Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/06/2018 | |
| Valor: 1.999,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: DORA EDNA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PRÉMIO POR EXONERAÇÃO DE CARGO DE SERVIDOR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/06/2018 | |
| Valor: 7.286,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de pneus novos e câmaras de ar para os veículos e máquinas da administração municipal | |||||
| Total dos restos a pagar: | 9.285,13 |