.750.506-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSÍQUICO SOCIAL-CAPS, REF. AO MÊS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8477 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/11/2020 | |
| Valor: 653,00 | N° do documento: 112502 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8477 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/11/2020 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: 112502 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8477 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/11/2020 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: 112502 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8478 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/11/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 112502 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA O CORPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8478 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/11/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 112502 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA O CORPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8478 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/11/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 112502 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA O CORPO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8486 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/11/2020 | |
| Valor: 7.480,00 | N° do documento: 112002 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | |
| Credor: WARLEM R. SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado, com Moldagem, Confecção e Instalação de Próteses Dentárias, incluindo mão de obra e material, conforme especificações constantes no termo de referência, junto ao município de Campanário/MG. ( custeio 24134-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8491 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 1.295,00 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21612-7 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para uso no transporte da equipe do cras ( piso mineiro 21612-7) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8492 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 1.295,00 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para uso desta administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8493 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 4.080,00 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para uso da sec. munic. de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8494 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 1.295,00 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para uso da sec. munic. de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8494 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 7.679,00 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para uso da sec. munic. de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8495 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 1.295,00 | N° do documento: 11945 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para uso da sec. munic. de educação.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8498 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 6.472,80 | N° do documento: 111101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.528-5 | |
| Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1054 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de bloquetes sextavados, meio fio em concreto e piso pavers para pavimentação de vias urbanas nos distritos deste município. ( RECURSO 6680-X)) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8498 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 3.790,00 | N° do documento: 111101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.528-5 | |
| Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1054 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de bloquetes sextavados, meio fio em concreto e piso pavers para pavimentação de vias urbanas nos distritos deste município. ( RECURSO 6680-X)) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8498 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 9.709,20 | N° do documento: 111101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.528-5 | |
| Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1054 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de bloquetes sextavados, meio fio em concreto e piso pavers para pavimentação de vias urbanas nos distritos deste município. ( RECURSO 6680-X)) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8498 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 7.551,60 | N° do documento: 111101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.528-5 | |
| Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1054 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de bloquetes sextavados, meio fio em concreto e piso pavers para pavimentação de vias urbanas nos distritos deste município. ( RECURSO 6680-X)) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8498 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/11/2020 | |
| Valor: 5.394,00 | N° do documento: 111101 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 6.528-5 | |
| Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1054 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de bloquetes sextavados, meio fio em concreto e piso pavers para pavimentação de vias urbanas nos distritos deste município. ( RECURSO 6680-X)) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8499 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/11/2020 | |
| Valor: 8.130,00 | N° do documento: 21108 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos governamentais, incluindo consultoria e assessoria administrativa e jurídica para o suporte das ações da administração pública municipal, em especial à Secretaria Municipalde Assuntos Jurídicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8499 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/11/2020 | |
| Valor: 8.130,00 | N° do documento: 21108 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos governamentais, incluindo consultoria e assessoria administrativa e jurídica para o suporte das ações da administração pública municipal, em especial à Secretaria Municipalde Assuntos Jurídicos. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 111.407,01 |