Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
| Valor: 54,72 | N° do documento: 008886 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto no prédio da Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 199,90 | N° do documento: 008891 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 254,62 |