Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:42:57
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 17.504,87 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao desta Prefeitura para o IMPAS durante o mes de outubro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de 07 diarias de viagens a Belo Horizonte(03), Abaeté(02), Luz e Bom Despacho MG,na conduçao de pacientes do municipio para tratamento medico. Cargo; Motorista. Data da Viagem: 18, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de Dezembro 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 195,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de 05 diarias de viagens a Belo Horizonte(02), Sete Lagoas, Abaete e Tres Marias,na conduçao de pacientes do municipio para tratamento medico. Cargo; Motorista. Data das Viagens: 16, 22, 23, 28 e 30 de Dezembro 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de 08 diarias de viagens a Sete Lagoas (03) Divinopolis(03), Abaete e Belo Horizonte MG.,na conduçao de pacientes do municipio para tratamento medico. Cargo; Motorista. Data da Viagem: 04, 08, 09, 10, 14, 15, 17 e 23 de Dez/20. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de 14 diarias de viagens a Sete Lagoas (06), Belo Horizonte (02), Bom Despacho (03), Pompéu, Abaeté e Tres Marias,na conduçao de pacientes do municipio para tratamento medico. Cargo; Motorista. Datas das Viagens:14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de Dezembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de diaria de viagem a ,na conduçao de pacientes do municipio para tratamento medico. Cargo; Motorista. Data da Viagem: 02/12/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de duas diarias de viagem a Tres Marias E Abaete MG,na conduçao de pacientes do municipio para tratamento medico. Cargo; Motorista. Data da Viagem: 27 e 29 de Dezembro 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: MARIANA POLIANA ARAUJO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.839.186-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de diaria de viagem á Sete Lagoas MG, acompanhando pacientes do municipio para tratamento medico em cárater de urgência. Cargo; Enfermeira . Data da Viagem: 31/12/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: JULIANA OLIVEIRA DO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.858.226-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de duas diarias de viagem á Sete Lagoas MG , acompanhando pacientes do municipio para tratamento medico em cárater de urgência. Cargo; Enfermeira . Data da Viagem: 16 e 25 de Dez/20. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: LUANA APARECIDA ARAUJO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.049.266-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de diaria de viagem á Sete Lagoas MG, Buscando Vacinas , Cargo; Enfermeira . Data da Viagem: 16/12/20. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: BRUNO FERNANDO ELIAS ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.021.046-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de diaria de viagem á Sete Lagoas, acompanhando pacientes do municipio para tratamento medico em cárater de urgência. Cargo; Médico . Data da Viagem: 22/12/20. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2021 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | |
| Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA E BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de duas diarias de viagem á Abaeté MG, . Cargo; Secretaria de Educação e Cultura . Data da Viagem: 21 e 31 de Dezembro de 2020. Serviços de Banco e Serviços da Administração para evento de solenidade de Posse. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de diaria de viagem a Rio Pará, buscando areia. Cargo: Motorista. Data de viagem: 29 de Dezembro 2020. Mais Reparos no Veículo R$40,00. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de 03 diarias de viagens a Pompéu, Tiros e Belo Horizonte MG. Cargo: Motorista. Data de viagem:17, 18 e 22 de Dezembro 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 802,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 2932 | Conta: 002238-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á fatura de conta de energia elétrica, paga com a taxa de iluminação pública CIP. Exercício 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 12,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 2932 | Conta: 002238-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á fatura de conta de energia elétrica, paga com a taxa de iluminação pública CIP. Exercício 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 2.726,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 2932 | Conta: 002238-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á fatura de conta de energia elétrica, paga com a taxa de iluminação pública CIP. Exercício 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 3.266,22 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de fatura de energia elétrica dos poços artesianos comunitários do município CIP. Exercício 2020. Poço artesiano comunitário das localidades de Bocainas e Jatobazinho. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 896,34 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de fatura de energia elétrica de diversos locais do setor administrativo, setor de obras e serviços deste município. Exercício 2020. Praça da Matriz. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
| Valor: 12.335,70 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de fatura de energia elétrica de diversos locais do setor administrativo, setor de obras e serviços deste município. Exercício 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 431,82 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de fatura de energia elétrica do Poli Esportivo, Campos e Quadras deste município. Exercício 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 2.104,09 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de fatura de energia elétrica da Unidade de Pronto Atendimento do município. Exercício 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 564,12 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de fatura de energia elétrica da Sede desta Prefeitura. Exercício 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 1.010,00 | N° do documento: 851411 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: SICOOB CREDIOESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria pela prestacao de servicos a esta Prefeitura Municipal. Débito em Conta. Exercíco 2020. DEZEMBRO 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 21.114,10 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de contribuição previdencial municipal, dos servidores do município. Valor referente á Dez 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 697,61 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de contribuição previdencial municipal, dos servidores do município. Valor referente á Dez 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 6.532,70 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20439-0 | |
| Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2046 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de contribuição previdencial municipal, dos servidores do município. Valor referente á Dez 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 1.754,04 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20439-0 | |
| Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2046 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de contribuição previdencial municipal, dos servidores do município. Valor referente á Dez 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 14.725,38 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de contribuição previdencial municipal, dos servidores do município. Valor referente á Dez 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 13.213,41 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á referente a pagamento de guia do INSS dos servidores do município. Exercício 2020. Mês de Dez 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 920,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á referente a pagamento de guia do INSS dos servidores do município. Exercício 2020. Mês de Dez 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 1.554,28 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á referente a pagamento de guia do INSS dos servidores do município. Exercício 2020. Mês de Dez 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 3.304,98 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20439-0 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á referente a pagamento de guia do INSS dos servidores do município. Exercício 2020. Mês de Dez. 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 3.641,09 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á referente a pagamento de guia do INSS dos servidores do município. Exercício 2020. Mês de Dez 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 147,80 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21062-5 | |
| Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á contratação de empresa para fornecimento e suporte técnico de acesso à internet para os órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura e conveniados. Pontos do CRAS e Conselho Tutelar. Exercício 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 221,70 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20439-0 | |
| Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á contratação de empresa para fornecimento e suporte técnico de acesso à internet para os órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura e conveniados. Pontos da Secretaria de Educação, Creche e Escola Municipal. Exercício 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 369,50 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á contratação de empresa para fornecimento e suporte técnico de acesso à internet para os órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura e conveniados. Pontos da Secretaria de Saúde, UPA, Farmacinha, PSF e Vigilancia Sanitária/Epidemiologia. Exercício 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 685,60 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á contratação de empresa para fornecimento e suporte técnico de acesso à internet para os órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura e conveniados. Pontos da Secretaria de Agropecuária, Esporte e Turismo, Obras e Serviços, Delegacia da Policia Militar e Sede Administrativa do Município. Exercício 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de 08 diarias de viagens á Belo Horizonte (04), Sete Lagoas(03) e Abaete MG , na condução de pacientes do município para tratamento médico . Cargo; Motorista . Data da Viagem: 17, 18, 20, 25, 29, 30 e 31 de Dezembro 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 1.039,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21062-5 | |
| Credor: IVONEI ALVES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.203.756-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á prestaçaõ de serviços de professor de educação física, atuando no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículo em Atendimento aos programas do CRAS. Exercício 2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 278,10 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21890-1 | |
| Credor: BIOHOSP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de medicamentos diversos para distribuição na Farmácia de Todos. (7 ciclo de abastecimento de 2020) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 328,00 | N° do documento: 851417 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de pneus para veículo de placa PXG 2459. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 770,00 | N° do documento: 851417 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de pneus para manutenção do trator e grade aradora. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 2.039,47 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de medicamentos diversos para distribuição na Farmácia de Todos(Farmacinha). (8 ciclo de abastecimento) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 1.576,50 | N° do documento: 851409 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á doação de material de construção diversos à pessoa carente do município cadastrada no SEMAAS pelo no 0287. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 313,20 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21051-X | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos no atendimento ao Programa Bolsa Família. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 169,65 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21051-X | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos no atendimento ao Programa Bolsa Família. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 2.690,28 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de óleo Diesel para atendimento dos veículos do programa de apoio aos produtores rurais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 588,96 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de Óleo Diesel Comum para abastecimento dos veículos à serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 3.435,56 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de medicamentos em atendimento à população nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças na atenção primária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | |
| Credor: RODRIGO MORAES CANSADO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.266-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de diaria de viagem á Sete Lagoas MG , acompanhando pacientes do municipio para tratamento medico em cárater de urgência. Cargo; Médico . Data da Viagem: 25/12/20. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20439-0 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se ao abastecimento de óleo diesel para veículos lotados na Secretaria de Educação e Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: C&C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviços na manutenção de 01 Relógio de ponto. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 64,80 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se ao abastecimento de óleo diesel à veículos leves da Secretaria de Obras e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 75,60 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se ao abastecimento de óleo diesel à veículos leves da Secretaria de Obras e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 1.174,50 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de gasolina para atendimento ao Gabinete do Prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 441,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de gasolina para atendimento ao Gabinete do Prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 230,84 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de Óleo Diesel S-10 para abastecimento dos veículos à serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 2.166,04 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de Óleo Diesel S-10 para abastecimento dos veículos à serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 682,70 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24001-X | |
| Credor: ALTS COMERCIO DE MATERIASI E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de materiais médico hospitalares em atendimento à população nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças na atenção primária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 319,75 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24001-X | |
| Credor: ALTS COMERCIO DE MATERIASI E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de materiais médico hospitalares em atendimento à população nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças na atenção primária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 3.770,00 | N° do documento: 851414 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de 01 computador para a Secretaria Administrativa na sede da Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 108,50 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23934-8 | |
| Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de materiais médico hospitalares em atendimento à população nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças na atenção primária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 120,60 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de Óleo Diesel para abastecimento dos veículos à serviços de Urgência e Emergência. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 874,80 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de Óleo Diesel para abastecimento dos veículos à serviços de Urgência e Emergência. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 804,80 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: BIOHOSP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de insumos para diabetes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 1.948,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: TRIAMA BD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.078.678/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de peças para manutenção do Trator LS U80, da Secretaria de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 16.200,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1015 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Recapeamento da Rua Vereador Sebastião Gonçalves Coelho (Entre as ruas São Paulo e Goias) - Operação Tapa Buraco | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 1.224,00 | N° do documento: 850891 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: RIVELINO GOMES DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.913.322/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de bolas para o Poliesportivo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 216,72 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21890-1 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se á aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de Todos. (9 ciclo de abastecimento) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 879,66 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21890-1 | |
| Credor: BIOHOSP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se á aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de Todos. (9 ciclo de abastecimento) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 142,74 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21885-5 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se á aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de Todos. (9 ciclo de abastecimento) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 336,90 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19944-3 | |
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se á aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de Todos. (9 ciclo de abastecimento) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 1.102,20 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21885-5 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI E C&A LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se á aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de Todos. (9 ciclo de abastecimento) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 274,50 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se á aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de Todos. (9 ciclo de abastecimento) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 860,39 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se á aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de Todos. (9 ciclo de abastecimento) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 666,15 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se á aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de Todos. (9 ciclo de abastecimento) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 431,20 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se á aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de Todos. (9 ciclo de abastecimento) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 232,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se á aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de Todos. (9 ciclo de abastecimento) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 1.650,00 | N° do documento: 852154 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: HILDENI LUIZA DE VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.905.682/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de cargas de areia por caminhão Truck e caminhão toco para a Secretaria de Obras, serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 1.251,34 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de medicamentos do Componete Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, nos termos da Portaria MS 2516/20 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 220,20 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de medicamentos do Componete Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, nos termos da Portaria MS 2516/20 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 1.846,37 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de medicamentos do Componete Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, nos termos da Portaria MS 2516/20 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 737,33 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de medicamentos do Componete Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, nos termos da Portaria MS 2516/20 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 828,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gasolina para atendimento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 535,50 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gasolina para atendimento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 2.525,40 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gasolina para atendimento da Secretaria Municipal de saúde nos serviços de Urgência e Emergência. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: TRIAMA BD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.078.678/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de peça para uso na manutenção do Trator LS U80. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2021 | |
| Valor: 2.120,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23934-8 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de materiais médico hospitalares em atendimento à população nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças na atenção primária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 167,75 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23934-8 | |
| Credor: ALTS COMERCIO DE MATERIASI E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de materiais médico hospitalares em atendimento à população nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças na atenção primária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 324,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.397.490/0005-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á doação de medicamento manipulados para pessoa carente cadasrada no SEMMAS pelo número 049. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.452,01 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se aos abastecimentos de gasolina para os veículos da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 990,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se aos abastecimentos de gasolina para os veículos da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS ROZENDO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de peça para manutenção do caminhão HMM-2063. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 33,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23934-8 | |
| Credor: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de materiais de expediente em atendimento à população nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças na atenção primária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 2.170,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23893-7 | |
| Credor: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.949.565/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.1006.2232 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID 19 - EPI s | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de Epi's para equipe do Cras para enfrentamento da Covid-19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 459,30 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23893-7 | |
| Credor: ALTS COMERCIO DE MATERIASI E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.1006.2232 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID 19 - EPI s | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de Epi's para equipe do Cras para enfrentamento da Covid-19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 756,00 | N° do documento: 850891 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: RIVELINO GOMES DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.913.322/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de bolas e materiais desportivos para o Poliesportivo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 163,20 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELLI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de 01 retrovisor para manutenção da Toyota JLW-3931. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 179,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19942-7 | |
| Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de suplemento para paciente em tratamento domiciliar acompanhado pelo programa saúde da família. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 310,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: AUTO CECILIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á prestação de serviço de revisão no veículo de placa GGV5B37 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 588,23 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: AUTO CECILIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de peças para revisão do veículo de placa GGV5B37. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 310,05 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gasolina para abastecimento de veículos, conforme Convênio firmado entre o Município e a PMMG. (PL 09/2017 DE 10/01/2017) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 808,38 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gasolina para abastecimento de veículos, conforme Convênio firmado entre o Município e a PMMG. (PL 09/2017 DE 10/01/2017) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 301,50 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gasolina para atendimento dos serviços de Urgência e Emergência. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 429,75 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gasolina para atendimento dos serviços de Urgência e Emergência. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 288,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gasolina para atendimento dos serviços de Urgência e Emergência. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 3.440,70 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gasolina para atendimento dos serviços de Urgência e Emergência. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24064-8 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente aquisição de gasolina para abastecimento das motocicletas utilizadas pelos ACS, conforme Plano de aplicação da Resolução SES/MG n 7166 de 20/07/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 3.195,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de Teste rápido para Covid 19 para testagem da população. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 796,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0104 | Agencia: 1059-6 | Conta: 624040-6 | |
| Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de óleo para manutenção das motos à serviço dos Agentes de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 1.912,00 | N° do documento: 850312 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20439-0 | |
| Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos à serviço da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 971,90 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: TRATORMÁQUINAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de peças para manutenção do Trator LS U80, da Secretaria de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21062-5 | |
| Credor: NILSON SIMONAL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.447.986-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de materiais permanentes (ventilador e máquina de lavar) para o CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 1.050,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21062-5 | |
| Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á doação de leite para criança cpm APLV (alérgia a proteína do leite de vaca) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 2.688,28 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24001-X | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de medicamentos diversos em atendimento a população na UPA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 173,60 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24001-X | |
| Credor: DROGARIA ELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de medicamentos diversos em atendimento a população na UPA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 882,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24001-X | |
| Credor: ALTS COMERCIO DE MATERIASI E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de materiais de raio X para uso da população na UPA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 474,80 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24001-X | |
| Credor: ALTS COMERCIO DE MATERIASI E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de materiais de raio X para uso da população na UPA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 852706 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: CLÍNICA TRATAMENTO DA SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.459.002/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á prestação de serviços de consulta com psicologa para paciente em tratamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: 850258 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17201-4 | |
| Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de fonte para gabinete usadas nos computadores da Sede da Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 2.148,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á prestação de serviços como protético para paciente cadastrado no SEMAAS pelo número 0204 e para paciente em tratamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 285,25 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23934-8 | |
| Credor: ALTS COMERCIO DE MATERIASI E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de materiais médicos hospitalares em atendimento à população nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças na atenção primária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23934-8 | |
| Credor: VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.308.989/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de materiais médicos hospitalares em atendimento à população nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças na atenção primária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 590,00 | N° do documento: 850257 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17201-4 | |
| Credor: GUILHERME HENRIQUE DO PRADO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviços mecânicos na manutenção do caminhão da Secretaria de Obras, Serviços e Transportes, GMM-0390, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 530,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.732.781/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de vidros para o veículo da Saúde, Pya-3712. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 560,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: Cleusa Maria de Jesus Avelar | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.482.333/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de cortinas para instalação na Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 20.242,90 | N° do documento: 852156 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: JMM TRANSPORTES E COMÉRCIO EIRELLI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.189.231/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á prestação de serviços transporte de cascalho da jazida para estradas vicinais do município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 1.868,21 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24001-X | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de medicamentos em atendimento à população nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças na atenção primária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 850893 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: Renata Maria de Cássia Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.150.091/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches e refeições para policiais e pessoal pessoal recrutados a serviço da Justiça Eleitoral nas eleições municipais 15/11/2020, conforme convênio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 750,00 | N° do documento: 852705 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: KESSIA STEPHANY RODRIGUES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.363.020/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à doação de óculos de grau para paciente com dificuldades visuais, Maria Heloisa dos Santos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 39,00 | N° do documento: 850258 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17201-4 | |
| Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de teclado USB para a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 16.337,30 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20439-0 | |
| Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á pagamento de contribuição previdencial municipal, dos servidores do município. Valor referente á Dezembro 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 5.086,23 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20439-0 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á referente a pagamento de guia do INSS dos servidores do município. Exercício 2020. Mês de Dezembro 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 8,90 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20439-0 | |
| Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de açucar para Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 112,94 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21062-5 | |
| Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de café e açucar para o CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21062-5 | |
| Credor: EDIVANA MARIA DA SILVA04429101698 | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.460.587/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de biscoito e salgados para café no CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 731,56 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21062-5 | |
| Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de materiais de limpeza para o CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 530,00 | N° do documento: 850255 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17201-4 | |
| Credor: AJM MINERAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.551.927/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de areia para secretaria de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 852704 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: DR. HUMBERTO PNEUMOLOGISTA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.612.804/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á prestação de serviços de exame de espirometria para paciente cadastrada no SEMAAS pelo número 074. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 150,75 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24064-8 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de gasolina para abastecimento das motocicletas utilizadas pelos ACS, conforme Plano de aplicação da Resolução SES/MG n 7166 de 20/07/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: 850253 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17201-4 | |
| Credor: WILSON JOSÉ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.018.325/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviços na confecção de placas de sinalização de trânsito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de peças para manutenção do caminhão OWX-5305 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 138,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de materiais médico hospitalares em atendimento à população nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças na atenção primária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3828 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 628,66 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de óleo diesel para atendimento dos serviços de Urgência e Emergência. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 408,29 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se ao abastecimento de Óleo Diesel S10 para o caminhão QMT-2645, da Secretaria de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 903,00 | N° do documento: 850371 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14152-6 | |
| Credor: SILVANIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.366.736-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviço de táxi na condução do prefeito a Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse no município junto à assessoria contábil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: OFICINA ROZENDO & SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviços de borracharia na manutenção do caminhão HMM-2068 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 009.190-1 | |
| Credor: OFICINA ROZENDO & SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviços de borracharia na manutenção dos caminhões OWX-5305 e HMM-2063. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 372,50 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS ROZENDO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de peças para manutenção do caminhão OWX-5305, da Secretaria de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 374,14 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS ROZENDO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de peças para manutenção do caminhão OWX-5305, da Secretaria de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 1.578,40 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS ROZENDO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de peças para manutenção do caminhão HMM-2063, da Secretaria de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 1.209,70 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS ROZENDO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de peças para manutenção do caminhão HMM-2068, da Secretaria de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 248,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: AUTO PEÇAS ROZENDO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de peças para manutenção do veículo JLW-3931, da Secretaria de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 82,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: MG GAS ABAETÉ | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de Gás de Cozinha para a Rede Farmácia de Minas de Biquinhas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 949,50 | N° do documento: 852155 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Viaçao Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3009 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á fornecimento de Vale transporte Biquinhas/Morada Nova para as servidoras que trabalham como cuidadoras no acolhimento Institucional Irmã Dulce. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 456,05 | N° do documento: 850892 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: Posto Quati Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se ao abastecimento de Gasolina para o veículo do Gabinete, PZG-0479. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 9.590,00 | N° do documento: 851417 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de pneus para os caminhões HMM-2068 e GMM-0390. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 656,00 | N° do documento: 851417 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de pneus para o veículo PWE-7010. do CRAS, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 798,00 | N° do documento: 851417 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de pneus para o veículo JLW-3931, da Secretaria de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 1.371,00 | N° do documento: 850254 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17201-4 | |
| Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de pneus para o caminhão QMT-2103 e câmara de ar para o Trator John Deere, da Secretaria de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 1.382,71 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: MARCELO MENDES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á prestação de serviços na manutenção da moto-bomba do Poço artesiano de Bocainas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 1.625,00 | N° do documento: 851409 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á doação de materiais de construção diversos para pessoa carente do município, cadastrada no SEMAAS pelo número 076. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: 851409 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Manicipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de materiais de cosntrução para obras de reforma no Cemitério. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 320,40 | N° do documento: 851409 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de materiais de construção pra Secretaria Muncipal de Obras, Serviços e Transportes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 196,35 | N° do documento: 851409 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de materiais de construção para Escola Municipal João Mendes de Souza | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 851409 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á doação de materiais de cosntrução diversos para pessoa carente do município, cadastrada no SEMAAS pelo número 032. