Informações atualizadas em: 05/09/2023 13:00:39
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/09/2015 | |
| Valor: 15,00 | N° do documento: 92801 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM FECHADURA/SEC. MUNIC. DE TURISMO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/09/2015 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 92801 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | |
| Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: REF. A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE CHAVE, PARA USO DO CENTRO CULTURAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/09/2015 | |
| Valor: 960,00 | N° do documento: 18962 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | |
| Credor: CHURRASCARIA IDEAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.142.443/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES A SERVIÇO NO ATERRO SANITÁRIO / SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/09/2015 | |
| Valor: 310,00 | N° do documento: 18962 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | |
| Credor: CHURRASCARIA IDEAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.142.443/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REF. AO FORNEC. DE REFEIÇÕES, PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES A SERVIÇO NO ATERRO SANITÁRIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/09/2015 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 18962 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | |
| Credor: CHURRASCARIA IDEAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.142.443/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/09/2015 | |
| Valor: 330,00 | N° do documento: 18962 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | |
| Credor: CHURRASCARIA IDEAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.142.443/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE 33 REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES A SERVIÇO NO ATERRO SANITARIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/09/2015 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 20541 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | |
| Credor: REINALTO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: REF. REPOSIÇÃO D E01 DIÁRIA SIMPLES, A CIDADE DE AIMORÉS C/ MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DA ESC. MUNIC. ANTÔNIO FONTES TAVARES JUNTO A UHE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8777 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/09/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 91601 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: DANILO BENICA CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.203.855/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GASES, DESTINADAS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/09/2015 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: 90402 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: ARATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.016.587/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: REF. A SERVIÇO PRESTADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA MQM - 6686, NOS DIAS 08/07, 10/07, 15/07, 17/07 E 22/07/2014, PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/09/2015 | |
| Valor: 3.625,00 | N° do documento: 92804 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: ARATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.016.587/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: REF. SERVIÇO PRESTADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA MQM - 6686, NOS DIAS 13/10, 15/10, 17/10, 20/10 E 22/10/2014, PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE COLATINA / E.S., CONF. RELATÓRIO ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9365 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/09/2015 | |
| Valor: 3.625,00 | N° do documento: 92201 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: ARATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.016.587/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de serviços de transporte coletivo de pacientes do SUS para tratamento fora do domicílio. ( RESPLENDOR A COLATINA/ VEÍCULO SPRINTER MQM-6686 CONF. RELAÇÃO ANEXO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9366 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/09/2015 | |
| Valor: 3.625,00 | N° do documento: 91501 |
Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | |
| Credor: ARATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.016.587/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de serviços de transporte coletivo de pacientes do SUS para tratamento fora do domicílio. ( RESPLENDOR A COLATINA/ VEIC. SPRINTER MQM-6686 CONF. RELAÇÃO ANEXO). | |||||
| Total dos restos a pagar: | 17.015,00 |