Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1171 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/09/2018 | |
Valor: 1.999,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
Credor: DORA EDNA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PRÉMIO POR EXONERAÇÃO DE CARGO DE SERVIDOR. |
Total dos restos a pagar: | 1.999,13 |