Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/09/2019 | |
| Valor: 1.502,46 | N° do documento: 855.503 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: ANTONIA CLARET GONÇALVES FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.966.546-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME ACORDO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/09/2019 | |
| Valor: 2.926,11 | N° do documento: 855.502 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS, CONFORME ACORDO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/09/2019 | |
| Valor: 1.278,04 | N° do documento: 855.504 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: IVANILDA MARIA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.379.666-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME ACORDO ENTRE PARTES. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 5.706,61 |