Informações atualizadas em: 05/09/2023 13:00:39
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/06/2017 | |
| Valor: 1.709,88 | N° do documento: 1205 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2122 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Associação Pais Amigos Deficientes - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: REF. A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPLENDOR-APAE, CONF. LEI MUNIC. 968 DE 30/12/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/06/2017 | |
| Valor: 1.439,00 | N° do documento: 15576 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: RONEY PROTES FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 190.677.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO locação de Imóveis de interesse deste município, confome parecer jurídico anexo ao processo.(LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) REF. AO MÊS 06/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/06/2017 | |
| Valor: 5.476,58 | N° do documento: 62701 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21548-1 | |
| Credor: MÁXIMA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.777.361/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Cobertura, Reforma Quadra Poliesportiva Distritos e Sede | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CALIXTO. CONPLANILHA NAEXOCONF. PLANILHA ANEXO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/06/2017 | |
| Valor: 1.627,00 | N° do documento: 62801 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.498-0 | |
| Credor: JPP PANCINI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE CALIXTO, CAMPO ALEGRE, AOS MESES DE FEVEREIRO/2016, MARÇO/2016, ABRIL/2016 E MAIO/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/06/2017 | |
| Valor: 883,00 | N° do documento: 850361 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.608-2 | |
| Credor: FRANCIS WELLINGTON DE BARROS ANDRADE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.606.269/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM DESENVOLVIMENTO E ELEBORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO ICMS CULTURAL. ( PARCELA 03/09) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/06/2017 | |
| Valor: 208,50 | N° do documento: 6601 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM DIVERSOS COPIAS PROCESSUAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/06/2017 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 18911 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: JEAN CARLOS ALMEIDA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.798.927-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE RESTITUIÇÃO POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5664 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/06/2017 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 62802 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | |
| Credor: JOSE DE FATIMO PAIVA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.084.053/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM DIVULGAÇÃO ( DOAÇÃO PARA AS PESSOAS ATINGIDAS PELA FORTE CHUVA NO DISTR. DE NICOLANDIA) EPIDEMIOLOGIA.) 19500-6 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/06/2017 | |
| Valor: 717,00 | N° do documento: 850361 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.608-2 | |
| Credor: FRANCIS WELLINGTON DE BARROS ANDRADE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.606.269/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUEMTNOS DO ICMS CULTURAL. ( PARCELA 08/09) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/06/2017 | |
| Valor: 166,00 | N° do documento: 850362 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.608-2 | |
| Credor: FRANCIS WELLINGTON DE BARROS ANDRADE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.606.269/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUEMTNOS DO ICMS CULTURAL. ( PARCELA 08/09) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5685 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/06/2017 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 62801 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | |
| Credor: JOSE DE FATIMO PAIVA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.084.053/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO COM ANUNCIO AOS MUNICIPES PARA CAMPANHA DE VACINA CANINA. ( 19500-6 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5686 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/06/2017 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 62803 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | |
| Credor: JOSE DE FATIMO PAIVA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.084.053/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO COM ANUNCIO AOS MUNICIPES DEVIDO AS FORTES CUVAS NO MUNICÍPIO D ERESPLENDOR. ( 19500-6) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5760 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/06/2017 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 62801 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22884-2 | |
| Credor: JOSE DE FATIMO PAIVA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.084.053/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULAÇÃO NA COMEMRAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ( PSB-22884-2) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/06/2017 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 309761 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTI BERNARDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE RAMAL-PABX DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/06/2017 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 491753 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTI BERNARDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NA LINHA TELEFONICA DOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO/PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/06/2017 | |
| Valor: 883,00 | N° do documento: 850362 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.608-2 | |
| Credor: FRANCIS WELLINGTON DE BARROS ANDRADE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.606.269/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM DESENVOLVIMENTO E ELEBORAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ICMS CULTURAL ( PARCELA 09/09) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/06/2017 | |
| Valor: 7.800,00 | N° do documento: 42056 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO STIO ELETRÔNICO DESTA PREFEITURA. REF. AO PERÍODO DE JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/06/2017 | |
| Valor: 1.804,73 | N° do documento: 19331 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/06/2017 | |
| Valor: 786,15 | N° do documento: 20099 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/06/2017 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 17654 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/06/2017 | |
| Valor: 2.251,97 | N° do documento: 55441 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/06/2017 | |
| Valor: 2.251,97 | N° do documento: 55440 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/06/2017 | |
| Valor: 5.648,87 | N° do documento: 12959 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6531 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/06/2017 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 62801 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | |
| Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DOS POSTO DE SAUDE DO MUNÍCIPIO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 39.563,65 |