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 172,40 | N° do documento: 851409 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á doação de materiais de cosntrução diversos para pessoa carente do município, cadastrada no SEMAAS pelo número 0416. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 304,80 | N° do documento: 851409 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á doação de materiais de cosntrução diversos para pessoa carente do município, cadastrada no SEMAAS pelo número 0154. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 852707 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: AUTO PEÇAS CARLOS PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de palheta para veículo de placa PZN 5775 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 852707 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: AUTO PEÇAS CARLOS PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á prestação de serviços de alinhamento e balanceamento no veículo de placa PYA 3712. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 560,00 | N° do documento: 850256 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17201-4 | |
| Credor: AUTO PEÇAS CARLOS PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de bateria para veículo de placa GMM 0390 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 245,80 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á prestação de serviços de exames laboratoriais realizados em pacientes suspeitos de COVID-19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 304,20 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á prestação de serviços de exames laboratoriais realizados em pacientes suspeitos de COVID-19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 109,80 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 009.572-9 | |
| Credor: EVELYNE JESSICA FARIA BENTIVOGLIO 0838149603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de pães para servir aos alunos no dia da entrega de PET's na Escola Municipal João Mendes de Souza. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 430,00 | N° do documento: 852702 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: ODONTOMEDICA MODERNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.087.578/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á prestação de serviços de exame de ecodopplercardiograma para paciente em tratamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 850256 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17201-4 | |
| Credor: AUTO PEÇAS CARLOS PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de bateria para manutenção do veículo de placa PWE 7010 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 5.601,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: SKM MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.973.049/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestações de serviços realizados na manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416E. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 5.875,20 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se ao abastecimento de Óleo Diesel para veículos pesados da Secretaria de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 122,90 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à doação de cesta básica à pessoa carente do município, cadastrado no SEMAAS pelo no 041 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 1.041,00 | N° do documento: 851417 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à aquisição de pneu e câmaras de ar para manutenção da Patrol Caterpillar e caminhão HMM-2068 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviços de borracharia na manutenção do veículo PWK-4626. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20439-0 | |
| Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviços de borracharia na manutenção do ônibus escolar GPT-1855 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviço na manutenção da bomba do poço artesiano do Poliesportivo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviços de borracharia na manutenção da Retroescavadeira Caterpillar e Patrol Caterpillar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 835,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviços na manutenção dos poços artesianos de Jatobazinho e Bocainas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 510,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviços de borracharia na manutenção da Patrol Case, Patrol Caterpillar e HMM-2068 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 1.833,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviços de borracharia na manutenção dos veículos pesados, Patrol Caterpillar, GMM-0390, HMM-2063, OWX-5305, Retroescavadeira Caterpillar e XCMG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 749,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.772-6 | |
| Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se à prestação de serviços de borracharia na manutenção dos Tratores John Deere e LS 80, e do caminhão QMT-2645. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 1.890,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21055-2 | |
| Credor: NILSON SIMONAL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.287.611/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2099 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aprimoramento da Gestão do SUAS. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á doação de cama para paciente em tratamento domiciliar, cadastrada no SEMAAS pelo número 064. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 1.632,00 | N° do documento: 850252 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17201-4 | |
| Credor: José Esutáquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.034.925/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de vassouras de palha para Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: 850255 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17201-4 | |
| Credor: AJM MINERAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.551.927/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de areia para atender ás necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 7.992,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se ao abastecimento de Óleo Diesel para veículos pesados da Secretaria de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se ao abastecimento de Gasolina para a moto da saúde HMF-7015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 2.436,75 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: valor que se empenha, refere-se á, aquisição de gasolina para atendimento dos serviços de Urgência e Emergência. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 56,25 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24064-8 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente aquisição de gasolina para abastecimento das motocicletas utilizadas pelos ACS, conforme Plano de aplicação da Resolução SES/MG n 7166 de 20/07/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 21.250,01 | N° do documento: 852158 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores deste Município relativo ao mês de Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 710,00 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: MONIQUE MARIA COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.189.205/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de material para limpeza da piscina do Poliesportivo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 7.431,48 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.558-7 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se á aquisição de óleo Diesel para atendimento dos ao programa de apoio aos produtores rurais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
| Valor: 6.130,80 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha, refere-se ao abastecimento de Óleo Diesel para veículos pesados da Secretaria de Obras, Serviços e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 1.256,31 | N° do documento: TRF |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Biquinhas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Valor que se emepenha, refere-se á aquisição de óleo diesel para atendimento dos serviços de Urgência e Emergência. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 352.954,05 |