Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 3.117,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | |
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 1.999,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: DORA EDNA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PRÉMIO POR EXONERAÇÃO DE CARGO DE SERVIDOR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
| Valor: 4.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: JEFERSON JUNIOR BERNARDES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.020.959/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPO FEST RODEIO SHOW, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: JEFERSON JUNIOR BERNARDES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.020.959/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPO FEST RODEIO SHOW, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2018 | |
| Valor: 3.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: JEFERSON JUNIOR BERNARDES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.020.959/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPO FEST RODEIO SHOW, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 2.197,89 | N° do documento: 901.071 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PRÉMIO POR EXONERAÇÃO DE CARGO DE SERVIDOR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/02/2018 | |
| Valor: 528,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 29.092,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 52408-5 | |
| Credor: CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.407.633/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME CONVÊNIO No1301.00.3132/2015(BAIRRO CUBATÃO DE CIMA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/02/2018 | |
| Valor: 397,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 1.374,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: VILLAR GUIMARÃES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.753.691/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
| Valor: 2.198,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: VILLAR GUIMARÃES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.753.691/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de pneus novos e câmaras de ar para os veículos e máquinas da administração municipal | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2018 | |
| Valor: 6.274,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de pneus novos e câmaras de ar para os veículos e máquinas da administração municipal | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 102,95 | N° do documento: 901.074 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: LILIANE MAGDA DA SILVA TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.578.006-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 1.407,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 1.439,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2018 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 901.034 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: MARIANE CASSIA MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.624.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARIANE CASSIA MARTINS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 901.052 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: MARA DO NASCIMENTO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.486-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 241,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE FORMA DIÁRIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 132,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE FORMA DIÁRIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 132,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE FORMA DIÁRIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 132,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE FORMA DIÁRIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 351,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE FORMA DIÁRIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2018 | |
| Valor: 653,48 | N° do documento: 901,057 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: ALTAIR JOSÉ FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.607.376-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2018 | |
| Valor: 246,62 | N° do documento: 901.078 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: MANOEL REGINALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.815.966-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
| Valor: 46,71 | N° do documento: 901.061 |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | |
| Credor: ISABELA MARIA PINTO COSTA RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.896.056-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 67.275,91 |