Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:22
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/08/2023 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 01 bebedouro de água, elétrico de mesa, capacidade 20L, para utilização pela Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio devido ao futuro funcionamento em novo endereço. Pregão Elet. 15/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/08/2023 | |
| Valor: 580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 02 estantes metálicas, em aço, 06 prateleiras, para uso da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 19/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/08/2023 | |
| Valor: 5.976,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de mobiliários (07 Arquivos de Aço e 01 poltrona presidente giratória) p/uso da Sec.M.de Administração.P.19/22-PL-104/22. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/08/2023 | |
| Valor: 2.320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de mobiliário para arquivamento de documentos do Depto de Contabilidade (08 estantes metálicas - material aço). Pregão Elet. 19/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/08/2023 | |
| Valor: 3.060,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de empresa especializada em arbitragem nos jogos da 2a Copa Municipal de Futsal, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. P.05/22-PL-12/22. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 12.296,00 |