Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 1.999,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: DORA EDNA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PRÉMIO POR EXONERAÇÃO DE CARGO DE SERVIDOR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 66,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE VIA EMBRATEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/03/2019 | |
| Valor: 66,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE VIA EMBRATEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/03/2019 | |
| Valor: 47,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DO POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 1.502,46 | N° do documento: 901.470 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: ANTONIA CLARET GONÇALVES FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.966.546-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME ACORDO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/03/2019 | |
| Valor: 6,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1204, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 2.926,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS, CONFORME ACORDO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/03/2019 | |
| Valor: 1.543,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/03/2019 | |
| Valor: 438,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/03/2019 | |
| Valor: 2.059,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 8,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA No (35) 3625-1375, DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 2.356,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/03/2019 | |
| Valor: 2.258,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/03/2019 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 901.452 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: JOSÉ VITOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.201.238-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/03/2019 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 901.452 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: JOSÉ VITOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.940.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A JOSÉ VITOR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/03/2019 | |
| Valor: 1.278,04 | N° do documento: 901.471 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: IVANILDA MARIA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.379.666-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME ACORDO ENTRE PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 901.450 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: ZILDA CÂNDIDA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.817.428-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 901.450 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: ZILDA CÂNDIDA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.817.428-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 901.450 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: ZILDA CÂNDIDA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.817.428-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 901.450 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: ZILDA CÂNDIDA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.817.428-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 901.450 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: ZILDA CÂNDIDA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.817.428-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 901.453 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: JOSÉ VITOR MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.584.806-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 3.745,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: A.C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.517.378/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (MESA - ESTAÇÃO DE TRABALHO) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 901.453 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: JOSÉ VITOR MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.584.806-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 135,73 | N° do documento: 901.454 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: EUNICE MARIA RIBEIRO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.604.508-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 10.269,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58154-2 | |
| Credor: URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS BUCEFALO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.918.080/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1066 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma da Praça Cica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA(PRAÇA CICA), CONVÊNIO No1471001261/2017/SECIR | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/03/2019 | |
| Valor: 15.932,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58154-2 | |
| Credor: URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS BUCEFALO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.918.080/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.1066 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma da Praça Cica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA(PRAÇA CICA), CONVÊNIO No1471001261/2017/SECIR | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 901.451 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTÁRIADO CONTRA O CÂNCER - AVOCC | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 901.450 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: ZILDA CÂNDIDA DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.817.428-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: 901.453 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: JOSÉ VITOR MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.584.806-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/03/2019 | |
| Valor: 4.428,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71017-0 | |
| Credor: ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.994.004/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.1059 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA, COM RECURSOS DO BDMG SANEAMENTO/2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 57.369,31 |