Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:44
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/01/2022 | |
| Valor: 234,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | |
| Credor: OI S.A | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa telefonica do SETS / CISALV 12/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/01/2022 | |
| Valor: 167,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | |
| Credor: OI Móvel S.A | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0163-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa telefonica do SETS / CISALV 12/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 123,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | |
| Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com fornecimento de água 12/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2022 | |
| Valor: 990,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | |
| Credor: Adrielson Ferreira Pinheiro | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.782/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de limpeza para uso hospitalar em atendimento ao pedido do município de Antônio Carlos consorciado ao CISALV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 1.498,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | |
| Credor: Ultra Boni LTDA | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de material de limpeza para uso hospitalar em atendimento ao pedido do município de Antônio Carlos consorciado ao CISALV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2022 | |
| Valor: 1.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | |
| Credor: Adrielson Ferreira Pinheiro | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.782/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de material de limpeza para uso hospitalar em atendimento ao pedido do município de Carandaí consorciado ao CISALV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2022 | |
| Valor: 33,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | |
| Credor: Adrielson Ferreira Pinheiro | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.782/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de material de limpeza para uso hospitalar em atendimento ao pedido do município de Paiva consorciado ao CISALV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2022 | |
| Valor: 33,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | |
| Credor: Adrielson Ferreira Pinheiro | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.782/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de material de limpeza para uso hospitalar em atendimento ao pedido do município de Ressaquinha consorciado ao CISALV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2022 | |
| Valor: 330,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | |
| Credor: Adrielson Ferreira Pinheiro | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.782/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de material de limpeza para uso hospitalar em tratamento da COVID- 19 em atendimento ao pedido do município de Santa Rita Ibitipoca consorciado ao CISALV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 363,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | |
| Credor: Imprensa Nacional | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviços de publicação no diário oficial da União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2022 | |
| Valor: 12.411,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | |
| Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.1008 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o SETS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de computadores para setor administrativo do CISALV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2022 | |
| Valor: 880,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | |
| Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de cartucho para uso nas impressoras da administração do CISALV. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 18.715,18 |