Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/04/2019 | |
| Valor: 1.999,13 | N° do documento: 850.249 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | |
| Credor: DORA EDNA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PRÉMIO POR EXONERAÇÃO DE CARGO DE SERVIDOR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 66,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE VIA EMBRATEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 66,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE VIA EMBRATEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 47,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DO POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 47,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DO POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 1.502,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: ANTONIA CLARET GONÇALVES FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.966.546-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME ACORDO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 1.502,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | |
| Credor: ANTONIA CLARET GONÇALVES FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.966.546-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME ACORDO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 8,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1257, DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 20,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1401, DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FRANCISCO BRUNO RIBEIRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 2.926,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS, CONFORME ACORDO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 1.543,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 433,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 1.332,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 2.142,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 1.889,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/04/2019 | |
| Valor: 14.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.960.258/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, ENVOLVENDO TODO TRÂMITE NECESSÁRIO DESDE A ELABORAÇÃO DO EDITAL ATÉ A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 01/04/2019 | |
| Valor: 18.077,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.2.90.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE RECURSOS REFERENTE A GLOSA DE DESPESAS DO CONVENIO 457/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 13.247,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.2.90.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE RECURSOS REFERENTE A GLOSA DE DESPESAS DO CONVENIO 457/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 682,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1336, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 552,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1336, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 525,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1336, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 400,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1336, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 325,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1336, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 391,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1336, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/04/2019 | |
| Valor: 1.271,80 | N° do documento: 901.477 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: IZABEL APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.650.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME ACORDO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: 855.465 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: DANIELE NUNES DE CARVALHO 04599181684 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.390.884/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: 855.465 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: DANIELE NUNES DE CARVALHO 04599181684 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.390.884/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 2.793,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 2.619,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16371-6 | |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 2.772,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16371-6 | |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/04/2019 | |
| Valor: 372,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: CRIAÇÃO E GRAFICA LEAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.843.309/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/04/2019 | |
| Valor: 21.950,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58154-2 | |
| Credor: URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS BUCEFALO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.918.080/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1066 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma da Praça Cica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA(PRAÇA CICA), CONVÊNIO No1471001261/2017/SECIR | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/04/2019 | |
| Valor: 2.059,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 99.670,86 |