Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:22
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Parcela 68 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/08/2022 | |
| Valor: 1.583,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de pedras calçadinhas e pó de pedra para aplicação em obras de calçamento em diversas ruas do município, distritos e povoados. Pregão 17/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Parcela 69 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/08/2022 | |
| Valor: 1.300,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de pedras calçadinhas e pó de pedra para aplicação em obras de calçamento em diversas ruas do município, distritos e povoados. Pregão 17/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Parcela 70 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/08/2022 | |
| Valor: 1.295,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de pedras calçadinhas e pó de pedra para aplicação em obras de calçamento em diversas ruas do município, distritos e povoados. Pregão 17/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Parcela 71 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/08/2022 | |
| Valor: 1.293,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de pedras calçadinhas e pó de pedra para aplicação em obras de calçamento em diversas ruas do município, distritos e povoados. Pregão 17/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Parcela 72 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/08/2022 | |
| Valor: 1.318,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de pedras calçadinhas e pó de pedra para aplicação em obras de calçamento em diversas ruas do município, distritos e povoados. Pregão 17/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Parcela 73 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/08/2022 | |
| Valor: 1.330,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de pedras calçadinhas e pó de pedra para aplicação em obras de calçamento em diversas ruas do município, distritos e povoados. Pregão 17/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Parcela 74 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/08/2022 | |
| Valor: 1.316,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de pedras calçadinhas e pó de pedra para aplicação em obras de calçamento em diversas ruas do município, distritos e povoados. Pregão 17/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Parcela 75 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/08/2022 | |
| Valor: 1.472,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de pedras calçadinhas e pó de pedra para aplicação em obras de calçamento em diversas ruas do município, distritos e povoados. Pregão 17/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Parcela 76 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/08/2022 | |
| Valor: 1.456,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de pedras calçadinhas e pó de pedra para aplicação em obras de calçamento em diversas ruas do município, distritos e povoados. Pregão 17/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/08/2022 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | |
| Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para uso nas atividades de Educação Patrimonial e Oficinas de Economia Criativa a serem realizadas com as Escolas, Grupos de Convivência e Comunidade dos Distritos e Povoados. Pregão Elet. 06/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/08/2022 | |
| Valor: 2.347,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | |
| Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenho ref. à aquisição de material de papelaria/expediente para atender a demanda das Escolas Municipais. Pregão 06/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/08/2022 | |
| Valor: 369,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa QUW-5014 - Sec. Mun. de Saúde OS-183). Contrato 064/2021. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 15.159,82 |