Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/03/2017 | |
| Valor: 204,88 | N° do documento: 850.140 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | |
| Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/03/2017 | |
| Valor: 204,88 | N° do documento: 850.140 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | |
| Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/03/2017 | |
| Valor: 1.573,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/03/2017 | |
| Valor: 204,88 | N° do documento: 850.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | |
| Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/03/2017 | |
| Valor: 204,88 | N° do documento: 850.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | |
| Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 23/03/2017 | |
| Valor: 92,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: FERNANDA RODRIGUES DA MOTTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 23/03/2017 | |
| Valor: 98,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: FERNANDA RODRIGUES DA MOTTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2017 | |
| Valor: 89,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 2.672,61 |