Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 2.486,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 647024-3 | |
| Credor: FORT PRE MOLDADOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.924.821/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0020.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para pavimentação de vias públicas em blocos sextavados, nas ruas do Encosto, José Leite Sobrinho e José Cardoso Ferrão, conforme Contrato de Repasse no 772816/2012/MTUR/CAIXA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 44.235,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 647024-3 | |
| Credor: FORT PRE MOLDADOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.924.821/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0020.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para pavimentação de vias públicas em blocos sextavados, nas ruas do Encosto, José Leite Sobrinho e José Cardoso Ferrão, conforme Contrato de Repasse no 772816/2012/MTUR/CAIXA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
| Valor: 49.743,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 45636-5 | |
| Credor: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.694.964/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS (PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL), CONFORME CONVÊNIO No 0434/2014 - MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A COM INTERVENIÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATRAVÉS DA SETOP/SEGOV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 14,10 | N° do documento: 853.158 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 124,40 | N° do documento: 853.158 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: GIOVANIA GERALDA RIBEIRO DE SOUZA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.458.630/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: 853.171 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: HELIA MARIA DA SILVA JUNHO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.528.556/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA , PINTURA E TROCA DE ASSOALHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BTR-7186. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: 853.171 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: HELIA MARIA DA SILVA JUNHO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.528.556/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA , PINTURA E TROCA DE ASSOALHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO VEÍCULO DE PLACA BTR-7186. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
| Valor: 175,08 | N° do documento: 853.118 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
| Valor: 175,08 | N° do documento: 853.117 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 2.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.997.348/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO GERAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 853.187 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.301.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PARA TRANSLADO DE FUNERAL DE APARECIDO DE SOUZA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
| Valor: 7.229,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | |
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
| Valor: 175,08 | N° do documento: 853.119 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | |
| Credor: ANA LÚCIA INÁCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0011.1025 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERECIDO NO MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 113.658,64 |