Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:42:57
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5638 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2014 | |
| Valor: 227.780,00 | N° do documento: TRFBAN |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19743-2 | |
| Credor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um veiculo para transporte escolar adquiridos com recursos do FNDE pregão eletronico no 50/2012/FNDE/MEC - Adesão atraves do Processo Licitatorio no 50/2013 do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5816 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2014 | |
| Valor: 748,87 | N° do documento: 851802 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: RCA - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROD. HOSPITALARES E PERFUMARIA | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de medicamentos para o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6047 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2014 | |
| Valor: 15,45 | N° do documento: TRF.BAN |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene para o consumo Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 43,50 | N° do documento: 850129 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 009.657-1 | |
| Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIAO LTDA | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para proteção para atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuaria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 666,00 | N° do documento: 850092 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17187-5 | |
| Credor: MAIARA CAROLINE LUCIO VERANOS - ME | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de seis caixa de papel A4 para o consumo na Prefeitura Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6308 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2014 | |
| Valor: 88,18 | N° do documento: TRF.BAN |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais limpeza e higiene para o consumo na Unidade de Pronto Atendimento Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2014 | |
| Valor: 18,60 | N° do documento: TRF.BAN |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de margarina para o consumo na Unidade de Pronto Atendimento Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6313 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
| Valor: 1.839,14 | N° do documento: 850677 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: STAR QUIMICA | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de produtos quimicos para uso na limpeza das pisicnas da Praça de Esportes do municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2014 | |
| Valor: 53,58 | N° do documento: TRF.BAN |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal para o consumo na Unidade do Polioesportivo do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6438 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2014 | |
| Valor: 73,97 | N° do documento: TRF.BAN |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de limpeza para o consumo no Terminal Rodoviario Moacir Mendes Morato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2014 | |
| Valor: 53,90 | N° do documento: TRF.BAN |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de danoninhos para distribuição para crianças do municipio na pesagem mensal na Unidade do PSF deste municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6462 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2014 | |
| Valor: 138,35 | N° do documento: 851803 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | |
| Credor: MAIARA CAROLINE LUCIO VERANOS - ME | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente para o consumo na Unidade de Pronto Atendimento Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2014 | |
| Valor: 89,90 | N° do documento: 850686 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17197-2 | |
| Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de cesta basica para pessoa carente cadastrada na Secretaria Municipal de Assistencia Social sob o no 0479. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 231.609,44 |