Informações atualizadas em: 05/09/2023 13:00:39
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/08/2017 | |
| Valor: 2.264,58 | N° do documento: 21863 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: ADILSON PINHEIRO CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.627.556-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: REF. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/08/2017 | |
| Valor: 1.439,00 | N° do documento: 15576 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: RONEY PROTES FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 190.677.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a Locação de Imóveis de interesse deste município, confome parecer jurídico anexo ao processo.(LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) mês 08/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/08/2017 | |
| Valor: 121.291,60 | N° do documento: 390550 |
Banco: 0104 | Agencia: 704 | Conta: 647082-0 | |
| Credor: M & S CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.474.742/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1033 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento de Ruas no Distrito Campo Alegre | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em Calçamento e Drenagem no Distrito de Campo Alegre de Minas, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5711 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/08/2017 | |
| Valor: 1.227,60 | N° do documento: 18742 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 16.165-9 | |
| Credor: TAMYRES CORREA BRAVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.683.806-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/08/2017 | |
| Valor: 1.857,25 | N° do documento: 6001 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 58 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/08/2017 | |
| Valor: 977,77 | N° do documento: 17327 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 59 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/08/2017 | |
| Valor: 1.192,56 | N° do documento: 22942 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 60 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/08/2017 | |
| Valor: 3.112,94 | N° do documento: 21863 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 61 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/08/2017 | |
| Valor: 1.697,97 | N° do documento: 21747 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 62 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/08/2017 | |
| Valor: 1.857,25 | N° do documento: 7386 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 63 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/08/2017 | |
| Valor: 1.637,80 | N° do documento: 491822 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/08/2017 | |
| Valor: 1.124,44 | N° do documento: 19280 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 65 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/08/2017 | |
| Valor: 1.075,56 | N° do documento: 18589 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 66 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/08/2017 | |
| Valor: 1.236,89 | N° do documento: 491854 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 141.993,21 |